Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.), dysponentem jego jest Główny Geodeta Kraju. Wydatki Funduszu
przeznaczane są na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności na: zakładanie, aktualizacjęi modernizację krajowego systemu
informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków; zakup urządzeń i wyposażenia lokali
niezbędnych do prowadzenia zasobu; informatyzację zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego
i oprogramowania; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie
udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu; opracowywanie, drukowanie i dystrybucję
standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz
upowszechnianie informacji o zasobie; działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 7. Gospodarka
przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości
26,9 mln zł.

Zadanie – Geodezja i kartografia
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zapewnienie przestrzegania
prawa oraz dostępu do
Wielkość baz danych przestrzennych
aktualnej informacji
możliwych do udostępnienia drogą
3,5
4,0
4,5
geodezyjnej i kartograficznej
elektroniczną (w TB)
(informacji przestrzennej)

Prezentowane wartości miernika „Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępnienia drogą
elektroniczną (w TB)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję wzrostową. Na ryzyko niewykonania zakładanej
wielkości miernika mogą mieć wpływ przeciągające się procedury udzielania zamówień publicznych, na skutek
dużej konkurencji istniejącej wśród potencjalnych wykonawców prac.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Wojewodów.

Fundusz Promocji Kultury
został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, (ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych Dz. U. Nr 201, poz. 1540), dysponentem jego jest Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki Funduszu przeznaczane są wyłącznie na promowanie lub wspieranie:
ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym;
twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju
246
czytelnictwa, wspieranie czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej; działań na rzecz ochrony
polskiego dziedzictwa narodowego; młodych twórców i artystów; działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób
niepełnosprawnych; zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów
współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego; realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi
czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki
współczesnej; spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń
zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowanych będzie sześć zadań, w ramach funkcji 3. Edukacja,
wychowanie i opieka, funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz
obsługa administracyjna i techniczna, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości
145,3 mln zł. Na zadanie Edukacja i wychowanie z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości
4,2 mln zł, na zadanie Szkolnictwo wyższe planuje ponieść się wydatki w wysokości 1,8 mln zł, na zadanie
Ochrona dziedzictwa narodowego planuje ponieść się wydatki w wysokości 27,2 mln zł, na zadanie Działalność
artystyczna i promocja kultury planuje ponieść się wydatki w wysokości 54,1 mln zł, na zadanie Budowa
i modernizacja infrastruktury kultury planuje ponieść się wydatki w wysokości 57,9 mln zł oraz na zadanie
Obsługa administracyjna planuje ponieść się wydatki w wysokości 0,01 mln zł.

Zadanie – Edukacja i wychowanie
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Podnoszenie jakości oraz
Liczba dofinansowanych zadań z zakresu
efektywności kształcenia
edukacji artystycznej I i II stopnia w
34,6
116,7
100
i wychowywania
danym roku /rok poprzedni (%)

Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowywania mierzone będzie dynamiką
dofinansowanych zadań z zakresu edukacji artystycznej I i II stopnia. Liczba dofinansowanych zadań oznacza
liczbę zmodernizowanych i wyposażonych obiektów. Wielkość miernika zależna jest od liczby przyznanych
dofinansowań i ich wielkości. Planuje się, iż w 2011 roku dofinansowanych zostanie o 65,4% zadań mniej niż
w roku 2010. W roku 2012 zakłada się wzrost ilości takich zadań, aż o 16,7% w stosunku do roku poprzedniego.
Natomiast w kolejnym 2013 r. planuje się wykonanie miernika na tym samym poziomie.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Środowiska, Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Instytut Pamięci Narodowej i Wojewodów.
247
Zadanie – Szkolnictwo wyższe
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Liczba dofinansowanych zadań z zakresu
Podnoszenie jakości
szkolnictwa artystycznego w danym roku
80
112,5
100
kształcenia
/rok poprzedni (%)

Podnoszenie jakości kształcenia mierzone będzie dynamiką dofinansowanych zadań z zakresu szkolnictwa
artystycznego. Wielkość miernika zależna jest od liczby przyznanych dofinansowań i ich wielkości. Liczba
dofinansowanych zadań oznacza liczbę zmodernizowanych i wyposażonych obiektów. Planuje się, iż
w 2011 roku ilość dofinansowanych zadań spadnie o 20% w stosunku do roku ubiegłego, w 2012 r. wzrośnie
o 12,5% w stosunku do roku 2011, natomiast w kolejnym 2013 r. pozostanie na tym samym poziomie.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Infrastruktury, Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Zdrowia.

Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Ochrona, poprawa i
Liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony
upowszechnianie stanu
dziedzictwa narodowego
103,2
93,6
100
zachowania dziedzictwa
zorganizowanych z udziałem MKiDN na
narodowego
rok poprzedni (%)

Wskaźniki miernika pokazują utrzymywanie się na podobnym poziomie ilości podejmowanych
w latach 2011-2013 przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego. Powyższe zadanie realizowane
jest również m.in. przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej, Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Zdrowia oraz Wojewodów.

