Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

zaplanowano zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U. z 2007 r. Nr 247, poz. 1841) oraz
wydawanie stosownych rozstrzygnięć administracyjnych, w zakresie gospodarki odpadami, przez samorządy
województw.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie racjonalnej gospodarki
MŚ
Masa składowanych odpadów
odpadami
komunalnych do masy zebranych
74
odpadów komunalnych (%)


Ograniczenie masy składowanych
odpadów (Mg/rok)
216 015
Zapewnienie postępowania
Wojewodowie
Osiągnięty poziom recyklingu odpadów
20,5%
z odpadami w sposób niezagrażający
życiu i zdrowiu ludzi oraz
środowisku
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania wartości dla pierwszego miernika MŚ może wynikać z nieprzestrzegania przepisów przez
przedsiębiorców itp. Z kolei drugi miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie
beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich
realizacji. W ramach wsparcia przedsiębiorców w zakresie zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, ograniczeniem może być wielkość możliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys
gospodarczy, mogący spowodować zmniejszenie tempa wymiany pojazdów przez obywateli. Ważnym
czynnikiem mogącym mieć wpływ na realizację wartości wskaźników w zakresie gospodarki odpadami są
projektowane zmiany przepisów prawa. Przyjęcie projektowanych ustaw powinno znacznie zwiększyć popyt na
dofinansowanie działań związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami.
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
22
MŚ
256 846
355 855
41
MŚ
0
88 642
85
Wojewodowie
1 611
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania zmierzające do kształtowania, ochrony
i wykorzystania zasobów wodnych, utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną,
ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Ponadto odpowiada za zwiększenie ilości
zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji dolin

111
rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego. Wojewodowie, dysponenci części 85, wykonują
działania polegające na regulacji stosunków wodnych, budowie zbiorników wodnych i retencyjnych oraz
budowie wałów przeciwpowodziowych, a także wydawaniu koncesji na eksploatację wód leczniczych,
termalnych i solanek.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zaspokajanie potrzeb wodnych
MŚ (cz. 22)
Udział nakładów poniesionych na
0,058
ludności i gospodarki narodowej
gospodarowanie wodami w PKB (%)
oraz ograniczenie zagrożeń
wywołanych przez powodzie
i susze w połączeniu
z utrzymaniem dobrego stanu wód
i związanych z nimi ekosystemów

MŚ (cz. 41)
Liczba realizowanych przedsięwzięć
5
Zabezpieczenie życia i mienia
Wojewodowie
Powierzchnia obszarów
przed skutkami powodzi lub suszy
zabezpieczonych przed negatywnymi
129,3
skutkami powodzi lub suszy (w ha)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania miernika dla części 22 w sposób bezpośredni związane jest z realizacją zadań,
w szczególności inwestycyjnych wymagających zarówno uzyskania stosownych decyzji administracyjnych
(m.in. decyzje o lokalizacji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia
wodnoprawne, pozwolenia na budowę, decyzje ustalające warunki prowadzenia robót), jak również
przeprowadzanie odpowiednich procedur w zakresie zamówień publicznych (przetargi). Istotnymi czynnikami
wpływającym na realizację przedsięwzięć technicznych związanych z gospodarowaniem wodami, oprócz
wspomnianych uwarunkowań prawno-administracyjnych, są również warunki pogodowe i stan wód – nie
możliwe do określenia w perspektywie długoterminowej. Miernik dla części 41 może nie zostać zrealizowany
z powodu np. nie podpisania przez beneficjentów umów o dofinansowanie.
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
22
MŚ
231
0
41
MŚ
3 124
1 630 341
85
Wojewodowie
23
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, realizuje działania zmierzające do rozwoju infrastruktury
przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska. W ramach omawianego zadania dysponent wspiera
112
wyposażanie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków oraz realizuje wsparcie finansowe beneficjentów
realizujących projekty w ramach MF EOG i NMF 2004-2009.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Wyposażenie aglomeracji
MŚ (cz.22)
Liczba aglomeracji spełniających wymagania
34
w systemy oczyszczania ścieków
KPOŚK
Rozwój infrastruktury
MŚ (cz.41)
Liczba realizowanych przedsięwzięć / projektów
452
przyczyniającej się do poprawy
stanu środowiska


