Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
12 824
13 438
14 081
Zapewnianie poprawy obsługi
Pokrycie powierzchni kraju bazami
obywateli oraz dostępu do aktualnej
danych przestrzennych dostępnych
7.3.
Geodezja i kartografia
informacji geodezyjnej
47%
75%
80%
85%
12 824
13 438
14 081
drogą elektroniczną dla wszystkich
i kartograficznej (informacji
zakresów tematycznych
przestrzennej)
Pokrycie powierzchni kraju bazami
Zapewnienie aktualności i spójności
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego
danych przestrzennych dostępnych
7.3.2.
państwowego zasobu geodezyjnego
47%
75%
80%
85%
9 032
9 217
9 727
i kartograficznego
drogą elektroniczną dla wszystkich
i kartograficznego
zakresów tematycznych
Średnia dzienna liczba unikalnych
Zapewnienie użytkownikom dostępu do użytkowników korzystających ze
7.3.3.
Budowa infrastruktury informacji przestrzennej
zbiorów danych i usług danych
850
1500
1800
2000
3 792
4 221
4 354
zbiorów danych i usług danych
przestrzennych
przestrzennych
1 z 1
Planowane koszty Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
927
925
924
Edukacja i profilaktyka w dziedzinie
Liczba wydrukowanych książek,
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
20.5
rozwiązywania problemów
broszur, ulotek, plakatów,
639 000
670 950
704 497
739 723
602
593
591
i promocja zdrowia
alkoholowych i uzależnień
periodyków
20.5.1
Profilaktyka zdrowotna
190
408
409
Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych
20.5.6
z zakresu programów zdrowotnych państwa
412
185
182
dotyczących uzależnień
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obsługi
Liczba osób zaangażowanych
22.2.
Obsługa administracyjna
3
3
3
3
268
278
281
administracyjnej przy rozsądnym
w obsługę administracyjną
koszcie
Rzeczywiste koszty
Zapewnienie sprawnego
2 000
2 000
2 000
2 000
administrowania
22.3.
Obsługa techniczna
funkcjonowania obsługi technicznej
57
54
52
przy rozsądnym koszcie
Rzeczywiste koszty zakupu usług
6 000
6 000
5 000
5 000
1 z 1
Planowane koszty Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
1 792
1 849
1 910
Koszt 1 osobodnia (wyżywienie,
Prawidłowe wykorzystanie obiektu
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia
20.5.
i środków finansowych na wykonanie
100 PLN
110 PLN
120 PLN
130 PLN
1 376
1 419
1 467
i promocja zdrowia
pracowników, ekspluatacja
świadczeń rehabilitacyjnych
budynku)
20.5.1
Profilaktyka zdrowotna
1 376
1 419
1 467
Liczba osób zatrudnionych na
10/8
10/9
10/9
10/9
Zapewnienie sprawnego
umowy cywilno-prawne (sezon)
22.2.
Obsługa administracyjna
296
306
316
funkcjonowania PDZ
Rzeczywisty koszt związany
1
1
1
1
z zamówieniami publicznymi
Zapewnienie sprawnego
Miesięczny koszt utrzymania
22.3.
Obsługa techniczna
funkcjonowania obsługi technicznej
12
12
12
12
120
124
127
budynku
i biura PDZ
1 z 1
Planowane koszty Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
36 400
37 800
38 750
Zapewnienie sprawnej i efektywnej
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
obsługi urzędu Prezydenta RP przez
Wskaźnik jakości planowania
1.1.
[2009] 95
99,9
99,9
99,9
36 400
37 800
38 750
Prezydenta RP
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta wydatków
RP
Zapewnienie sprawnej i efektywnej
obsługi urzędu Prezydenta RP przez
Wskaźnik jakości planowania
1.1.1.
Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP
[2009] 95
99,9
99,9
99,9
36 400
37 800
38 750
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta wydatków
RP
1 z 1
Planowane koszty Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
2 859
2 881
2 881
Wspieranie realizacji zadań
publicznych nałożonych na służby
Liczba przeprowadzonych
statystyki publicznej w obszarze
Wzmocnienie badań naukowych służących
seminariów naukowych, sympozjów
10.2.
naukowo-badawczym, szkoleniowo
0
100
100
100
2 859
2 881
2 881
praktycznym zastosowaniom
i szkoleń w stosunku do
-edukacyjnym oraz w obszarze
zaplanowanych w danym roku
związanym z promocją
i popularyzacją wiedzy o statystyce
Wspieranie realizacji zadań
publicznych nałożonych na służby
Liczba przeprowadzonych
statystyki publicznej w obszarze
seminariów naukowych, sympozjów
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych
naukowo-badawczym, szkoleniowo
0
100
100
100
2 859
2 881
2 881
i szkoleń w stosunku do
-edukacyjnym oraz w obszarze
zaplanowanych w danym roku
związanym z promocją
i popularyzacją wiedzy o statystyce
1 z 1