Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Miernik 3: Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi
w stosunku do zaplanowanych (w %)

Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala określić poziom realizacji inwestycji
Bazowa
PW
Planowane
zaplanowanych w poszczególnych województwach
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
w zakresie
ochrony
mieszkańców,
obszarów
zurbanizowanych, użytków rolnych oraz leśnych przed
Stały wzrost na tym etapie trudny do
57,7
43,6
czynnikami pogodowymi w danym roku.
określenia jego wartości.
Ocena ryzyka:
Ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości może
mieć charakter proceduralny (opóźnienia realizacji
inwestycji
ze
względu
na
długotrwały
proces
uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji, procedury
Informacje dodatkowe:
udzielania zamówień publicznych). Związane jest
Miernik realizowany jest przez Wojewodów.
również z czynnikami zewnętrznymi. m.in. w zakresie
współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi
i innymi podmiotami, w tym finansującymi realizację
zadań.
Zadanie 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Celem zadania jest ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz
przeciwdziałające zagrożeniom środowiska. W jego ramach realizowany jest program Państwowego
Monitoringu Środowiska zapewniający pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich
jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakości danych porównywalnych
w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej. Realizowane są
również działania, które mają na celu zwalczanie poważnych awarii, prowadzeniu nadzoru nad usuwaniem
skutków awarii w środowisku oraz ochronie przed skutkami zagrożeń naturalnych. Zadanie zawiera się w dziale
administracji rządowej Środowisko.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.6.W wykorzystywane będą 2 mierniki:
Miernik 1: Liczba zrealizowanych 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów, 4) sprawozdań w zakresie
ochrony stanu środowiska (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernika
pozwala
bezpośrednio
zweryfikować
Bazowa
PW
Planowane
aktywność administracji publicznej w zakresie
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
funkcjonowania
Państwowego
Monitoringu
Środowiska, w tym w szczególności przedsięwzięć
1) 15
1) 67
1) 29
1) 30
1) 29
ocenionych pod względem zagrożenia dla środowiska,
2) 5.837
2) 5.872
2) 5.959
2) 6.071
2) 6.017
w
stosunku
do
których
nałożono
obowiązek
3) 19.940
3) 21.096
3) 21.372
3) 21.837
3) 21.8372
4) 822
4) 865
4) 788
4) 805
4) 807
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
Informacje dodatkowe:
Realizacja Państwowego Monitoringu Środowiska zapewnia pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w
zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz dostarczenia wysokiej jakości danych
porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej.
Miernik 2: Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze
środowiska w stosunku do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odnosi się do działalności kontrolnej
Bazowa
PW
Planowane
prowadzonej przez administrację publiczną, która
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
wpływa na zwiększenie poziomu przestrzegania
przepisów i warunków korzystania ze środowiska
53,2
67,7
54,8
55,3
56,1
wśród ogółu podmiotów.
Informacje dodatkowe:
Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość miernika ma charakter uśredniony i uwzględnia odmienne
uwarunkowania w poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku minimalna przewidywana wartość
wynosi 20%.

92

Zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska
Celami zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska są ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych
ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej
oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego. Zadanie polega głównie na tworzeniu instrumentów służących prowadzeniu polityki
ekologicznej państwa, planowaniu zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska oraz udostępnianiu
informacji o środowisku, czy wspieraniu przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska.
Realizowane są także inicjatywy w zakresie promowania zachowań proekologicznych i edukacji środowiskowej
oraz wsparcia rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie zawiera się w działach administracji
rządowej Środowisko i Gospodarka wodna.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.7.W wykorzystywane będą 3 mierniki:
Miernik 1: Liczba oczyszczalni ścieków: 1) wybudowanych, 2) rozbudowanych i zmodernizowanych –
w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pokazuje postęp w ograniczeniu zrzutu
Bazowa
PW
Planowane
nieczyszczonych
ścieków
w
wyniku
budowy,
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
rozbudowy oraz modernizacji oczyszczalni ścieków
komunalnych. Jego wartość wynika z planów i założeń
1) 22
1) 15
1) 9
1) 100
realizacyjnych Krajowego Programu Oczyszczania
b.d.
2) 52
2) 69
2) 37
2) 382
Ścieków Komunalnych.
Miernik 2: Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik umożliwia ocenę rozwoju gospodarki wodno-
Bazowa
PW
Planowane
ściekowej w zakresie zapewnienia dostępu do sieci
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
kanalizacyjnej.
Miernik
związany
jest
m.in.
z realizacją
I
osi
priorytetowej
Programu
22 500
1 200 000
150 000
280 000
280 000
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Ocena ryzyka:
Ryzyko niewykonania wartości miernika jest charakterystyczne dla infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych
i wynika głównie z czynników zewnętrznych (np. warunków atmosferycznych, problemów technicznych, itp.).
Miernik 3: Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej
państwa (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik związany jest z zapewnieniem bezpieczeństwa
Bazowa
PW
Planowane
ekologicznego w poszczególnych województwach
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
poprzez prowadzenie odpowiednich działań w tym
kierunku.
7 757
≥7 757
≥7 757
≥7 757
≥7 757
Informacje dodatkowe:
Miernik dotyczy działalności Wojewodów.
Inne jednostki sektora finansów publicznych
Zadania i podzadania w ramach funkcji 12. Środowisko są realizowane również przez 24 inne jednostki sektora
finansów publicznych (w tym 23 parki narodowe):
1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapewnia dofinansowanie
inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody,
powietrza i ziemi, także zadań z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania

