Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu. Prowadzona jest też
weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a ponadto badania w kierunku
rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie zawiera się w działach
administracji rządowej Rolnictwo oraz Rozwój wsi.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.3.W wykorzystywane będą 3 mierniki:
Miernik 1: Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku
do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
odzwierciedla
stan
bezpieczeństwa
Bazowa
PW
Planowane
epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce, za
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
który odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii –
miernik świadczy o tym, że polski system uważany jest
za
bezpieczny
i
niestwarzający
zagrożeń
epizootycznych, co umożliwia otwieranie kolejnych
34
25
25
25
25
rynków zbytu dla zwierząt i produktów pochodzenia
zwierzęcego eksportowanych z Polski.
Ocena ryzyka:
Na wartość miernika mogą mieć wpływ działania władz państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków
weterynaryjnych na import z Polski określonych towarów.
Miernik 2: Wskaźnik poziomu spójności danych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pozwala
na
monitorowanie
poziomu spójności danych dotyczących

Bazowa
PW
Planowane
zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj.
bydła, owiec, kóz i świń ) i siedzib stada
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
tych
zwierząt,
ujętych
w
Systemie
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
Bydło
95,6
90,0
91,0
92,0
93,0
którego celem jest wsparcie w zapewnieniu
bezpieczeństwa
żywności
zgodnie
Owce
89,2
z wymogami Unii Europejskiej, a przez to
95,0
96,0
97,0
97,0
uzyskanie pełnego dostępu do rynku
Kozy
99,0
produktów
pochodzenia
zwierzęcego
innych państw członkowskich UE.
Świnie
59,0
60,0
62,0
65,0
70,0
Informacje dodatkowe:
Obniżenie wartości miernika dla bydła w stosunku do 2011 r. wynika z uwzględnienia w wartości bazowej zwierząt
zarejestrowanych w masowej akcji kolczykowania i dokolczykowania bydła. W kolejnych latach są dokonywane korekty
zgłoszeń do rejestru.
Wartość miernika została ustalona zgodnie z metodologią zawartą w instrukcji Analiza i ocena jakości bazy danych IRZ.
Miernik 3: Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pokazuje
odsetek
stwierdzanych
Bazowa
PW
Planowane
nieprawidłowości w przeprowadzanych badaniach
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
i pozwala
oceniać
bezpieczeństwo
epizootyczne
w poszczególnych województwach.
0,7
0,8
0,9
0,7
0,7
Informacje dodatkowe:
Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.
Zadanie
21.4.W
Kształtowanie
ustroju
rolnego
państwa
oraz
rolnictwo
ekologiczne
i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Kształtowanie ustroju rolnego państwa polega m.in. na poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności
rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania wspierany
jest również rozwój rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej

157

i regionalnej, a także prowadzona jest agrochemiczna obsługa rolnictwa. Celem zadania jest zrównoważony
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a zadanie zawiera się w działach administracji rządowej Rolnictwo,
Rozwój wsi i Rynki rolne.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.4.W wykorzystywane będą 4 mierniki:
Miernik 1: Liczba próbek w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
stanowi
odzwierciedlenie
działalności
Bazowa
PW
Planowane
agrochemicznej w odniesieniu do powierzchni gruntów,
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
na których stosowane jest nawożenie. Wskazuje on na
zainteresowanie badaniami agrochemicznymi i kierunki
ich wykorzystania. Monitorowanie wartości miernika
0,044
0,041
0,041
0,041
0,041
pozwala na optymalizację nawożenia i ochronę
środowiska przed nadmierną chemizacją.
Miernik 2: Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych w stosunku do
liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odzwierciedla dynamikę wzrostu liczby
Bazowa
PW
Planowane
przeszkolonych kadr doradczych w zakresie rolnictwa
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
ekologicznego i systemów jakości żywności – poziom
ich wiedzy oraz umiejętności wpływa w znaczący
sposób na poprawę efektywności systemu doradztwa
0
70
120
102
103
w Polsce.
Ocena ryzyka:
Ryzyko związane z realizacją zadania minimalizowane jest przez nieustanne dostosowywanie oferty szkoleniowej do
potrzeb rynku oraz koordynację terminów szkoleń. Na obniżenie wartości miernika ma wpływ nasycenie usługami
doradczymi w tym obszarze.
Miernik 3: Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów
jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
przedstawia
dynamikę
wzrostu
liczby
Bazowa
PW
Planowane
podmiotów
posiadających
znaki
certyfikowanych
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
systemów jakości żywności – odnosi się więc
bezpośrednio do pomiaru efektów działań publicznych
119
115,5
99,5
111,25
109,6
w zakresie promocji systemów jakości żywności.
Ocena ryzyka:
Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać z braku zainteresowania uczestnictwem w dobrowolnych
systemach jakości żywności. Ponadto różnice w planowanych wartościach miernika wynikają z osłabionego w okresie
kryzysu poziomu oczekiwań przedsiębiorców na nadania znaków/certyfikatów.
Miernik 4: Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do wszystkich
przeprowadzonych kontroli (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na monitoring przez Wojewodów
Bazowa
PW
Planowane
prawidłowości realizacji zadań jednostek samorządu
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
terytorialnego m.in. z zakresu ochrony gruntów rolnych,
rybactwa
śródlądowego
oraz
zadań
zleconych
30
50
≤50
≤50
≤50
w zakresie nasiennictwa.
Informacje dodatkowe:
Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.
W perspektywie do 2015 roku minimalna przewidywana wartość wynosi 0.
Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi
W ramach tego zadania, którego celem jest poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych, finansowane
są przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych

