Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przekazanie Sejmowi wiarygodnych informacji i opinii
niezbędnych przy debacie na
1.7.2. Przygotowanie analizy wykonania budżetu
temat absolutorium dla Rady Ministrów oraz wniosków w Terminowość przekazania Sejmowi analizy wykonania
w ustalonym
państwa i założeń polityki pieniężnej oraz innych
Najwyższa Izba Kontroli
07
sprawie rozpatrzenia przez
budżetu państwa
w ustalonym terminie
1 394
1 394
0
terminie
opracowań sektorowych
Sejm określonych problemów związanych z działalnością
i założeń polityki pieniężnej
organów wykonujących
zadania publicze
Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli
państwowej na system
1.7.3. Wykonywanie niekontrolnych funkcji
Liczba informacji i wzmianek w mediach o działalności
Najwyższa Izba Kontroli
07
kontroli w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych
10644
11000
10 081
10 081
0
naczelnego organu kontroli państwowej
i kontrolach NIK
stowarzyszeniach najwyższych
organów kontrolnych
Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady
Liczba rozporządzeń, stanowisk i komunikatów KRRiT
26
17
Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie
projektów aktów ustawodawczych oraz umów
międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji
1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu
Krajowa Rada Radiofonii i
09
10 775
10 775
publicznego w radiofonii i telewizji
Telewizji
Liczba uchwał
640
600
0
Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji,
samodzielności dostawców usług medialnych i interesów
odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru
Liczba rozporządzeń, stanowisk i komunikatów KRRiT
26
17
radiofonii i telewizji
Relacja liczby decyzji i postanowień
1.8.1. Koncesje na rozpowszechnianie programów
Przewodniczącego KRRiT do liczby wniosków o
radiowych i telewizyjnych, rejestrowanie programów
Krajowa Rada Radiofonii i
Zapewnienie odbiorcom w granicach obowiązującego
09
udzielenie i zmianę koncesji radiowych i telewizyjnych
105%
99%
3 835
3 835
0
rozprowadzanych oraz prowadzenie wykazu usług na
Telewizji
prawa różhnorodnej oferty programowej
oraz zgłoszeń o wpis do rejestru programów
żądanie
rozprowadzanych w sieciach kablowych (w %)
1.8.2. Kontrola programów radiowych, telewizyjnych i
Krajowa Rada Radiofonii i
Nadzorowanie przestrzegania przez nadawców przepisów
Liczba przeprowadzonych kontroli oraz
usług na żądanie oraz organizowanie badań treści i
09
2445
3051
4 826
4 826
0
Telewizji
prawa w zakresie programów
skontrolowanych programów
odbioru tych programów i usług
Rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia i
Liczba rozpatrzonych wniosków przypadająca na 1
1.8.3. Działalność KRRiT w zakresie środków
Krajowa Rada Radiofonii i
09
rozłożenia na raty zaległości w opłatach abonamentowych
etat kalkulacyjny pracowników zajmująych się
1387
2300
2 114
2 114
0
abonamentowych
Telewizji
rtv
powyższym w skali całego roku
Instytut Pamięci Narodowej -
Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na
1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów
Komisja Ścigania Zbrodni
13
podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i
Stopień realizacji podzadań w %
34%
100%
257 426
257 426
0
określonych w ustawie o IPN
przeciwko Narodowi Polskiemu
ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Instytut Pamięci Narodowej -
Wzrost liczby uporządkowanych, opracowanych i
Liczba w % zdigitalizowanych, opracowanych i
1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o
Komisja Ścigania Zbrodni
13
udostępnionych dokumentów w postaci cyfrowej
udostępnionych dokumentów w stosunku do ogolnej
53%
60%
128 893
128 893
0
zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN
przeciwko Narodowi Polskiemu
wszystkim kategoriom wnioskodawców
liczby udostępnionych dokumentów
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do
wszechstronnego i bez nieuzasadnionej zwłoki
wyjasnienia przez uprawniony organ wszystkich
1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni
Instytut Pamięci Narodowej -
okoliczności dotyczących zbrodni nazistowskich,
Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów
nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko
Komisja Ścigania Zbrodni
13
komunistycznych, wojennych przeciwko ludzkości,
1174
1218
32 646
32 646
0
IPN w ciągu całego roku kalendarzowego (w szt.)
ludzkości i innych
przeciwko Narodowi Polskiemu
pokojowi i wymienionych w art. 54 i 55 ustawy o IPN, a
także okoliczności ustalonych w toku postępowań
prowadzonych na podstawie umowy o prokuraturze i
innych ustaw oraz wykrycie ich sprawców
Strona 3 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.9.3. Przygotowywanie i publikowanie informacji
dotyczących funkcjonariuszy organów
Publikacja w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 tzw.
bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych,
Instytut Pamięci Narodowej -
ustawy lustracyjnej z 2006 r. oraz w katalogach z art. 52 a
Liczba osob odnośnie ktorych zebrano i ostatecznie
funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach
Komisja Ścigania Zbrodni
13
15506
16500
29 495
29 495
0
pkt.6,7, i 8 ustawy o IPN z 1998 oraz przygotowanie
zweryfikowano informacje (w szt.)