93

zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
popularyzowanie wiedzy ekologicznej, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. NFOŚiGW realizuje
działania w zakresie wszystkich zadań funkcji 12.:
-
zadanie 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności w zakresie podzadania 12.1.1. Ochrona przyrody
i krajobrazu oraz 12.1.3. Ochrona gleb (odpowiednio – działania na rzecz ochrony różnorodności
biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, a także –
zorientowane na zachowanie funkcji gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych).
Działania NFOŚiGW wpisują się w miernik dla zadania 12.1.W ustalony przez Ministra Środowiska,
zaś jego wartości w zakresie działalności Funduszu wyniosą w latach 2013-2015 odpowiednio:
419.489 ha, 502.507 ha oraz 541.332 ha.
-
zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie (celem jest ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do powietrza), w tym podzadania 12.2.1. Ochrona powietrza (działania ukierunkowane
na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza) oraz 12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami
zanieczyszczeń (działania dotyczące ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych). Miernikiem
dla zadania jest „Redukcja emisji gazów cieplarnianych (MG/rok)”. Przewiduje się uzyskanie w 2013 r.
redukcji o 17.390 MG/rok, w 2014 r. 80.834 MG/rok, a w 2015 r. 310.848 MG/rok.
-
zadanie 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi (celem jest rozpoznawanie budowy
geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych
w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną), w tym podzadanie 12.3.2 Badania geologiczne
(gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oraz realizowanie prac geologicznych
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki). Miernikiem dla zadania jest „Liczba wykonanych
egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)”. Przewiduje się, iż w 2013 r. zostanie sporządzonych
210 sztuk takich opracowań, a w kolejnych latach po 60 sztuk.
-
zadanie 12.4.W Gospodarka odpadami, w zakresie podzadania 12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie
gospodarki odpadami obejmujące działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na
środowisko, m.in. przez zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu
i zdrowiu ludzi oraz środowisku, rozwój systemów gospodarowania odpadami innych niż komunalne,
poddawanie odpadów odzyskowi i ich unieszkodliwianiu. Miernikiem dla zadania jest „Masa odpadów
poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)”. Przewiduje się uzyskanie następujących
wartości poziomu miernika (odpowiednio do zakresu realizowanych działań w danym roku) – w 2013 r.
227.600 Mg/rok, w 2014 r. 377.200 Mg/rok, a w 2015 r. 228.000 Mg/rok.
-
zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi w zakresie podzadania 12.5.3 Ochrona
przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. Działalność NFOŚiGW dotyczy
ograniczenia negatywnych konsekwencji klęsk żywiołowych, w tym m.in. ochrony przed powodzią
doliny Skawy i Wisły. miernikiem dla zadania jest liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową.
Przewiduje się, że w 2013 r. zwiększy się ona o 150.000 osób w wyniku zakończenia budowy zbiornika
wodnego Świnna Poręba, w 2014 r. o 26.000 osób, natomiast w 2015 r. o 15.000 osób.