158

i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową systemów nawodnień grawitacyjnych. Działania
zawarte w zadaniu dotyczą również prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalania
i wymiany gruntów oraz zagospodarowania postscaleniowego. Zadanie zawiera się w dziale administracji
rządowej Rozwój wsi.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.5.W wykorzystywany będzie miernik:
Miernik: Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do liczby zaplanowanych przedsięwzięć (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik dotyczy działalności Wojewodów i pozwala na
Bazowa
PW
Planowane
monitorowanie działalności w zakresie regulacji koryt
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
rzek i potoków, przyczyniających się do poprawy stanu
środowiska.
80,7
83,6
84,6
88,1
93,5
Informacje dodatkowe:
Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w poszczególnych województwach.
W perspektywie do 2015 roku maksymalna planowana wartość wynosi 100%.

Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Celem zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego – jego
Z
A
osiągnięciu służą działania związane z poprawą efektywności oraz podnoszeniem konkurencyjności polskiego
D
A
N
rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie organizacji
IE
P
producenckich). Zadanie umożliwia zapewnienie trwałej obecności gospodarki rybnej w gospodarce narodowej
R
IO
oraz racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich obszarów morskich rybami
R
Y
dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rybołówstwo.
T
E
T
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.6.W wykorzystywane będą 2 mierniki:
O
W
Miernik 1: Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów
E

pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)
Opis miernika:
Polska jest znaczącym eksporterem przetworów rybnych.
20
Wzrost udziału eksportu ryb i bezkręgowców wodnych
w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia
zwierzęcego pozytywnie wpływa na bilans płatniczy RP
19,5
19,5
19,5
i przekłada się na wzrost konkurencyjności i zwiększenie
dynamiki
rozwoju
sektora
rybackiego.
Poprawa
konkurencyjności sektora będzie miała wpływ na
przedsiębiorców
–
rozwój
infrastrukturalny,
19
dywersyfikacja łańcucha dostaw, obszar funkcjonowania, a
19
także na społeczeństwo – szerszy dostęp do produktów
rybołówstwa i poprawę poziomów cenowych.
Ocena ryzyka:
%
Czynniki zewnętrzne:
18,2
-
wzrost cen ropy naftowej i innych nośników energii
wpływający na pogorszenie się „terms of trade”,
-
kształtowanie się kursu złotego,
18
-
spadek koniunktury na rynkach zagranicznych
i tempa wzrostu PKB (głównie Niemiec),
-
wzrost cen surowców rybnych,
-
obniżenie kwot połowowych dostępnych Polsce.
Czynniki wewnętrzne:
-
spadek popytu na rynku krajowym,
-
niskie wykorzystanie kwot połowowych przez
17
rybołówstwo polskie,
2011
2012
2013
2014
2015
-
pogorszenie
sytuacji
ekonomicznej
zakładów
przetwórstwa rybnego.