1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie
przeciwko Narodowi Polskiemu
postepowań lustracyjnych
rejestru oświadczeń lustracyjnych i ich analiza,
przygotowanie postępowań lustracyjnych
Instytut Pamięci Narodowej -
1.9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i
Prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią
Komisja Ścigania Zbrodni
13
Ilość przedsięwzięć
1822
1847
66 392
66 392
0
popularyzatorskiej
Polski i upowszechnianie ich
przeciwko Narodowi Polskiemu
Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki
Ministerstwo Administracji i
Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek
80
finansowej w relacji do liczby nadzorowanych
<9%
<9%
103 381
103 187
194
Cyfryzacji
samorządu terytorialnego
1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu
jednostek
terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych
Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym
Wojewodowie
85
Zapewnienie zgodnego z prawem działania JST
-
20200
4 311
4 311
0
uchwał/zarządzeń organów JST
Liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu
Ministerstwo Administracji i
Wyeliminowanie nieprawidłowości zagrażających
80
dyscypliny finansów publicznych w relacji do
7%
7%
48 355
48 266
89
1.10.1. Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz
Cyfryzacji
prawidłowemu gospodarowaniu środkami publicznymi jst
przeprowadzonych kontroli
upublicznienie ich wyników
Wojewodowie
85
-
-
-
-
2 155
2 155
0
1.10.2. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami
Ministerstwo Administracji i
Zapewnienie zgodnego z prawem uchwalania budżetów
Liczba uchylonych przez sądy administracyjne
80
<8%
<8%
55 026
54 921
105
samorządu terytorialnego oraz działalność
Cyfryzacji
przez jst, stanowiących podstawę gospodarki finansowej
rozstrzygnięć nadzorczych izby
opiniodawcza
Wojewodowie
85
-
-
-
-
2 156
2 156
0
FUNKCJA 2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY
15 806 201
15 753 930
52 271
Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez
przestępstw drogowych) w bieżącym roku do liczby
Ministerstwo Spraw
osiągięcie dynamiki
42
ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw
postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw
100%
5 345 853
5 323 385
22 468
Wewnętrznych
<100%
drogowych)
drogowych) w analogicznym okresie roku
poprzedniego x 100%
2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Agencja Bezpieczeństwa
Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak (1)/ nie
57
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
1
1
500 654
500 654
0
Wewnętrznego
(0)
Wojewodowie
85
Poprawa bezpieczeństwa w województwie
Wskaźnik wykrywalności przestępczości
-
66,4 %
1 116
1 116
0
Ministerstwo Spraw
Bezwzględna liczba użytkowników w Centralnych
42
Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego
210000
utrzymanie
140 225
140 168
57
Wewnętrznych
Systemach Informatycznych (SIS/VIS/KCIK)
2.1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Agencja Bezpieczeństwa
Bieżące monitorowanie - wartość logiczna tak(1)/ nie
57
Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego
1
1
500 654
500 654
0
Wewnętrznego
(0)
2.1.2. Bezpieczeństwo najważniejszych osób,
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie bezpieczeństwa związanego z ochroną
42
Wskaźnik sprawności działania BOR
100%
100%
198 498
198 498
0
obiektów i urządzeń w państwie
Wewnętrznych
najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie
Ograniczenie liczby przestępstw, bezpośrednio
Liczba postępowań wszczętych w kategoriach
rzutujących na ocenę skuteczności działań Policji tj: bójka/
przestępstw: bójka lub pobicie, przestępstwa
Ministerstwo Spraw
osiągnięcie dynamiki
2.1.3. Funkcjonowanie służby prewencyjnej
42
pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież z włamaniem, rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej
100%
4 282 252
4 263 051
19 201
Wewnętrznych
<100%
kradzież cudzej rzeczy (w tym - samochodu), uszczerbek
rzeczy (w tym kradzież samochodu), uszczerbek na
na zdrowiu, uszkodzenie mienia
zdrowiu, uszkodzenie mienia
Ministerstwo Spraw
Procentowy udział policjantów ruchu drogowego
2.1.4. Funkcjonowanie służby ruchu drogowego
42
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
42,59%
utrzymanie
715 848
712 638
3 210
Wewnętrznych
pełniących służbę bezpośrednio na drodze
Zapewnienie realizacji zadań mających na celu poprawę
Liczba realizowanych działań na rzecz poprawy
Ministerstwo Spraw
bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
bezpieczeństwa powszechnego i porządku
2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
42
28
24
9 030
9 030
0
Wewnętrznych
oraz zapobiegania przestępczości i aspołecznym
publicznego oraz zapobiegania przestępczości i
powszechnego i porządku publicznego
zachowaniom.
