Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników
zadań.
Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Z
A
Celem zadania jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej – w jego ramach tworzy się
D
A
N
warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analizuje i ocenia potrzeby zdrowotne, jak również
IE

prowadzi promocję zdrowia i realizuje działania profilaktyczne. Ze środków publicznych finansowane są
P
R
IO
programy z zakresu polityki zdrowotnej, dostęp do świadczeń wysokospecjalistycznych (np. z zakresu
R
Y
medycyny transplantacyjnej), a także do innowacyjnych technologii medycznych w ramach procedur
T
E
T
wysokospecjalistycznych oraz leków nowej generacji. Państwo zapewnia także funkcjonowanie publicznej
O
W
służby krwi oraz finansuje świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Szczególną rolę pełnią
E

realizowane w ramach zadania programy zdrowotne (w tym programy wieloletnie) dotyczące leczenia
i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych (np. dotyczących wad rozwojowych
i chorób płodu oraz noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV,
nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, hemofilii). Ponadto prowadzony jest nadzór nad
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie
zawiera się w dziale administracji rządowej Zdrowie.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.1.W wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
na 1 mln mieszkańców (w szt.)
Opis miernika:
Miernik dotyczy działań, które mają bezpośredni wpływ na
425
poprawę stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Wiążą
416
się one ze zwiększaniem dostępności do nowoczesnych
metod
leczenia
i
wysokospecjalistycznych
badań
i procedur medycznych, takich jak np. przeszczepienie
wątroby, przeszczepienie serca i płuca, operacje wad
400
wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do
ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji
388,5
388,5
388,5
izolowanych przewodów tętniczych.
385,26
szt.
Ocena ryzyka:
Zmiany przepisów prawnych w zakresie zmiany rodzajów
375
udzielanych świadczeń lub zmiany zakresu udzielanych
świadczeń
wysokospecjalistycznych
finansowanych
z budżetu
państwa
miałyby
wpływ
na
wartość
przedmiotowego miernika. W związku z tym, że wartość
miernika uwzględnia także świadczenia przeszczepowe
350
(transplantacyjne) wpływ na wartość może mieć także brak
organów do przeszczepów.
2011
2012
2013
2014
2015

Miernik 2: Liczba pozostałego personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem (w os.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik wykorzystywany jest przez Ministerstwo
Bazowa
PW
Planowane
Obrony Narodowej – odnosi się on do łącznej liczby
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
pracowników Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa zatrudnionych bezpośrednio przy
pobieraniu, badaniu i przetwarzaniu krwi na inne
84
84
84
84
84
preparaty krwiopochodne.


147


Miernik 3: Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów
opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
odzwierciedla
realizację
celu
przez
Bazowa
PW
Planowane
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
studentom i doktorantom, za których opłacane są składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne,
co
wynika
100
100
100
100
100
z zapotrzebowania społecznego na uzupełnienie w tym
zakresie systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
Miernik 4: Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia
w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik umożliwia bieżący monitoring oraz ewaluację
Bazowa
PW
Planowane
w zakresie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
udzielanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – pełna
realizacja zakładanej wartości miernika oznacza
osiągnięcie optymalnego poziomu dostępności do
91
92
92
93
93
świadczeń w obecnie funkcjonującym systemie opieki
zdrowotnej w Polsce.
Miernik 5: Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne
finansowane są z budżetu państwa (w tys. os.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Przyjęty miernik odnosi się do realizacji przez Zakład
Bazowa
PW
Planowane
Ubezpieczeń Społecznych prorodzinnej polityki rządu,
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
czyli zapewnienia finansowania dostępu do opieki
zdrowotnej
osobom
korzystającym
z
urlopów
wychowawczych, nianiom oraz inwalidom wojennym
266,9
256,0
261,8
254,5
242,9
i wojskowym w następstwie opłacania za nie składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
Ocena ryzyka:
Do najważniejszych zagrożeń, mających bezpośredni wpływ na wartość miernika, należy zaliczyć odchylenia w stosunku
do wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych, założeń demograficznych oraz zmian prawno-systemowych.
Jednocześnie na poziom miernika wpływ mają decyzje podejmowane przez ubezpieczonych związane z rodzicielstwem,
a w przypadku inwalidów względy zdrowotne.
Miernik 6: Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny), (w tys. osób)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik ukazuje średnio miesięczną liczbę osób
Bazowa
PW
Planowane
objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
rodzin). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
prowadzi ewidencję, nalicza, pobiera i przekazuje do
NFZ składki za rolników i ich domowników. KRUS
wnosi także składkę na ubezpieczenie zdrowotne za
1 472
1 444
1 431
1 420
1 410
osoby zwolnione z płacenia podatku dochodowego od
osób fizycznych (inwalidzi wojenni i wojskowi).
Powyższe składki finansowane są z budżetu państwa.
Ocena ryzyka: Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika prezentowanego przez KRUS mogą mieć wpływ m.in.
zmiana regulacji prawnych, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, a także uwarunkowania demograficzne.
Miernik 7: Liczba mieszkańców województwa w stosunku do liczby podmiotów świadczących usługi
zdrowotne (w os.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na monitorowanie zapewnienia
Bazowa
PW
Planowane
kompleksowego
systemu
wsparcia
w
zakresie
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
dostępności
i
możliwości
korzystania
z
usług
medycznych w poszczególnych dziedzinach medycyny,
świadczonych przez podmioty lecznicze zarejestrowane
1 974,4
1 928,7
1 948,6
1 995,7
1 929,1
na terenie poszczególnych województw.