Liczba uzyskanych audytów energetycznych
80
i elektroenergetycznych przez
przedsiębiorstwa (szt.)
Wydawanie pozwoleń wodno-
Wojewodowie Decyzje
16
prawnych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Poprzez liczbę aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK, określa się stopień wykonania Programu oraz
ewentualne ryzyko niewykonania wartości dla pierwszego miernika. Ryzyko niewykonania miernika drugiego
związane jest z czynnikami atmosferycznymi oraz ludzkimi i określone zostało na poziomie niskim. Ostatni
z mierników MŚ powiązany jest z wartościami zawartymi w umowach z beneficjentami dlatego ryzyko jego
niewykonania leży po stronie beneficjentów pomocy. Wszystkie mierniki stanowią opracowanie własne
dysponenta.
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
41
MŚ
43 462
4 773
85
Wojewodowie
131 137
140 686
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania mające na celu ochronę stanu środowiska przed
negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych. W ramach omawianego zadania dysponent przede
wszystkim prowadzi monitoring środowiska oraz kontrole w zakresie jego ochrony. MŚ dokonuje także
rozpoznania, oceny występujących zagrożeń, a także prowadzi rejestr poważnych awarii i zapewnia ochronę
przed skutkami zagrożeń naturalnych. Ponadto dysponent dąży do przestrzegania prawa, sprawnego przebiegu
postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w zakresie ochrony środowiska. Dysponent zapewnie także
sprawne działanie systemu rejestrującego wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych oraz wydawanych
pozwoleniach zintegrowanych. Wojewodowie, dysponenci części 85, w ramach tego zadania przeprowadzają
kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz warunków
określonych w decyzjach administracyjnych zgodnie z „Wytycznymi do planowania działalności organów

113
Inspekcji Ochrony Środowiska”, kontrolę zakładów, których działalność może spowodować poważną awarię.
Wojewodowie w ramach omawianego zadania współdziałają z organami właściwymi do zwalczania poważnych
awarii oraz prowadzą nadzór nad usuwaniem skutków awarii w środowisku oraz odpowiedzialni są za
wykonanie badań i ocenę stanu środowiska.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Ochrona stanu środowiska przed
MŚ
Liczba wykonanych ocen, raportów
5 017
negatywnym wpływem czynników
i sprawozdań
cywilizacyjnych
Liczba utrzymywanych stacji
pomiarowo-obserwacyjnych (szt.)
63
Zapewnienie dobrego stanu
Wojewodowie
Stosunek zrealizowanych zarządzeń
środowiska
pokontrolnych, wydanych w przypadku
83,5%
stwierdzonych nieprawidłowości do
ogółu wydanych zarządzeń
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania pierwszego miernika może wiązać się z trudnościami kadrowymi mającymi wpływ na
przeprowadzone kontrole w oparciu, o które powstają raporty i sprawozdania. Dla drugiego miernika ryzyko
wynika głównie z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy (niezłożenie wniosków, opóźnienia
w realizacji itp.).
Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna państwa
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
41
MŚ
7 412
2 671
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Środowiska, dysponent części 41, realizuje działania zmierzające do zapewnienia prowadzenia
racjonalnej polityki ekologicznej państwa, wspieranie postaw proekologicznych i zapewnianie działań
edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie środowiska.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Zapewnienie bezpieczeństwa
MŚ
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć
170 000
ekologicznego kraju i tworzenie podstaw
edukacyjno-promocyjnych oraz
do zrównoważonego rozwoju społeczno-
informacyjnych
gospodarczego
114


Wielkość preferencyjnego
1 575
pożyczkowego finansowania ochrony
środowiska dla beneficjentów przez
NFOŚiGW (mln zł)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dla pierwszego prezentowanego powyżej miernika istnieje niskie ryzyko niewykonania wartości, z kolei drugi
miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy.

115