aspołecznym zachowaniom.
Wojewodowie
85
-
-
-
-
1 116
1 116
0
Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba
Ministerstwo Spraw
42
Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw
przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę
68,30%
68%
2 919 673
2 906 611
13 062
Wewnętrznych
przestępstw stwierdzonych (wyrażony w %)
2.2. Redukowanie przestępczości
Centralne Biuro Antykorupcyjne
56
Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym
Indeks Percepcji Korupcji
4,2
>4,2
108 034
108 034
0
Strona 4 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Skuteczne wykrywanie popełnionych przestępstw w 7
wybranych kategoriach: bójka lub pobicie, przestępstwa
Ministerstwo Spraw
Liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw
2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej
42
rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej
35,60%
utrzymanie
2 919 673
2 906 611
13 062
Wewnętrznych
stwierdzonych w 7 wybranych kategoriach
rzeczy (w tym kradzież samochodu), uszczerbek na
zdrowiu, uszkodzenie mienia
Liczba przedstawionych zarzutów na podstawie
2.2.3. Zwalczanie korupcji
Centralne Biuro Antykorupcyjne
56
Zmniejszenie poziomu korupcji
387
>500
108 034
108 034
0
materiałów CBA
Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli
75,60%
76,10%
41 729
41 729
0
miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw
2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem
przestępstw przez prokuraturę
Wskaźnik czasu trwania postępowań
0,83
0,83
Prokuratura Generalna
88
Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli
1 018 857
1 018 857
0
Wskaźnik skuteczności ścigania
83,5
83,5
Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską
Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców
(akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie,
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
73,70%
74,20%
41 729
41 729
0
2.3.1. Przygotowanie postępowania
przestępstw
wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do
przygotowawczego i procesowego
ogólnej liczby spraw
Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania
Prokuratura Generalna
88
Wskaźnik skuteczności ścigania
83,5
83,5
967 921
967 921
0
przestępstw
Poprawa sprawności i skuteczności zwalczania
Wskaźnik skuteczności zwalczania przestępczości
2.3.2. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
Prokuratura Generalna
88
80,1
80,1
29 682
29 682
0
przestępczości zorganizowanej
zorganizowanej
2.3.3. Realizacja zadań Prokuratora Generalnego w
Zapewnienie realizocji procesowych i pozaprocesowych
Liczba spraw rozpatrywanych przez TK, SN, NSA z
postępowaniach przed SN, TK, NSA oraz innych
Prokuratura Generalna
88
1007
1007
21 254
21 254
0
uprawnień PG
udziałem Prokuratora Generalnego
przewidzianych w ustawach
Wskaźnik rozmieszczenia jednostek ksrg (liczba
jednostek OSP włączonych do ksrg do docelowej
3815/4602
4012/4602
liczby tych jednostek).