148

Informacje dodatkowe: Wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania
w poszczególnych województwach.
Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne
Celem zadania jest zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych w ramach systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który umożliwia zapewnienie pomocy
każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ze środków publicznych finansowane
są m.in. infrastruktura lotniczego pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zakup
specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej. Szczególne znaczenie ma ujęta
w zadaniu budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Zadanie zawiera się
w dziale administracji rządowej Zdrowie.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.2.W wykorzystywane będą 3 mierniki:
Miernik 1: Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik wiąże się z koniecznością zapewnienia
Bazowa
PW
Planowane
w możliwie najkrótszym czasie pomocy medycznej
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
udzielanej przez szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły
ratownictwa medycznego funkcjonujące w ramach
Krajowego
Sytemu
Ratownictwa
Medycznego.
Osiągnięcie wartości docelowej oznaczać będzie
15
15
15
15
15
utrzymanie optymalnego czasu dojazdu do miejsca
wezwania, co zmniejsza ryzyko pogorszenia stanu
zdrowia lub zagrożenia życia osób poszkodowanych.
Ocena ryzyka:
Czynnikami mogącymi wpływać negatywnie na wykonanie wartości docelowej są m.in.:
-
trudne warunki atmosferyczne oraz stan dróg,
-
okresowe nakładanie się zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w liczbie przekraczającej dostępne siły
i środki.

Zbliżonym miernikiem, pn. „Czas dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie (w min.)”, do monitorowania
stopnia realizacji zadania w poszczególnych województwach posługują się Wojewodowie. Wartości miernika
zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.
Miernik 2: Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
(HEMS)
Opis miernika:
Wartości miernika
Pokrycie powierzchni kraju zasięgiem Śmigłowcowej
Bazowa
PW
Planowane
Służby
Ratownictwa
Medycznego
bezpośrednio
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
przekłada się na możliwość dotarcia zespołów
ratunkowych do pacjenta, szczególnie przebywającego
w miejscach trudnodostępnych, oddalonych od szpitali,
92
92
92
92
92
w bezpiecznym dla jego życia czasie.
Zadanie 20.3.W Polityka lekowa
W ramach zadania, którego celem jest zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej
jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także sprawowany jest nadzór
farmaceutyczny nad jakością i obrotem (w tym importem) tych produktów. W szczególności monitorowane są
działania niepożądane produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, a także zwalcza się
nielegalny obrót produktami leczniczymi. Ważnym działaniem jest zabezpieczenie dostępu do leków i wyrobów

