Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3 679
3 679
0
35
010
3 168
3 168
0
750
511
511
0
1 137
1 137
0
62
050
1
1
0
750
1 136
1 136
0
34 682
34 682
0
34
750
34 682
34 682
0
10 863
10 863
0
36
750
10 863
10 863
0
19 709
19 709
0
37
750
14 080
14 080
0
755
5 629
5 629
0
1 132
1 132
0
38
750
1 132
1 132
0
15 240
15 240
0
39
600
683
683
0
750
14 557
14 557
0
332
332
0
40
750
332
332
0
8 052
8 052
0
41
750
8 052
8 052
0
27 050
27 050
0
42
750
27 050
27 050
0
422
422
0
43
750
422
422
0
7 958
7 958
0
44
750
7 958
7 958
0
171 473
171 473
0
45
750
171 473
171 473
0
9 980
9 980
0
46
750
7 456
7 456
0
851
2 524
2 524
0
2 823
2 823
0
50
750
2 823
2 823
0
5 345
5 345
0
53
750
5 345
5 345
0
5 121
5 121
0
60
750
5 121
5 121
0
1 372
1 372
0
63
750
1 372
1 372
0
3 280
3 280
0
65
750
3 280
3 280
0
2 168
2 168
0
68
750
2 168
2 168
0
2 875
2 875
0
71
750
2 875
2 875
0
4 251
4 251
0
75
750
4 251
4 251
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
30 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10 916
10 916
0
76
600
10 916
10 916
0
158 725
158 701
24
600
48
24
24
700
8
8
0
750
132 118
132 118
0
754
17 671
17 671
0
85
758
5 455
5 455
0
801
16
16
0
851
2 633
2 633
0
852
12
12
0
921
764
764
0
99 240
99 240
0
88
755
99 240
99 240
0
37 618
37 618
0
07
751
37 618
37 618
0
8 318
8 318
0
17
750
8 318
8 318
0
9 756
9 756
0
18
710
3 164
3 164
0
750
6 592
6 592
0
17 640
17 640
0
20
750
17 640
17 640
0
2 392
2 392
0
21
750
2 392
2 392
0
15 093
15 093
0
24
750
15 093
15 093
0
6 780
6 780
0
25
750
6 780
6 780
0
2 591
2 591
0
26
22.3. W
Obsługa techniczna
nie dotyczy
750
2 591
2 591
0 nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
1 721
1 721
0
27
750
1 721
1 721
0
12 077
12 077
0
28
750
12 077
12 077
0
43 035
43 035
0
29
750
32 508
32 508
0
752
10 527
10 527
0
11 863
11 863
0
30
750
11 863
11 863
0
13 256
13 256
0
31
750
13 256
13 256
0
12 115
12 115
0
32
750
12 115
12 115
0
409 571
409 571
0
33
010
407 977
407 977
0
750
1 594
1 594
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
31 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
828
828
0
35
750
828
828
0
1 962
1 962
0
62
750
1 962
1 962
0
1 717
1 717
0
34
750
1 717
1 717
0
14 222
14 222
0
36
750
14 222
14 222
0
31 838
31 838
0
37
750
6 909
6 909
0
755
24 929
24 929
0
1 928
1 928
0
38
750
1 928
1 928
0
4 927
4 927
0
39
750
4 927
4 927
0
1 317
1 317
0
40
750
1 317
1 317
0
3 622
3 622
0
41
750
3 622
3 622
0
28 248
28 248
0
710
20
20
0
42
750
28 126
28 126
0
851
102
102
0
1 380
1 380
0
43
750
1 380
1 380
0
6 091
6 091
0
44
750
6 091
6 091
0
453 513
453 513
0
45
750
453 513
453 513
0
13 444
13 444
0
46
750
10 920
10 920
0
851
2 524
2 524
0
2 306
2 306
0
50
750
2 306
2 306
0
5 857
5 857
0
53
750
5 857
5 857
0
5 657
5 657
0
60
750
5 657
5 657
0
1 020
1 020
0
63
750
1 020
1 020
0
5 664
5 664
0
65
750
5 664
5 664
0
2 668
2 668
0
68
750
2 668
2 668
0
3 538
3 538
0
71
750
3 538
3 538
0
3 512
3 512
0
75
750
3 512
3 512
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
32 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24 266
22 083
2 183
76
600
24 266
22 083
2 183
362 995
362 995
0
85
750
353 151
353 151
0
754
9 844
9 844
0
184 964
184 964
0
88
755
184 964
184 964
0
** Wartości mierników dla zadań budżetowych realizowanych przez Wojewodów mają charakter uśredniony. Wynika to z faktu, że każde województwo charakteryzuje się odmiennymi uwarunkowaniami, co może mieć wpływ na występowanie różnych wartości mierników w zależności od danego województwa. Ponadto, nie wszyscy Wojewodowie realizują zadania ujęte w katalogu zadań budżetowych oznaczonych dla Wojewodów.
Objaśnienia:
010 Rolnictwo i łowiectwo
752 Obrona narodowa
020 Leśnictwo
753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
050 Rybołówstwo i rybactwo
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
100 Górnictwo i kopalnictwo
755 Wymiar sprawiedliwości
150 Przetwórstwo przemysłowe
757 Obsługa długu publicznego
500 Handel
758 Różne rozliczenia
550 Hotele i restauracje
801 Oświata i wychowanie
600 Transport i łączność
803 Szkolnictwo wyższe
630 Turystyka
851 Ochrona zdrowia
700 Gospodarka mieszkaniowa
852 Pomoc społeczna
710 Działalność usługowa
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
720 Informatyka
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
730 Nauka
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
750 Administracja publiczna
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
926 Kultura fizyczna
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
33 z 33
Aneks tabelaryczny 2
Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9
pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2013 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa****
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
1.
Zarządzanie państwem
4,76
1,55
3,21
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta
1.1.
Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
0,57
0,18
0,39
Rzeczypospolitej Polskiej
Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i
1.2.
Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu
1,65
0,51
1,14
organizacyjnym
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady
1.3.
Usług Wspólnych, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Ośrodek Studiów
0,48
0,17
0,31
Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów
Wschodnich im. Marka Karpia
Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i
1.4.
Trybunał Konstytucyjny
0,08
0,03
0,05
organizacyjnym
1.5. W
Organizacja i przeprowadzanie wyborów
Krajowe Biuro Wyborcza, Wojewodowie
0,15
0,05
0,10
1.6.
Nadzór nad systemem zamówień publicznych
Urząd Zamówień Publicznych
0,07
0,02
0,05
Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego
1.7.
Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących
Najwyż sza Izba Kontroli
0,53
0,19
0,34
środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK
Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej
1.8.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
0,07
0,02
0,05
Rady Radiofonii i Telewizji
Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
1.9.
ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna,
0,76
0,25
0,51
Polskiemu
edukacyjna i naukowo-badawcza
Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z
1.10.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
0,34
0,11
0,23
punktu widzenia kryteriów ustawowych
Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie
1.11. W
Wojewodowie
0,06
0,02
0,04
oraz organu nadzoru
2.
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
45,83
14,92
30,91
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewodowie, Fundusz
2.1. W
20,03
6,47
13,56
na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Fundusz Wsparcia Policji,
Centrum Usług Logistycznych
1 z 11