Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Miernik 4: Liczba wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik oddaje realizację przez Polski Instytut Spraw
Bazowa
PW
Planowane
Międzynarodowych podstawowych zadań związanych
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
z gromadzeniem
specjalistycznego
księgozbioru
i dokumentacji naukowej, a także prowadzeniem
otwartej
działalności
bibliotecznej.
Osiągnięcie
docelowej wartości miernika wskazuje na dużą
otwartość czytelni i biblioteki na osoby zainteresowane
8 400
8 000
8 000
8 000
8 000
pogłębianiem wiedzy i doskonalenia kompetencji
w zakresie
polityki
zagranicznej
i
stosunków
międzynarodowych.
Miernik 5: Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece
Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik dotyczy działalności Głównej Biblioteki
Bazowa
PW
Planowane
Lekarskiej i odzwierciedla realizowane przez nią
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
podstawowe zadania związane z gromadzeniem,
opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów.
100
105
105
105
105
Miernik 6: Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu i bieżącemu utrzymaniu w województwie
w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik informuje o ilości prowadzonych prac przy
Bazowa
PW
Planowane
zabytkach, o ilości odnowionych w danym roku
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
zabytków oraz o ilości zabytków w których istnieje
potrzeba przeprowadzenia prac.
57,8
58,7
55,5
59,1
59,6
Ocena ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka niewykonania
Miernik dotyczy działalności Wojewodów – jego wartość ma
miernika jest niskie – opieka nad obiektami
charakter uśredniony i uwzględnia odmienne uwarunkowania w
podlegającymi
odrestaurowaniu
bądź
bieżącemu
poszczególnych województwach. W perspektywie do 2015 roku
monitorowaniu jest powierzana gminom w drodze
maksymalna planowana wartość wynosi 100%.
porozumień i na bieżąco monitorowana.
Miernik 7: Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek i pozostałych (w szt.)
Wartości miernika
Opis miernika:
Miernik odzwierciedla ilość wspieranych miejsc,
Bazowa
PW
Planowane
w których
gromadzone
są
zasoby
biblioteczne
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
i muzealne z dziedziny rolnictwa.
5
5
5
5
5
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
Zadanie obejmuje szerokie spektrum działań wpływających na realizację celu, którym jest wzbogacenie oferty
programowej placówek kulturalnych. W jego ramach finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia
promujące aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniające działalność. Wspierana jest działalność
z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto wsparcie
udzielane jest ze środków publicznych na wydarzenia promujące kulturę polską i artystów polskich za granicą,
które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.
Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.


72




Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.2. wykorzystywane będą 2 mierniki:
Miernik 1: Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez państwowe
i współprowadzone samorządowe instytucje kultury (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik liczony jest dla podmiotów MKiDN i obejmuje
Bazowa
PW
Planowane
swoim zakresem działania mające służyć kreowaniu
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
zainteresowania
kulturą
oraz
wzrost
aktywnego
uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, w tym przede
wszystkim przez nowe przedsięwzięcia artystyczne,
1 790
1 837
1 872
1 936
1 960
które
wzbogacają
istniejącą
ofertę
programową
placówek kulturalnych.
Miernik 2: Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON
(w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik prezentuje działalność wojskowych instytucji
Bazowa
PW
Planowane
kultury, klubów i orkiestr wojskowych w sferze
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw
w środowisku
wojskowym
i
cywilnym
oraz
wzmacniania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych
RP i promowania służby wojskowej. Realizacja
miernika ukazuje dbałość resortu obrony narodowej
o dziedzictwo narodowe i tradycje orężne, służące
5 675
5 841
5 965
6 052
6 148
zapewnieniu
uczestnikom
zadań
kulturalno-
oświatowych
rozwoju
osobowego
w
wymiarze
społecznym
i
intelektualnym,
regeneracji
sił
psychofizycznych
oraz
integracji
środowiska
wojskowego.

Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Z
Celem zadania jest utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury – w jego realizację wpisują
A
D
A
się działania stwarzające odpowiednie warunki dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwoju infrastruktury do
N
IE
prowadzenia działalności kulturalnej. Koncentrują się one głównie na realizacji inwestycji budowlanych
P
R
w obiektach niezabytkowych, utrzymywaniu, modernizowaniu i wyposażaniu obiektów służących
IO
R
funkcjonowaniu instytucji, jednostek podległych i innych podmiotów działających w sferze kultury, jak również
Y
T
budowie nowych obiektów w sferze kultury. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Kultura
E
T
O
i ochrona dziedzictwa narodowego.
W
E
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.3. wykorzystywane będą 2 mierniki:



73

Miernik 1: Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)
Opis miernika:
300
Miernik MKiDN odnosi się do inwestycji budowlanych
w obiektach niezabytkowych, modernizacji i wyposażania
obiektów
służących
funkcjonowaniu
instytucji
247
250
działających w sferze kultury, jak również zakupu
i budowy nowych obiektów w sferze kultury (np.
187
w ramach programu wieloletniego Kultura +). Osiągnięcie
194
201
200
166
planowanych wartości będzie oznaczało możliwość
176
166
rozszerzenia działalności kulturalnej i tym samym
165
a
zapewnienia większego dostępu społeczeństwa do dóbr
150
liczb
kultury.
95
100
63
Ocena ryzyka:
Na nieosiągnięcie założonej wartości miernika może mieć
50
wpływ konkursowy tryb przyznawania środków – zarówno
w ramach programu wieloletniego Kultura +, jak
0
1
3
1
1
i programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0
2011
2012
2013
2014
2015
Informacje dodatkowe:
Wartość miernika została ustalona przy uwzględnieniu
nowe
modernizowane
wyposażone
środków Funduszu Promocji Kultury.

