Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Funduszu Emerytalno-Rentowego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
16 723 240
16 826 572
16 879 510
Liczba emerytów i rencistów
otrzymujących świadczenia
Zapewnienie środków dla osób
z Funduszu Emerytalno-Rentowego
uprawnionych do korzystania ze
13.3
Świadczenia społeczne
przypadających na 100 osób
88,71
85,93
83,02
80,38
14 996 731
15 100 063
15 153 001
świadczeń z systemu ubezpieczeń
ubezpieczonych
społecznych
w systemie ubezpieczeń
społecznych rolników
Relacja kwoty wypłat odsetek za
Sprawna realizacja świadczeń
Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia
opóźnienia w przyznawaniu prawa
wynikających z ustawy
13.3.2
na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych
do świadczeń i ich wypłacie do
1,9
1,8
1,7
1,6
14 996 731
15 100 063
15 153 001
o ubezpieczeniu społecznym rolników
i kombatantów
kwoty wypłaconych świadczeń
oraz innych ustaw
Liczba rolników i domowników
Poprawa dostępności do usług
1 463
1 456
1 449
20.1
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
objętych ubezpieczeniem
1 470 tys.osób
1 726 509
1 726 509
1 726 509
i świadczeń opieki zdrowotnej
tys.osób
tys.osób
tys.osób
zdrowotnym (bez członków rodziny)
Umożliwienie dostępu do opieki
Liczba rolników i domowników
Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki
zdrowotnej osobom nieobjętym
1 463
1 456
1 449
20.1.1
objętych ubezpieczeniem
1 470 tys.osób
1 726 509
1 726 509
1 726 509
zdrowotnej
ubezpieczeniem zdrowotnym
tys.osób
tys.osób
tys.osób
zdrowotnym (bez członków rodziny)
z innego tytułu
1 z 1
Planowane koszty Funduszu Prewencji i Rehabilitacji w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
34 195
34 259
34 330
Utrzymanie lub przywrócenie zdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym osób Wskaźnik wykorzystania skierowań
uprawnionych do świadczeń KRUS
na rehabilitację leczniczą w roku w
13.3
Świadczenia społeczne
8,72
8,72
8,72
8,72
34 195
34 259
34 330
oraz zapobieganie wypadkom przy
przeliczeniu na 1000
pracy rolniczej i rolniczym chorobom
ubezpieczonych
zawodowym
Utrzymanie lub przywrócenie zdolności
do pracy w gospodarstwie rolnym osób Wskaźnik wykorzystania skierowań
Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia
uprawnionych do świadczeń KRUS
na rehabilitację leczniczą w roku w
13.3.2
na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i
8,72
8,72
8,72
8,72
34 195
34 259
34 330
oraz zapobieganie wypadkom przy
przeliczeniu na 1000
kombatantów
pracy rolniczej i rolniczym chorobom
ubezpieczonych
zawodowym
1 z 1
Planowane koszty Funduszu Administracyjnego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
601 449
618 510
638 119
Zapewnienie sprawnego
Stopień realizacji wydatków
22.2.
Obsługa administracyjna
funkcjonowania Kasy a tym samym
98,9%
99,0%
99,2%
99,2%
601 449
618 510
638 119
Funduszu Administracyjnego
terminowej realizacji zadań
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
168 226
54 472
48 287
Przyjęcie przez Radę Ministrów
Osiągnięcie pożądanych zdolności
przyjęcie
przyjęcie
przyjęcie
11.2.
Rozwój zdolności obronnych
oceny realizacji Programu rozwoju
przyjęcie oceny
168 226
54 472
48 287
obronnych
oceny
oceny
oceny
SZ
Relacja wskaźnika potencjału
Pozyskiwanie zdolności w ramach programów
Osiągnięcie zdolności operacyjnych
11.2.1.
bojowego do jego poziomu z roku
168 226
54 472
48 287
operacyjnych i poza nimi
przez Siły Zbrojne
poprzedniego
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Promocji Twórczości w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania/działania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
750
720
660
Liczba imprez kulturalnych
Działalność artystyczna, upowszechniająca i
Promocja oraz kreowanie pozytywnego organizowanych i
9.3.
21
21
16
15
750
720
660
promucjąca kulturę polską w kraju i za granicą
wizerunku Polski w kraju i za granicą
współorganizowanych w Polsce i za
granicą w danym roku
Liczba osób uczestniczących w
Kreowanie zainteresowania kulturą i
Wspieranie działalności artystycznej,
realizowanych przedsięwzięciach
9.3.1.
wzrost udziału społeczeństwa w życiu
-
-
-
-
750
720
660
upowszechniającej i promującej kulturę polską
kulturalnych/liczba przedsięwzieć w
kulturalnym
danym roku
Tworzenie warunków do
Liczba przyznanych stypendiów w
9.3.1.1 Promowanie i wspieranie twórców i artystów
wszechstronnego rozwoju twórczości
21
21
16
15
670
550
490
danym roku
artystów
Rozwój i upowszechnianie wiedzy na
Realizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej,
Liczba przedsięwzieć naukowych i
9.3.1.5
temat kultury polskiej poprzez działania
7
7
8
7
70
155
155
naukowej i wydawniczej
edukacyjnych w danym roku
naukowe i edukacyjne
Promowanie i wspieranie działań na rzecz dostępu
Zwiększenie dostępu do dóbr kultury
Liczba dofinansowanych
9.3.1.10
1
1
1
1
10
15
15
do dóbr kultury osób niepełnosprawnych.
osobom niepełnosprawnym
przedsiewzięć w danym roku
1 z 1