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego
42
218 533
217 082
1 451
Wewnętrznych
systemu ratowniczo-gaśniczego
Procent interwencji, w którym jednostka ksrg dotarła
75 %
75 %
2.4. Ochrona przeciwpo
na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niz 15 minut
żarowa, działalność zapobiegawcza,
ratownicza i gaśnicza
Stosunek liczby interwencji, w których jednostka
Zapobieganie i minimalizacja skutków pożarów, zagrożeń
Wojewodowie
85
KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15
-
68,9 %
2 019 118
2 008 194
10 924
miejscowych i klęsk żywiołowych
minut do ogółu interwencji
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie funkcjonowania systemu ratowniczego oraz
nie dłużej niż 10
42
Średni czas podjęcia interwencji
10 minut
217291
215 910
1 381
2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza
Wewnętrznych
poprawa skuteczności
minut
Wojewodowie
85
-
-
-
-
1 887 632
1 878 020
9 612
Ministerstwo Spraw
Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz
Liczba skontrolowanych obiektów do ogólnej liczby
2.4.2. Rozpoznawanie zagrożeń i działalność
42
63%
nie mniej niż 49 %
1 242
1 172
70
Wewnętrznych
przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
obiektów, wymagających kontroli
profilaktyczna
Wojewodowie
85
-
-
-
-
131 486
130 174
1 312
Współorganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoły
Ministerstwo Kultury i
Upowszechnianie zasad ochrony zabytków na wypadek
24
Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów
1
1
50
50
0
Dziedzictwa Narodowego
konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym
Zbrojnych
% wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć
Ministerstwo Edukacji
Przygotowanie urzędu do skutecznej realizacji zadań w
30
rzeczowo-finansowych wynikających z Programu
21%
44%
136
136
0
Narodowej
sytuacjach kryzysowych
Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
Utrzymanie zdolności administracji publicznej do
Ministerstwo Środowiska
41
Liczba zrealizowanych zadań
26
35
81
81
0
zarządzania kryzysowego
2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie sprawności działania jednostek obrony
planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń;
42
0
2
10 702
10 702
0
Wewnętrznych
cywilnej i zarządzania kryzysowego.
osiągania wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia
materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji.
Ocena współdziałania, ocena sprawności i
Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania
skuteczności działania podmiotów zarządzania
wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania
Wojewodowie
85
kryzysowego oraz ocena funkcjonowania
-
3,96
2 120 051
2 120 051
0
kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze
wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach
województwa
kryzysowych (w skali 1-5)
Strona 5 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Kultury i
Upowszechnianie wiedzy wśród kadry kierowniczej o
Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania
24
20
50
40
40
0
Dziedzictwa Narodowego
zarządzaniu kryzysowym
kryzysowego / Ogólna liczba kadry kierowniczej (%)
% wskaźnik liczby zrealizowanych w danym roku
Zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego
Ministerstwo Edukacji
kalendarzowym przedsięwzięć z zakresu zarządzania
30
zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz
100%
100%
65
65
0
Narodowej
kryzysowego, wynikających z Programu Doskonalenia
przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
2.5.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu
zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie
zagrożeniom terrorystycznym
Utrzymanie zdolności pracowników i struktur administracji
Ministerstwo Środowiska
41
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
26
35
81
81
0
publicznej do realizacji przedsięwzięć
Liczba zaktualizowanych procedur definiujacych
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie gotowości do podjęcia działań z tytułu
42
zasady wymiany informacji pomiędzy podmiotami
50%
70%
6 745
6 745
0
Wewnętrznych
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska
zarządzania kryzysowego a RCB
Wojewodowie
85
-
-
-
-
18 680
18 680
0
Budowa, odbudowa, modernizacja i remont infrastruktury
technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klesk
Ministerstwo Spraw
Wykonanie zadan majacych na celu usuwanie skutków
2.5.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk
42
żywiołowych oraz infrastruktury technicznej służącej
28%
53%
1 542
1 542
0
Wewnętrznych
klęsk żywiołowych w stosunku do zniszczeń
żywiołowych
zapobieganiu lub minimalizowaniu skutków klęsk
zywiołowych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
655
655
0
Ministerstwo Kultury i
Przygotowanie formacji OC Ministerstwa do realizacji
Liczba potrzeb szkoleniowych wynikających z bieżącej
24
2
2
10
10
0
Dziedzictwa Narodowego
zadań
realizacji zadań formacji OC
% wskaźnik liczby zrealizowanych w danym roku
Ministerstwo Edukacji
Przygotowanie MEN do sprawnej realizacji zadań z
kalendarzowym przedsięwzięć z zakresu obrony
30
100%
100%
71
71
0
Narodowej
zakresu obrony cywilnej
cywilnej, wynikających z Programu Doskonalenia
Obrony Cywilnej na lata 2009-2018
2.5.3. Obrona cywilna
Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich
planów obrony cywilnej w zakresie:oceny
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony
42
zagrożen;osiągania wyższych stanów gotowości,
0
2
1 936
1 936
0
Wewnętrznych
cywilnej
zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów
ewakuacji
Wojewodowie
85
-
-
-
-
16 793
16 793
0
Liczba interwencji służb/podmiotów podjętych w
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i reakcji
wyniku wezwania na numery alarmowe wpływające do
42
90%
90%
479
479
0
2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112
Wewnętrznych
odpowiednich służb na zdarzenie.
CPR/WCPR w stosunku do liczby zgłoszeń
wymagających podjęcia interwencji.