Miernik 2: Średni wskaźnik realizacji prowadzonych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych
przez MON w danym roku (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
ukazuje
stopień
zaawansowania
prac
Bazowa
PW
Planowane
przygotowawczych związanych z budową Muzeum
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
Wojska
Polskiego
oraz
zakończeniem
prac
projektowych
i
rozpoczęciem
realizacji
prac
6
11
19
40
58
budowlanych Muzeum Katyńskiego.
Ocena ryzyka:
Na stopień wykonania miernika w głównej mierze mogą mieć wpływ uwarunkowania formalno-prawne związane ze
realizacją inwestycji Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej przy konieczności wspólnego funkcjonowania
na tym terenie z Dowództwem Wojsk Lądowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych
Zadania i podzadania w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe są realizowane również przez
6 innych jednostek sektora finansów publicznych:
1. Państwowy Instytut Sztuki Filmowej, realizuje zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca
i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą (celem zadania jest wzbogacenie oferty programowej
placówek kulturalnych), w zakresie podzadania 9.2.2. Realizacja zadań z zakresu polityki państwa
w dziedzinie kinematografii. Główne obszary działalności Instytutu to m.in.: tworzenie warunków do
rozwoju produkcji polskich filmów i koprodukcji międzynarodowych, inspirowanie i wspieranie rozwoju
wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, a w szczególności filmów artystycznych, w tym
przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów, wspieranie debiutów
filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych, promocja polskiej twórczości
filmowej.

74

Miernikiem jest „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć i działań usprawniających działalność w zakresie
kinematografii w danym roku” (wartość miernika ma stopniowo wzrastać: w 2013 r. wyniesie 640,
w 2014 r. 648, a w 2015 r. 655).
2. Fundusz Promocji Kultury umożliwia wsparcie realizacji zadań:
-
zadania 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, w tym
finansowania przedsięwzięć w ramach podzadania 9.1.1. Ochrona materialnego dziedzictwa
kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą (w zakresie prac na rzecz utrzymania
i ochrony
miejsc
pamięci
narodowej)
oraz
podzadania
9.1.4.
Zachowanie,
utrzymanie
i zagospodarowanie zabytków (m.in. prac remontowo–konserwatorskich zabytków). Miernikiem dla
zadania jest „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku”, która ma kształtować się na
poziomie ok. 200 (przewiduje się, iż w 2013 r. wyniesie ona 243, a w kolejnych latach 186 sztuk);
-
zadania 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą,
w zakresie podzadania 9.2.1. Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej
i promującej kulturę (kreowanie zainteresowania kulturą i wzrostu udziału społeczeństwa w życiu
kulturalnym), a także podzadania 9.2.2. Realizacja zadań z zakresu polityki państwa w dziedzinie
kinematografii. Miernikiem dla zadania jest „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych
organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)”. Zaplanowana
wartość miernika dla 2013 r. wynosi 600, a dla lat 2014-2015 – 490;
-
zadania 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, w zakresie podzadania 9.3.2. Utrzymanie,
modernizacja i wyposażanie obiektów (finansowanie poprawy warunków i zaplecza służącego
funkcjonowaniu
podmiotów
w
sferze
kultury).
Miernikiem
jest
„Liczba
a)
nowych,
b) modernizowanych, c) wyposażonych obiektów w danym roku (w szt.)”. Wartość miernika
odpowiednio wyniesie: w 2013 r. a) 0, b) 130, c) 95, a w kolejnych latach utrzyma się na zbliżonym
poziomie tj.: a) 0, b) 120, c) 85.
3. Fundusz Promocji Twórczości realizuje zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca
i promująca kulturę polską w kraju i za granicą, w tym podzadanie 9.2.1 Realizacja i dofinansowanie
działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę. Miernikiem jest „Liczba udzielonych
dofinansowań w danym roku / liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)”. Wartość miernika
odpowiednio wyniesie w 2013 r. 10,38 %, w 2014 r. 9,44 % i w 2015 r. 8 %.
4. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych współrealizuje zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja
dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, w zakresie podzadaniu 9.1.1. Ochrona
materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą. Misją instytucji jest
zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych.
Działania polegają m.in. na prowadzeniu otwartej działalności bibliotecznej. Miernikiem jest „Liczba wizyt
czytelniczych”; zaplanowana wielkość w roku 2013 r. wynosi 8000, analogicznie wartość miernika będzie
kształtowała się w latach 2014-2015.

75

5. Centralna Biblioteka Rolnicza realizuje zdanie 9.1.W w zakresie podzadania 9.1.1 i wykonuje działania
dotyczące gromadzenia oraz udostępniania specjalistycznego naukowego zbioru informacji dotyczących wsi
i rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz nauk pokrewnych. Biblioteka prowadzi również działalność
wydawniczą, dydaktyczną i kulturalną.
6. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, realizuje zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja
dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, w tym podzadanie 9.1.3. Prowadzenie działalności
w zakresie dialogu i porozumienie w stosunkach polsko-rosyjskich. Centrum wspiera przedsięwzięcia
w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz organizowania projektów
i programów w tym obszarze. Miernikiem jest „Liczba przedsięwzięć, projektów i programów
realizowanych lub dofinansowanych w danym roku /rok poprzedni (%)”. Wielkość ta będzie kształtować się
na poziomie 100% w każdym z trzech lat objętych perspektywą planowania.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe powinien być
rozwój i efektywne wykorzystanie istniejącego i nowego potencjału kulturowego i kreatywnego, zarówno po
stronie jego twórców, jak i odbiorców. Ponadto oczekiwana jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa
narodowego m.in. wskutek jego skutecznej ochrony i popularyzacji.


76