Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Prezentowane wartości miernika „Liczba projektów badawczych (szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter
stały. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe należy uznać
za minimalne.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra
Sprawiedliwości oraz Ministra Zdrowia.

Zadanie – Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Wzrost zainteresowania
stosunkami
międzynarodowymi
Liczba zorganizowanych imprez
i intensyfikacja współpracy
(krajowych konferencji naukowych,
24
26
28
polskich ośrodków
seminariów, prezentacji etc.) (ilość)
naukowych i analitycznych
w tej dziedzinie

Prezentowane wartości miernika „Liczba zorganizowanych imprez (krajowych konferencji naukowych,
seminariów, prezentacji etc.) (ilość)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej wartości miernika ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadanie – Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zapewnienie profesjonalnej
obsługi analityczno-eksperckiej
Liczba: przygotowanych opracowań
organów władzy
analitycznych/zorganizowanych
300/25
320/30
340/35
odpowiedzialnych za prowadzenie konsultacji eksperckich
polityki zagranicznej RP
Rozwój stosunków dwustronnych
i wielostronnych poprzez
organizację międzynarodowych
Liczba zorganizowanych
konferencji naukowo-eksperckich
konferencji/liczba wyjazdów
14/80
15/85
16/90
oraz udział w zagranicznych
konferencyjnych
konferencjach z zakresu spraw
międzynarodowych

Prezentowane wartości miernika „Liczba: przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych
konsultacji eksperckich” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Drugi prezentowany miernik pn.
„Liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych”, na przestrzeni lat 2011-2013 będzie

291
również charakteryzował się wzrostem. W odniesieniu do ww. mierników ryzyko niewykonania ich
zaplanowanych wartości ze względów innych niż finansowe należy uznać za minimalne
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Infrastruktury, Ministra Finansów, Ministra
Środowiska, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Zdrowia.

Transportowy Dozór Techniczny
został utworzony na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321, z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Gospodarki. Do zakresu działalności
Transportowego Dozoru Technicznego głównie należy wykonywanie działań zmierzających do zapewnienia
bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, wydawanie decyzji w sprawach wynikających
z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, prowadzenie ewidencji eksploatowanych
urządzeń technicznych, wydawania poświadczeń w formie decyzji administracyjnej o spełnieniu wymagań
technicznych dotyczących wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów.

Jednostka w 2011 roku realizować będzie trzy zadania, w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa
i funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje
ponieść koszty w wysokości 50,0 mln zł. Na zadanie Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu jednostka
planuje ponieść koszty w wysokości 38 mln zł, na zadanie Obsługa administracyjna planuje ponieść koszty
w wysokości 10,2 mln zł oraz na zadanie Obsługa techniczna planuje ponieść koszty w wysokości 1,8 mln zł.

Zadanie – Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.


Stwarzanie warunków dla
Ilość przeprowadzonych działań
zrównoważonego rozwoju
technicznych (ilość osób
82 549
85 088
80 122
transportu
egzaminowanych i badań technicznych)


Prezentowana wartość miernika „Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych
i badań technicznych)” wzrośnie w 2012 r. aby w 2013 zmaleć poniżej wartości z 2011 r. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej wartości miernika może nastąpić w przypadku, gdy firmy dokonają wyrejestrowania urządzeń
technicznych z ewidencji dozoru technicznego, co powoduje również zmniejszenie ilości wykonywanych badań.
Również problemy finansowe przedsiębiorców wpływają na zmniejszenie środków przeznaczonych na szkolenia
pracowników a tym samych ograniczenie osób przystępujących do egzaminów.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Infrastruktury oraz Prezesa Urzędu Transportu
Kolejowego.



292
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zapewnienie sprawnego
Procentowy udział kosztów obsługi
funkcjonowania jednostki
administracyjnej w stosunku do kosztów
20,0
21,0
22,0
i sprawnej obsługi
ogółem
pracowników

Prezentowane wartości miernika „Procentowy udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów
ogółem” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową.
Ze względu na specyfikę powyższe zadanie realizowane jest przez wielu dysponentów.

Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zapewnienie sprawnego
Procentowy udział kosztów obsługi
funkcjonowania jednostki
technicznej w stosunku do kosztów
5,0
7,0
6,0
i sprawnej obsługi
ogółem
pracowników

Prezentowane wartości miernika „Procentowy udział kosztów obsługi technicznej w stosunku do kosztów
ogółem” w odniesieniu do 2011 roku wykazują tendencje wzrostową, przy czym najwyższą wartość miernik
osiąga w 2012 roku.
Ze względu na specyfikę powyższe zadania realizowane są przez wielu dysponentów.