94

-
zadanie 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (za cel
przyjęto ochronę stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające
zagrożeniom środowiska), w zakresie podzadania 12.6.1. Monitoring środowiska i kontrole w zakresie
ochrony środowiska (działania polegają na zapewnianiu informacji na temat stanu poszczególnych
komponentów środowiska i zwiększaniu poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych
i poważnych awarii). Miernikiem dla zadania jest „Liczba zrealizowanych 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3)
raportów, 4) sprawozdań (w szt.)”. Przewiduje się, iż w 2014 r. oraz w 2015 r. wielkość ta wyniesie 58
przedsięwzięć wobec 63 przedsięwzięć w 2013 r.
-
zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska (celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego), w zakresie podzadań 12.7.1. Koordynacja i realizacja zintegrowanych działań na rzecz
ochrony środowiska (m.in. działania na rzecz tworzenia warunków niezbędnych dla realizacji polityki
ekologicznej państwa, opracowywanie ekspertyz, analiz itp. dotyczących ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju, zwrotne finansowanie ochrony środowiska), 12.7.2. Promocja zachowań
proekologicznych i edukacja środowiskowa (podnoszenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie)
oraz 12.7.3. Wsparcie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska (m.in. zapewnienie realizacji
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wsparcie przedsiębiorstw
w dostosowaniu do wymogów ochrony środowiska). Miernikiem dla zadania 12.7.W jest „Liczba
równoważnych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (RLM)”. W 2013 r.
wielkość ta ma wynieść 23.664, w 2014 r. 38.596, a w 2015 r. 5.200.
2. Parki Narodowe (Babiogórski, Białowieski, Biebrzański, Bieszczadzki, „Bory Tucholskie”, Drawieński,
Gorczański, „Góry Stołowe”, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński,
Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, „Ujście Warty”, Wielkopolski, Wigierski,
Woliński) umożliwiają zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających
w ekosystemach (w zakresie zadania 12.1 Kształtowanie bioróżnorodności, w podzadaniu 12.1.1.). Parki te
prowadzą działania polegające na szeroko pojętej ochronie przyrody – w tym m.in. na kształtowaniu
różnorodności biologicznej (bioróżnorodności), zachowaniu zasobów, tworów i składników przyrody
nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Działalność parków narodowych wpisuje się w zakres
miernika wybranego na poziomie zadania „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań
służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)”. Wartości miernika
przyjęte na 2013 r. dla poszczególnych parków przedstawiają się następująco (w porządku odpowiednim do
wymienionego powyżej): 2.267,52; 106; 59.223; 3.150; 900; 11.211,42; 2.944; 1.700; 3.745; 5.580; 2.950;
1.088; 124; 195; 2.003; 900; 32.744,03; 577; 21.197; 6.171; 580; 3.437; 967. W kolejnych latach przewiduje
się utrzymanie tego poziomu.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla funkcji 12. Środowisko powinno być zapewnienie ochrony
i poprawa stanu środowiska, ograniczenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany, zapewnienie
racjonalnej gospodarki odpadami, jak też zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz
ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze.

95

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach
systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane zadania i podzadania związane są
z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należnej pomocy i opieki.
Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak:
instytucje opieki nad małymi dziećmi, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki
rodzicielskiej poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Jednym z realizowanych celów jest ochrona
aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową.
Efekty działań monitorowane są za pomocą miernika „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem
emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym”. Relacja ta rośnie
z 0,60 w roku 2012 do 0,63 w roku 2015. W ramach tej funkcji wykonywane zadania i podzadania związane są
również z działalnością na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
W ramach funkcji 13. wyodrębniono 5 zadań budżetowych (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację
wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków, która po
wyeliminowaniu przepływów finansowych w kwocie 52,98 mld zł (w zakresie dotacji z budżetu państwa do
FUS oraz do funduszy zarządzanych przez KRUS), wynosi 236,1 mld zł. Oprócz państwowych jednostek
budżetowych zadania w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny realizują
następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie zadaniowym:
-
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
-
Fundusz Emerytalno-Rentowy,
-
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji,
-
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
-
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Budżet państwa i budżet środków europejskich
W tabeli 13 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich
w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).
Tabela 13
Plan na 2013 r. (w tys. zł)
13.4
13.5
Zadanie
13.1
13.3
10,82%
0,01%
BP
BŚE
Ogółem
3,71%
0,03%
13.1
3 309 018
2 296
3 311 314
13.2
76 258 585
0
76 258 585
13.3
30 038
0
30 038
13.4
9 662 227
0
9 662 227
13.2
85,42%
13.5
10 854
1 265
12 119


96