Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

RADA MINISTRÓW



U S T A W A B U D ś E T O W A
NA R O K 2 0 1 1


UZASADNIENIE
TOM III
CZĘŚĆ TABELARYCZNA
WYDATKI PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



Warszawa, wrzesień 2010




CZĘŚĆ TABELARYCZNA



ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
WYDATKÓW BUDśETOWYCH
W ROKU 2011
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ogółem
397 504 708
313 500 662
84 004 046
FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM
1 561 521
1 536 381
25 140
1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi
Racjonalne wykorzystanie środków
Kancelaria Prezydenta RP
01
98,4%
99,9%
151 833
151 833
0
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
budżetowych
Zapewnienie realizacji zadań konstytucyjnych
1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu
Racjonalne wykorzystanie środków
Kancelaria Prezydenta RP
01
i ustawowych Prezydenta Rzeczypospolitej
98,4%
99,9%
130 148
130 148
0
Prezydenta RP
budżetowych
Polskiej
1.1.2. Obsługa prawna urzędu
Zapewnienie realizacji obsługi prawnej
Racjonalne wykorzystanie środków
Kancelaria Prezydenta RP
01
98,4%
99,9%
4 960
4 960
0
Prezydenta RP
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
budżetowych
Zapewnienie sprawnego działania i realizacji
1.1.3. Obsługa merytoryczna Biura
Racjonalne wykorzystanie środków
Kancelaria Prezydenta RP
01
zadań przez Biuro Bezpieczeństwa
98,4%
99,9%
16 725
16 725
0
Bezpieczeństwa Narodowego
budżetowych
Narodowego
Wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji
zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej
Ankieta badająca poziom
obsługi ich działalności, zapewnienie posłom
zadowolenia posłów z działań
Kancelaria Sejmu
02
4,2
4,2
380 176
380 176
0
warunków niezbędnych do skutecznej
podejmowanych przez Kancelarię
realizacji obowiązków oraz ochrony praw
Sejmu
1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie
wynikających ze sprawowania mandatu
merytorycznym i organizacyjnym
Kancelaria Senatu: Wsparcie w realizacji
Ocena sprawności i efektywności
zadań senatu i jego organów oraz
obsługi Kancelarii Senatu dokonana
Kancelaria Senatu
03
3,75
> 3,77
64 909
64 909
0
zapewnienie warunków wykonywania
przez senatorów ( skala 1-4, gdzie 1 -
mandatu senatora
ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)
Ankieta badająca poziom
Zapewnienie dostępu do wiedzy, analiz i
zadowolenia posłów z działań
Kancelaria Sejmu
02
ekspertyz niezbędnych w pracy
4,2
4,2
50 426
50 426
0
podejmowanych przez Kancelarię
parlamentarzystów
Sejmu
1.2.1. Wsparcie merytoryczne
parlamentarzystów
Ocena wsparcia merytorycznego ze
Zapewnianie dostępu do wiedzy, analiz i
strony Kancelarii Senatu dokonana
Kancelaria Senatu
03
ekspertyz niezbędnych w pracy
3,76
> 3,77
12 389
12 389
0
przez senatorów (skala 1-4, gdzie 1 -
parlamentarzystów
ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)
Zapewnienie sprawnej obsługi
Ankieta badająca poziom
parlamentarzystów, warunków niezbędnych
zadowolenia posłów z działań
Kancelaria Sejmu
02
do skutecznej realizacji obowiązków oraz
4,2
4,2
329 750
329 750
0
podejmowanych przez Kancelarię
ochrony praw wynikających ze sprawowania
1.2.2. Zapewnianie warunków
Sejmu
mandatu
wykonywania mandatu posła i
Zapewnianie sprawnej obsługi
senatora
Ocena sprawności i efektywności
parlamentarzystów, warunków niezbędnych obsługi Kancelarii Senatu dokonana
Kancelaria Senatu
03
do skutecznej realizacji obowiązków oraz
3,73
> 3,77
52 520
52 520
0
przez senatorów (skala 1-4, gdzie 1 -
ochrony praw wynikających ze sprawowania ocena zła, 4 - ocena bardzo dobra)
mandatu
Strona 1 z 153
Planowane wydatki w 2011 r. (w tys. zł)
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
OGÓŁEM
Budżet Środków
Budżet Państwa
(kol. 9 + 10)
Europejskich
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KPRM: Zapewnianie sprawnej i efektywnej
Stopień zadowolenia z obsługi
Kancelaria Prezesa Rady
obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady
członków Rady Ministrów, zespołów i
16
5,4
>=5,0
103 824
79 992
23 832
Ministrów
Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-
rad, których obsługę zapewnia
doradczych i pomocniczych PRM i RM
KPRM, na podstawie ankiety
Wskaźnik % liczby projektów ustaw
opracowanych przez RCL w
stosunku do liczby projektów ustaw
12,5
25
25 098
wniesionych przez Radę Ministrów do
1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
Sejmu
Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
Liczba dokumentów rządowych i
innych dokumentów uzgadnianych
Rządowe Centrum Legislacji
75
RCL: Tworzenie i ogłaszanie prawa
zależnie od liczby
24 744
354
pod względem formalno-prawnym z
62,7
0
wniesionych projektów
RCL w przeliczeniu na jednego
legislatora
Liczba kolumn materiału
wydawniczego Dziennika Ustaw i
zależnie od liczby
1508
0
Monitora Polskiego w przeliczeniu na
wniesionych projektów
jednego pracownika Redakcji
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów,
Ocena pracy jednostek realizujących
wiceprezesów Rady Ministrów, członka Rady
1.3.1. Obsługa i koordynacja prac
Kancelaria Prezesa Rady
podzadanie 1.3.1 przez osoby i
16
Ministrów - Przewodniczącego stałego
5,3
>=5,0
63 232
63 232
0
rządu
Ministrów
organy na rzecz których działają, na
komitetu Rady Ministrów i pozostałych osób
podstawie ankiety
zajmujących kierownicze stanowiska w
Kancelarii PRM
Wyrażona w % proporcja między
liczbą projektów ustaw, rozporządzeń
RM i Prezesa RM opracowanych lub
opiniowanych przez RCL, których
1.3.2. Obsługa prawna Rady Ministrów Rządowe Centrum Legislacji
75
Tworzenie dobrego prawa
niezgodność z Konstytucją nie
99,5
powyżej 98
20 108
19 812
296
została stwierdzona przez TK, a
liczbą aktów prawnych tego typu
opracowanych lub opiniowanych
przez RCL
Odsetek uczestników szkoleń, którzy
1.3.3. Zarządzanie korpusem służby
Zapewnianie zawodowej, rzetelnej,
uważają, że podnieśli swoje
cywilnej oraz podnoszenie jakości
Kancelaria Prezesa Rady
16
bezstronnej i politycznie neutralnej kadry
kompetencje zawodowe na skutek
87,1%
91,0%
40 592
16 760
23 832
pracy w urzędach administracji
Ministrów
urzędników państwowych
uczestnictwa w szkoleniach, na
rządowej
podstawie ankiety
1.3.4. Redagowanie i udostępnianie
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Ogłaszanie prawa zgodnego z tekstem
Wskaźnik % aktów prawnych, do
Polskiej oraz Dziennika Urzędowego
Rządowe Centrum Legislacji
75
99,8
powyżej 99,5
4 990
4 932
58
skierowanym do publikacji
których nie ogłaszano sprostowań
Rzeczypospolitej Polskiej ``Monitor
Polski``
Strona 2 z 153