159

Miernik 2: Liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu na jednego strażnika Państwowej
Straży Rybackiej (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik określa częstotliwość podejmowanych akcji
Bazowa
PW
Planowane
kontrolnych (planowych i interwencyjnych) w zakresie
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
przestrzegania
przepisów
ustawy
o
rybactwie
śródlądowym przez Państwową Straż Rybacką, której
111,1
100,1
92,3
92,9
93,4
celem jest ochrona zasobów oraz gospodarki rybackiej.
Informacje dodatkowe:
Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania
w poszczególnych województwach.
Zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Zadanie umożliwia realizacje celów związanych z tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego
E
W
i dynamicznego sektora rolnego, a także wspieraniem gospodarstw rolnych. W jego ramach prowadzone są
O
T
działania wspierające realizację Wspólnej Polityki Rolnej, jak również pomoc dla sektora rolno-spożywczego
E
T
Y
i dochodów rolniczych z budżetu krajowego (w zadaniu ujęto także pomoc krajową np. dopłaty krajowe do
R
IO
spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do paliwa rolniczego oraz
R
P
materiału siewnego). W ramach zadania wykonywany jest również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
IE
N
2007-2013. Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne.
A
D

A
Z
Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 21.7.W wykorzystywane będą 4 mierniki:

Miernik 1: Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)
6
350 000
1
0
0
4
3
Opis miernika:
325 000
Miernik obrazuje działania Agencji Rynku Rolnego jako
agencji płatniczej UE oraz wykonawczej w ramach
administrowanych
mechanizmów
Wspólnej
Polityki
szt.
9
Rolnej i krajowych. Liczba wydanych decyzji znajduje
1
9
bezpośrednie przełożenie na poziom wsparcia kierowanego
1
0
3
do
beneficjentów,
którego
celem
jest
tworzenie
300 000
konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego rynku
7
8
0
0
rolnego.
0
4
3
9
6
9
6
8
5
8
2
8
2
2
275 000
2011
2012
2013
2014
2015






160

Miernik 2: Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Zastosowany miernik ukazuje odsetek powierzchni
Bazowa
PW
Planowane
gruntów ornych objętych ubezpieczeniem od ryzyka
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź,
suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub
przymrozki wiosenne. Miernik ten pozwala na
określenie ewentualnej powierzchni gruntów rolnych
28
32
42
50
60
jaka w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych wymagać będzie pomocy państwa
w celu wznowienia produkcji rolnej.
Ocena ryzyka:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązany jest do ubezpieczenia co
najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez czynniki
atmosferyczne. Jednocześnie obserwuje się małe zainteresowanie producentów rolnych zawarciem umowy ubezpieczenia
ze względu na stawki taryfowe ubezpieczenia przekraczające wartości określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich.
Miernik 3: Liczba zawartych umów i wydanych decyzji – w danym roku (w szt.)
Wartości miernika
Opis miernika:
Miernik pozwala określić efektywność i stopień
Bazowa
PW
Planowane
wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
lata 2007-2013.
847 521
924 638
903 118
-
-
Miernik 4: Powierzchnia gruntów rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania w stosunku do
ogółu gruntów rolnych w województwie (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik obrazuje efektywność usług z zakresu
Bazowa
PW
Planowane
doradztwa
rolniczego,
których
celem
jest
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów
wiejskich
w zakresie
rolnictwa
i
innych
form
gospodarowania na obszarach wiejskich. Ma ono
doprowadzić
do
poprawy
konkurencyjności
61,3
62
≥62,1
≥62,5
≥62,5
i dochodowości gospodarstw rolnych oraz prowadzenia
produkcji rolnej z zachowaniem wymogów ochrony
środowiska.
Informacje dodatkowe:
Miernik dotyczy działalności Wojewody – jego wartość ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania
w poszczególnych województwach.
Inne jednostki sektora finansów publicznych
Zadania i podzadania w ramach funkcji 21. Polityka rolna i rybacka są realizowane również przez 5 innych
jednostek sektora finansów publicznych:
1. Agencja Rynku Rolnego, wpisująca się w ramach zadania 21.7.W, w podzadania 21.7.2. Pomoc krajowa
i wspólnotowa inna niż WPR oraz 21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej, przy uwzględnieniu
nadrzędnego celu zadania – tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego –
prowadzi m.in. następujące działania: dopłata do: a) spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych, b) materiału siewnego, c) prywatnego przechowywania produktów rolnych, d) produkcji,
przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych, e) interwencyjny zakup i sprzedaż produktów
rolnych i przetworzonych, f) realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów
rolnych i przetworzonych; g) wspólna organizacja rynku owoców i warzyw; h) kwotowanie produkcji
mleka. Miernikiem przyjętym przez Agencję na poziomie zadania jest „Liczba wydanych decyzji w zakresie
administrowanych mechanizmów”. Przewidywane wartości miernika wyniosą 286.307 w 2013 r., 285.948
w 2014 r. oraz 286.900 w 2015 r.

161