Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej
15.3.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia
0,25
0,08
0,17
obywateli za granicą
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Ministerstwo Spraw
15.4.
Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP
0,36
0,12
0,24
Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej
15.5.
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
0,06
0,02
0,04
i międzynarodowej pomocy humanitarnej
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo
15.6.
Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
0,10
0,03
0,07
Edukacji Narodowej
16.
Sprawy obywatelskie
5,72
1,88
3,84
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
16.1. W
Obsługa administracyjna obywatela
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
2,52
0,68
1,84
Wojewodowie
Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie toż samości
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
16.2. W
0,07
0,02
0,05
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Województwa
Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
16.3. W
0,41
0,14
0,27
związkami wyznaniowymi
Wojewodowie
Kancelaria Senatu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i
16.4.
Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
Szkolnictwa Wyż szego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo
0,21
0,07
0,14
Spraw Zagranicznych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka,
16.5.
Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta
0,26
0,08
0,18
Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich
Sprawowanie funkcji organu wyż szego stopnia w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej należ ących do
16.6.
Samorządowe Kolegia Odwoławcze
0,33
0,11
0,22
właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach
określonych w ustawach
7 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska,
16.7. W
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rządowe Centrum
1,92
0,78
1,14
Legislacji, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
Centralny Ośrodek Informatyki
17.
Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
40,52
15,18
25,34
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Pracy i Polityki
17.1.
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Społecznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju
33,39
13,27
20,12
Przedsiębiorczości
Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
17.2. W
5,99
1,60
4,39
wdraż anie programów operacyjnych
Morskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodowie,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Zarządzanie realizacją i wdraż anie pozostałych programów
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo
17.3. W
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków
1,14
0,31
0,83
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pomocowych
Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
18.
Sprawiedliwość
30,69
9,68
21,01
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum
18.1.
19,66
6,11
13,55
wojskowe
Zakupów dla Sądownictwa
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo
18.2.
Naczelny Sąd Administracyjny
1,15
0,37
0,78
administracyjne
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyż szy oraz
18.3.
Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyż szy
0,28
0,09
0,19
działalność KRS
Ministerstwo Sprawiedliwości, Pomorska Instytucja Gospodarki Budż etowej
"POMERANIA", Zachodnia Instytucja Gospodarki Budż etowej "PIAST",
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budż etowej "CARPATIA", Mazowiecka
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego
Instytucja Gospodarki Budż etowej "MAZOVIA", Bałtycka Instytucja Gospodarki
18.4.
8,72
2,82
5,90
aresztowania
Budż etowej "BALTICA" , Podlaska Instytucja Gospodarki Budż etowej "BIELIK",
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych
Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Fundusz Pomocy
Postpenitencjarnej
Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i
18.5.
Ministerstwo Sprawiedliwości
0,71
0,23
0,48
stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego ż ycia
8 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
18.6.
Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego
Ministerstwo Sprawiedliwości
0,17
0,06
0,11
19.
Infrastruktura transportowa
58,22
14,51
43,71
19.1. W
Wspieranie transportu drogowego
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewodowie
18,02
4,84
13,18
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urząd
19.2. W
Transport kolejowy
30,21
5,17
25,04
Transportu Kolejowego, Wojewodowie
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Narodowy
19.3.
Wspieranie transportu morskiego i ż eglugi śródlądowej
1,61
0,85
0,76
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Polska Agencja
19.4.
Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
1,02
0,40
0,62
śeglugi Powietrznej
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Transportowy
19.5.
Wspieranie zrównoważ onego rozwoju transportu
7,36
3,25
4,11
Dozór Techniczny
20.
Zdrowie
32,96
10,65
22,31
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
20.1. W
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Zakład
20,62
6,71
13,91
Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii
Medycznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy
20.2. W
Ratownictwo medyczne
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie
6,11
2,02
4,09
Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii
20.3. W
Polityka lekowa
0,28
0,09
0,19
Medycznych;
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw
20.4. W
Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
2,23
0,82
1,41
Wewnętrznyc, Wojewodowie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie,
20.5. W
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych;Profilaktyczny Dom
3,72
1,01
2,71
Zdrowia w Juracie;Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA
21.
Polityka rolna i rybacka
57,00
18,83
38,17
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek
21.1. W
Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
0,74
0,24
0,50
Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.
Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych
0,41
0,13
0,28
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja
21.3. W
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
1,65
0,55
1,10
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centrum Doradztwa
21.4. W
0,22
0,07
0,15
ż ywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości ż ywności
Rolniczego w Brwinowie
9 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
21.5. W
Wspieranie infrastruktury wsi
Wojewodowie
1,37
0,49
0,88
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
21.6. W
Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
2,36
0,54
1,82
Rolnictwa, Wojewodowie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Rynku
21.7. W
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum
50,25
16,81
33,44
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
22.
Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
26,22
8,87
17,35
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia,
Państwowa Agencja Atomistyki, Prokuratura Generalna, Rządowe Centrum
Legislacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji
Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego, Wyż szy Urząd Górniczy,
Koordynacja merytoryczna działałności, planowania strategicznego i
22.1. W
Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski Komitet Normalizacyjny, Kancelaria
2,59
1,03
1,56
operacyjnego
Prezesa Rady Ministrów, Najwyż sza Izba Kontroli, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo
Gospodarki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Centrum Usług Wspólnych, Fundusz Administracyjny,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia,
Państwowa Agencja Atomistyki, Prokuratura Generalna, Rządowe Centrum
Legislacji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji
Energetyki, Urząd Transportu Kolejowego, Wyż szy Urząd Górniczy, Zakład
22.2. W
Obsługa administracyjna
16,35
5,39
10,96
Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski Komitet
Normalizacyjny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Najwyż sza Izba Kontroli,
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komunikacji
Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Wojewodowie, NFOŚiGW, Centrum
Usług Wspólnych, Fundusz Administracyjny, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
10 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Ministerstwo Obrony Narodowej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Agencja Atomistyki,
Prokuratura Generalna, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Transportu
Kolejowego, Wyż szy Urząd Górniczy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polski
22.3. W
Obsługa techniczna
Komitet Normalizacyjny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Najwyż sza Izba
7,28
2,45
4,83
Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Komunikacji
Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki, Krajowe Biuro Wyborcze,
Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Centrum Usług Wspólnych, Fundusz Administracyjny, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
* W kolumnie 3 zaprezentowano nazwy głównych jednostek realizujących dane zadanie, które są na mocy ustawy o finansach publicznych zobligowane do planowania w układzie zadaniowym.
** W zadaniu 4.3 ujęte zostały kwoty znajdujące się w rezerwach celowych i rezerwie ogólnej, które na etapie realizacji oraz wykonania ustawy budż etowej powiększą wydatki na poszczególne funkcje i zadania. Dla każ dego z lat kolejnych tj. 2014 i 2015 przyjęto wielkość wydatków w ich zakresie na poziomie roku 2013.
*** Prezentowane dla zadania 13.2. wydatki stanowią sumę wydatków 16 jednostek ponoszonych w związku z jego realizacją pomniejszoną o wewnętrzne przepływy, w szczególności dotacje z budż etu państwa do FUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS, których wysokość planuje się, ż e w 2013 roku wyniesie 52,98 mld zł.
**** Skonsolidowany plan nie uwzględnia wydatków m.in. jednostek samorządu terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uczelni publicznych, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz państwowych instytucji filmowych.
11 z 11