Wojewodowie
85
-
-
-
-
2 083 923
2 083 923
0
Płynność kontroli ruchu granicznego - średni czas
odprway granicznej jednego pasażenia w przejściu
-
co najwyżej 2 minuty
drogowym na wjazd w zakresie SG
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i
42
1 276 821
1 276 821
0
Wewnętrznych
terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej
Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna
zorganizowała powrót do kraju trzeciego, do liczby
93%
co najmniej 80%
2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i
osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub
przeciwdziałanie nielegalnej migracji
zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z
Wojewodowie
85
Średni czas oczekiwania na odprawę w województwie
-
78 min.
224 793
220 427
4 366
zachowaniem warunków skutecznej kontroli
Procent długości granicy zewnętrznej UE ochranianej
Ministerstwo Spraw
2.6.1. Ochrona granicy państwowej
42
Zapewnianie skutecznej ochrony granicy państwowej
pzrez Straż Graniczną przy wykorzystaniu
53%
68%
705 692
705 692
0
Wewnętrznych
stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru
Procentowy stosunek prawidłowo zrealizowanych
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadań z
2.6.2. Kontrola ruchu granicznego
42
czynności zleconych przez uprawnione organy -
99%
co najmniej 99%
309 613
309 613
0
Wewnętrznych
zakresu kontroli granicznej
trafienia w SIS i bazach danych
Procentowy stosunek czynności administracyjnych w
Ministerstwo Spraw
Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na
odniesieniu do cudzoziemców, zleconych przez
utrzymanie na
2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji
42
100%
261 292
261 292
0
Wewnętrznych
terytorium RP
wojewodów oraz inne organy do ilości
poziomie 100%
przeprowadzonych
Strona 6 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Spraw
Wskaźnik realizacji zadań inwestycyjnych w
42
Poprawa funkcjonowania przejść granicznych
90%
nie mniej niż 90%
224
224
0
2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych
Wewnętrznych
przejściach granicznych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
224 793
220 427
4 366
FUNKCJA 3. EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA
53 465 112
52 444 626
1 020 486
Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do
Ministerstwo Kultury i
Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i
24
następnej klasy / Liczba uczniów rozpoczynających
90,40
90,43
766 102
766 102
0
Dziedzictwa Narodowego
wychowania
naukę w danej klasie (%)
Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół
ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do
Ministerstwo Edukacji
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
1) 88% 2) 1) 88% 2)
30
714 726
378 745
335 981
Narodowej
wychowania
(1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby
90%
86%
absolwentów poszczególnych typów szkół
ponadgimnazjalnych (%)
Zabezpieczanie odpowiednich form kształcenia i
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz
31
przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych
92 tys.
99 tys.
140 461
140 461
0
Społecznej
przygotowaniem zawodowym
Hufców Pracy
Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w
12942
13000
Ministerstwo Rolnictwa i
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i
szkołach i placówkach rolniczych
32
182 840
177 667
5 173
Rozwoju Wsi
wychowania
Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych
1737
1750
Ministerstwo Rolnictwa i
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie Liczba nauczycieli szkół rolniczych - odbiorców usług
33
219
200
25
25
0
Rozwoju Wsi
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
edukacyjnych
3.1. Oświata i wychowanie
Ministerstwo Rozwoju
Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości
34
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia
3844
5976
7 050
1 058
5 992
Regionalnego
przeszkolonych w ramach projektu
Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i
Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
przygotowania zawodowego prowadzonego przez
11068
13900
41 137
41 137
0
sądów i prokuratury
KSSiP w okresie sprawozdawczym
Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i
Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia
Ministerstwo Środowiska
41
703
677
48 025
48 001
24
wychowania
wynikająca z liczby osób pobierających naukę
Ministerstwo Spraw
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu
42
Liczba organizowanych szkoleń
200
190
368
368
0
Wewnętrznych
medycznego zakładów opieki zdrowotnej
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu
Ministerstwo Zdrowia
46
Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych
160
160
6 564
6 564
0
egzaminów zewnetrznych
Ministerstwo Finansów
82
38 711 095
38 711 095
0
Procent szkół, w których średni wynik egzaminu
25,14%
Wojewodowie
85
Poprawa jakości kształcenia
gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w
-
28,82%
172 320
171 613
707
staninach 7-9
Ministerstwo Edukacji
Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych
Liczba programów badawczych, w których Polska
30
10
10
27 129
13 566
13 563
3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty
Narodowej
poprzez prowadzenie nowoczesnej polityki oświatowej
bierze udział z inicjatywy MEN
Wojewodowie
85
-
-
-
-
106 057
105 836
221
Strona 7 z 88