Zadanie – Działalność artystyczna i promocja kultury
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Liczba dofinansowanych przedsięwzięć
Zwiększenie dostępności do
kulturalnych w kraju i zagranicą w danym
48,1
103,2
106,5
uczestnictwa w kulturze
roku /rok poprzedni (%)

Zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze mierzone będzie dynamiką przedsięwzięć kulturalnych,
które uzyskają dofinansowanie. W roku 2011 planuje się, iż liczba dofinansowanych przedsięwzięć spadnie
o 51,9% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast kolejno w roku 2012 wzrośnie 3,2% w stosunku do roku
2011 i 6,5% w stosunku do roku 2012.
248
Zadanie – Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Liczba zmodernizowanych
Rozwój oraz poprawa stanu
i wyposażonych obiektów w danym
52,3
103,4
100
infrastruktury kultury
roku/rok poprzedni (%)

Wielkość miernika jest wynikiem harmonogramu podpisanych umów. Planuje się iż w 2011 roku liczba
zmodernizowanych i wyposażonych obiektów spadnie o 47,7% w stosunku do roku ubiegłego natomiast
w 2012 r. wzrośnie o 3,4% w stosunku do roku 2011. W roku 2013 planuje się, iż miernik utrzyma się na tym
samym poziomie.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Ministra Obrony Narodowej.

Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Liczba podpisanych umów
Zapewnienie sprawnej
o dofinansowanie ze środków FPK
54,4
117,7
102,9
realizacji zadań FPK
w danym roku/rok poprzedni (%)

Wartości miernika pokazują wzrost liczby podpisanych umów o dofinansowanie ze środków FPK zadań
z zakresu kultury o 17,7% w roku 2012 w stosunku do roku 2011 oraz o 2,9% w roku 2013, w stosunku do roku
2012. Tendencja ta wynika z harmonogramu podpisanych umów.

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
został utworzony na mocy ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570 oraz Nr 157 poz. 1241),
dysponentem jego jest Minister Obrony Narodowej. Wydatki Funduszu przeznaczane są na realizację celów
określonych w dokumentach strategicznych dotyczących Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 11. Bezpieczeństwo
zewnętrzne i nienaruszalność granic, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 81 mln zł.

Zadanie – Rozwój zdolności obronnych
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny
Osiągnięcie pożądanych
Przyjęcie
Przyjęcie
Przyjęcie
realizacji programu Rozwoju Sił
zdolności obronnych
oceny
oceny
oceny
Zbrojnych




249
Fundusz Wsparcia Policji
został utworzony na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277,
z późn. zm.). Składa się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji, których dysponentami są
odpowiednio Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji oraz
Komendant Wyższej Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych. Wydatki Funduszu przeznaczane są na:
pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania
i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów
i usług; rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający określoną normę; nagrody dla
policjantów za osiągnięcia w służbie.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 2. Bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek publiczny, na których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 88,7 mln zł,
w tym na zadanie Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego z Funduszu planuje się ponieść
wydatki w wysokości 65,6 mln zł, natomiast na zadanie Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego
poczucia bezpieczeństwa planuje się ponieść wydatki w wysokości 23,1 mln zł.

Zadanie – Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Osiągnięcie Osiągnięcie Osiągnięcie
Zapewnienie poczucia
dynamiki <
dynamiki <
dynamiki <
bezpieczeństwa obywateli
Wskaźnik dynamiki przestępstw
100 % w
100 % w
100 % w
poprzez ograniczenie liczby
ogółem (w tym przestępstw
stosunku
stosunku
stosunku
przestępstw (w tym
drogowych)
do 2008
do 2008
do 2008
przestępstw drogowych)
roku
roku
roku

W odniesieniu do tego miernika należy zauważyć, iż miernik bezpośrednio mierzy wpływ wszystkich działań
służb policyjnych na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Pozwala na podejście
porównawcze i wyznaczanie trendów z roku na rok. Zjawisko, które jest mierzone przy pomocy tego miernika
jest ściśle związane z realizacją celu.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Agencję
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Wojewodów.

Zadanie – Redukowanie przestępczości i działania na rzecz poprawy społecznego poczucia
bezpieczeństwa
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Usprawnienie procesu
Wskaźnik wykrywalności przestępstw
69,2
69,5
70,0
wykrywania przestępstw
(%)

Prezentowane wartości miernika „Wskaźnik wykrywalności przestępstw (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują
tendencję wzrostową. W odniesieniu do tego miernika należy zauważyć, iż odzwierciedla on skuteczność
działania organów ścigania, co powiązane jest z bezpieczeństwem publicznym. Wyjaśnienie spraw nie zawsze
250