Polskie Centrum Akredytacji
zostało utworzone na podstawie ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (.Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością nadzoruje Minister Gospodarki. Przedmiotem
działalności Polskiego Centrum Akredytacji jest głównie akredytowanie jednostek certyfikujących
i inspekcyjnych, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów przeprowadzających oceny
zgodności lub weryfikacje, sprawowanie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi
i inspekcyjnymi oraz akredytowanymi laboratoriami badawczymi i wzorcującymi oraz innymi akredytowanymi
podmiotami przeprowadzającymi oceny zgodności lub weryfikacje, w zakresie przestrzegania przez nie
warunków akredytacji.

Jednostka w 2011 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 6. Koordynacja Polityki
Gospodarczej Kraju, na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości. 15 mln zł. W ramach tego
zadania realizowane jest podzadanie Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw.




293
Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zapewnienie stabilnych
i sprzyjających rozwojowi
Liczba ważnych akredytacji
1 300
1 400
1 500
warunków funkcjonowania
przedsiębiorców


Prezentowane wartości miernika „Liczba ważnych akredytacji” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję
wzrostową. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika może wynikać z malejącej tendencji do
akredytowania się nowych jednostek i związanym z tym spadkiem liczby wniosków o akredytację lub wolnego
tempa implementacji do prawa krajowego prawa unijnego.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Gospodarki.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
zostało utworzone na mocy ustawy z 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.). Nadzór nad jego działalnością sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Głównymi zadaniami instytucji jest podwyższanie kwalifikacji doradców w zakresie udzielania rolnikom
pomocy doradczej w dostosowywaniu gospodarstw do nowych wymagań jakościowych w produkcji rolniczej,
dywersyfikacji dochodów rolniczych, wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego, wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich w celu zwiększenia dochodu rolniczego, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji
zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Instytucja w 2011 roku realizować będzie siedem zadań, w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka,
funkcji 21. Polityka rolna i rybacka oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna
i techniczna , na których realizacje planuje ponieść koszty w wysokości 16,7 mln zł.
Na zadania realizowane z Funduszu planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 3.:
Edukacja i wychowanie – 0,01 mln. zł,
2. W ramach funkcji 21.:
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności – 1,4 mln zł,
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – 6,4 mln zł,
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – 0,4 mln zł,
3. W ramach funkcji 22.:
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego – 1 mln zł,
Obsługa administracyjna – 4,7 mln zł,
Obsługa techniczna – 2,8 mln zł.



294
Zadanie – Edukacja i wychowanie
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Podniesienie wiedzy
Liczba szkół rolniczych korzystających
i umiejętności nauczycieli
ze wsparcia CDR w zakresie
45
45
45
w zakresie zrównoważonego
doskonalenia poziomu jakości
rozwoju obszarów wiejskich.
i kształcenia kadr (szt.)

Prezentowane wartości miernika „Liczba szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie
doskonalenia poziomu jakości i kształcenia kadr (szt.)” na przestrzeni 3 lat wykazują charakter stały. Instytucja
uznała, że ryzyko niewykonania planowanej wielkości miernika może nastąpić w wyniku problemów
finansowych podmiotów – odbiorców szkoleń – szkół rolniczych oraz na skutek spadku zainteresowania
tematyką szkoleń.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra
Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra
Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej
i Wojewodów.

Zadanie – Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Liczba odbiorców usług doradczych,
szkoleniowych i upowszechnieniowych
1 000
1 000
1000
(osoby)
Efektywny system doradztwa

Liczba wydanych materiałów
szkoleniowych (szt.)
11 000
11 000
11 000


Prezentowane wartości miernika „Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych
(osoby)” jak również wartości miernika „Liczba wydanych materiałów szkoleniowych (szt.)”na przestrzeni 3 lat
mają utrzymywać się na stałym poziomie.
W odniesieniu do ww. mierników ryzyko niewykonania ich planowanej wielkości może nastąpić w wyniku
problemów finansowych podmiotów – odbiorców szkoleń – szkół rolniczych oraz spadku zainteresowania
tematyką szkoleń.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wojewodów.
295