Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

RADA MINISTRÓW


U S T A W A B U D ś E T O W A
NA R O K 2 0 1 2


UZASADNIENIE
TOM III
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
WYDATKI PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



Warszawa, grudzień 2011




1





CZĘŚĆ TABELARYCZNA

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2012
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WYDATKI OGÓŁEM
405 856 359
328 752 300
77 104 059
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
1 363 380
1 352 734
10 646
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta
Kancelaria Prezydenta RP
01
Wskaźnik jakości planowania wydatków
98,4
99,9
145 410
145 410
0
Rzeczypospolitej Polskiej
Rzeczypospolitej Polskiej
Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych i
1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta RP
01
Wskaźnik jakości planowania wydatków
98,8
99,9
139 740
139 740
0
ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie
Zapewnienie realizacji obsługi prawnej Prezydenta
1.1.2. Obsługa prawna urzędu Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta RP
01
Wskaźnik jakości planowania wydatków
99,3
99,9
5 670
5 670
0
Rzeczypospolitej Polskiej
Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań,
zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich
Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z
Kancelaria Sejmu
02
działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych
4,3
4,3
410 460
410 460
0
działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu
do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie
wynikających ze sprawowania mandatu
merytorycznym i organizacyjnym
Ocena sprawności i efektywnści obsługi Kancelarii
Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz
Kancelaria Senatu
03
Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie: 1
3,84
>3,77
66 047
66 047
0
zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora
- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)
Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz
Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z
Kancelaria Sejmu
02
4,3
4,3
133 183
133 183
0
niezbędnych w pracy parlamentarzystów.
działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu
1.2.1. Wsparcie merytoryczne parlamentarzystów
Ocena wsparcia merytorycznego ze strony Kancelarii
Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i ekspertyz
Kancelaria Senatu
03
Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-4, gdzie 1 -
3,79
>3,77
15 806
15 806
0
niezbędnych w pracy parlamentarzystów
ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)
Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów,
warunków niezbędnych do skutecznej realizacji
Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z
Kancelaria Sejmu
02
4,3
4,3
277 277
277 277
0
obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze
działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu.
sprawowania mandatu.
1.2.2. Zapewnianie warunków wykonywania mandatu
posła i senatora
Zapewnienie sprawnej obsługi parlamentarzystów,
Ocena obsługi organizacyjnej i technicznej ze strony
warunków niezbędnych do skutecznej realizacji
Kancelaria Senatu
03
Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1-
3,87
> 3.77
50 241
50 241
0
obowiązków oraz ochrony praw wynikajacych ze
4, gdzie: 1- ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra
sprawowania mandatu
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady
Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady
Kancelaria Prezesa Rady
16
Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów
Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia
5,1
>=5,0
113 426
103 955
9 471
Ministrów
opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM
KPRM, na podstawie ankiety
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady
Ministrów i Rady Ministrów
Wskażnik procentowy liczby projektów ustaw
opracowanych przez RCL na podstawie założeń w
Rządowe Centrum Legislacji
75
Tworzenie i ogłaszanie prawa.
stosunku do liczby projektów ustaw, opracowanych na
75
powyżej 75
25 391
24 906
485
podstawie przyjętych uprzednio założeń, wniesionych
przez Radę Ministrów do Sejmu.
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Ministrów,
Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ocena pracy jednostek realizujących podzadanie 1.3.1
Kancelaria Prezesa Rady
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu
16
członka Rady Ministrów - Przewodniczącego stałego
przez osoby i organy na rzecz których działają, na
5,1
>=5,0
83 973
83 973
0
Ministrów
komitetu Rady Ministrów i pozostałych osób zajmujących
podstawie ankiety
kierownicze stanowiska w Kancelarii PRM
Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów
ustaw, rozporządzeń RM i Prezesa Rady Ministrów
opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których
1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów
Rządowe Centrum Legislacji
75
Tworzenie dobrego prawa
99,5
Powyżej 98
20 886
20 401
485
niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona
przez TK a liczbą aktów tego typu opracowanych lub
opiniowanych przez RCL
1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz
Odsetek uczestników szkoleń którzy uważają, że
Kancelaria Prezesa Rady
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i
podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji
16
podnieśli swoje kompetencje zawodowe na skutek
91%
>=91%
29 453
19 982
9 471
Ministrów
politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych
rządowej
uczestnictwa w szkoleniach, na podstawie ankiety
1.3.4. Redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika
Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem skierowanym do
Wskaźnik % aktów prawnych, do których nie