149

medycznych (wykonywanie procedur dotyczących kwestii refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych). Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej
Zdrowie.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.3.W wykorzystywane będą 2 mierniki:
Miernik 1: Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów
medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odnosi się do zakresu działalności podległego
Bazowa
PW
Planowane
Ministerstwu Zdrowia Urzędu Rejestracji Produktów
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, którego działalność zapewnia właściwą
jakość, skuteczność i bezpieczeństwo produktów
92,12
92,20
98,04
101,29
104,81
leczniczych, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych.
Ocena ryzyka:
Ryzyko realizacji zadania związane może być m.in. z trudnościami w pozyskaniu wystarczającej liczby ekspertów
oceniających dokumentację w prowadzonych postępowaniach. Ponadto, Urząd prowadzi postępowania na wniosek
zainteresowanych podmiotów, co może mieć wpływ na zakres jego aktywności.
Miernik 2: Liczba skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek odbioru
pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik wskazuje na liczbę skontrolowanych w danym
Bazowa
PW
Planowane
roku placówek zajmujących się obrotem produktami
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
leczniczymi i wyrobami medycznymi w poszczególnych
województwach – kontrole przyczyniają się do
eliminowania
nieprawidłowości,
zapewniają
bezpieczeństwo zdrowia i życia obywateli przy
4 520/
4 455/
4 433/
4 470/
4 476/
stosowaniu produktów i wyrobów medycznych oraz
14 016
14 854
15 634
15 641
15 644
przyczyniają
się
do
wzrostu
liczby
placówek
świadczących
usługi
farmaceutyczne
na
bardzo
wysokim poziomie.
Ocena ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Ryzyko związane jest m.in. z trudnym do przewidzenia
Miernik dotyczy działalności wojewodów – jego wartość ma
ostatecznym stopniem trudności czynności kontrolnych
charakter sumaryczny.
w poszczególnych kontrolowanych podmiotach.
Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Realizacja zadania umożliwia finansowanie przedsięwzięć, których celem jest poprawa jakości i efektywności
funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Dotyczą one przede wszystkim budowy, przebudowy,
wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych. Zadanie obejmuje
także dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom
i położnym. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Zdrowie.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.4.W wykorzystywane będą 4 mierniki:
Miernik 1: Liczba zrealizowanych projektów i zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych
(w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik określa stopień realizacji zadań budowlanych
Bazowa
PW
Planowane
i dokonanych zakupów inwestycyjnych (finansowanych
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
ze środków Ministerstwa Zdrowia), które wpływają
bezpośrednio na jakość i efektywność funkcjonowania
99,5
100
100
100
100
jednostek ochrony zdrowia.
Ocena ryzyka:
Na stopień realizacji wartości prognozowanych mogą mieć wpływ czynniki o charakterze proceduralnym (wydłużenie
procedury przetargowej), jak również dodatkowe nieprzewidziane okoliczności związane z realizacją konkretnych
inwestycji.

150


Miernik 2: Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra
Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odnosi się do działań na rzecz poprawy
Bazowa
PW
Planowane
infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
poprzez
wspieranie
realizowanych
zadań
inwestycyjnych,
których
realizacja
umożliwia
dostosowywanie
do
obowiązujących
wymogów,
32,08
32,08
32,08
32,10
32,12
a w konsekwencji podnoszenie jakości świadczonych
usług.
Miernik 3: Stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa
obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na ocenę działań Ministerstwa Spraw
Bazowa
PW
Planowane
Wewnętrznych w zakresie dostosowania infrastruktury
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
resortu do wymagań przepisów prawa obowiązujących
w sektorze ochrony zdrowia. Osiągnięcie wartości
50
50
55
60
65
docelowej pozwoli na poprawę jakości i bezpieczeństwa
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Miernik 4: Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik dotyczy działalności Wojewodów i obrazuje
Bazowa
PW
Planowane
liczbę powstałych stabilnych ekonomicznie podmiotów
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
udzielających świadczeń zdrowotnych, co stwarza
warunki do wzrostu konkurencyjności na rynku usług
3
3
2
2
3
medycznych.
Informacje dodatkowe:
Wartość miernika ma charakter sumaryczny.
Zadanie 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Celem zadania jest zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków
spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości
zdrowotnej. Zadanie to obejmuje działania na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów sanitarno-
higienicznych oraz działania przeciwepidemiczne prowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne,
czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, jak również działania oświatowo-
zdrowotne i promowanie zdrowego stylu życia. W ramach zadania finansowany jest także zakup szczepionek,
tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych w tym zakresie. Ponadto, realizowana jest także profilaktyka
zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Zadanie zawiera
się w dziale administracji rządowej Zdrowie.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.5.W wykorzystywane będą 3 mierniki:






151