Rządowe Centrum Legislacji
75
99,8
Powyżej 99,5
4 505
4 505
0
Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej ``Monitor
publikacji
ogłaszano sprostowań
Polski``
Strona 1 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu
Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z
merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym
1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie
Konstytucją i ratyfikowanymi umowami
(liczba wyroków i postanowień kończących
Trybunał Konstutucyjny
06
106%
106%
25 398
25 398
0
merytorycznym i organizacyjnym
międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów
postępowanie) do liczby spraw skierowanych do
normatywnych)
rozpoznania merytorycznego w ciągu roku (wpływ
spraw)
1.4.1. Działalność orzecznicza Trybunału
Uzyskanie jak najlepszej efektywności działalności
Stosunek liczby wszystkich spraw rozpatrywanych
Trybunał Konstutucyjny
06
130%
130%
25 398
25 398
0
Konstytucyjnego
orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego
przez Trybunał do wpływu w ciągu roku.
Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i
Krajowe Biuro Wyborcze
11
głosowania na podstawie wyników z 95% komisji
-
< 18 godzin
872
872
0
referendów
obwodowych
Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie
Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkości kwot
1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów
finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych
wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby
Ministerstwo Finansów
19
0%
0%
720
720
0
oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i
dni i kwot potencjalnego opóźnienia w roku
sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów
budżetowym
Stworzenie organom wyborczym warunków do
Wojewodowie
85
Liczba protestów
-
0
523
523
0
przeprowadzania wyborów
Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród
1.5.2. Wybory do Sejmu i Senatu
Krajowe Biuro Wyborcze
11
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów
jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo
-
3,6
0
0
0
dobra)
Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród
1.5.4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
Krajowe Biuro Wyborcze
11
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów
jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo
-
3,6
0
0
0
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
dobra)
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
Wojewodowie
85
-
-
-
-
523
523
0
Ocena na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród
1.5.5. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Krajowe Biuro Wyborcze
11
Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia referendów
jst (skala od 1-5, gdzie 1- bardzo zła, 5 - bardzo
-
3,6
0
0
0
dobra)
Liczba skarg wniesionych przez partie i komitety
Kontrola prawidłowości finansowania partii politycznych i
Krajowe Biuro Wyborcze
11
wyborcze w związku z odrzuceniem przez PKW ich
20/20
25/25
872
872
0
kampanii wyborczych
sprawozdań/liczba skarg uchylonych przez SN
1.5.6. Finansowanie partii politycznych
Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie
Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkość kwot
finansowania parii politycznych, komitetów wyborczych
wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby
Ministerstwo Finansów
19
0%
0%
720
720
0
oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i
dni i kwoty potencjalnego opóżnienia w roku
sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów
budżetowym
Odsetek wszczętych kontroli
fakultatywnych,postępowań wyjaśniających oraz
85%
75%
udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby
Zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur
wniosków
1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych
Urząd Zamówień Publicznych
49
13 161
12 665
496
wydatkowania środków publicznych
Liczba osób korzystających z przedsięwzięć
edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje,
8450
6000
seminaria, szkolenia, wydawnictwa)
1.6.1. Nadzór oraz w szczególności dokonywanie
Odsetek kontroli zamówień współfinansowanych ze
Usprawnienie wykrywania nieprwidłowości przy udzielaniu
kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie
Urząd Zamówień Publicznych
49
środków UE zakończonych w terminie 14 dni od
98%
95%
7021
6 525
496
zamówien publicznych
przewidzianym ustawą
dostarczenia żądanych dokumentów
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu
1.6.2. System odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
49
Terminowość rozpoznawania odwołań
53,3%
80%
6140
6 140
0
rozpoznawania odwołań
Procent wydatków publicznych poddanych w danym
roku audytowi
Wspieranie działań wpływających na sprawne
19,6%
15%
1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej,
finansowemu typu poświadczającego u dysponentów
funkcjonowanie państwa i pozytywne
Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych
III stopnia
Najwyższa Izba Kontroli
07
oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań
186 079
186 079
0
wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych
finansowanych ze środków
Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do
kryteriów NIK
publicznych
realizacji przez
84%
≥80%
adresatów wystąpień pokontrolnych
Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom
wiarygodnych ocen i
Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających
1.7.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz
informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania
Najwyższa Izba Kontroli
07
oceny kontrolowanej
2995
2700
174 604
174 604
0
upublicznienie ich wyników
administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących
działalności
zadania publiczne lub korzystających ze środków
publicznych
Strona 2 z 88