Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.2. wykorzystywany będzie miernik:
Miernik: Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich,
paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed
wydarzeniem (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Liczba zdobytych medali we współzawodnictwie
Bazowa
PW
Planowane
międzynarodowym stanowi wyznacznik poziomu
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
wyszkolenia sportowców i miejsca w jakim aktualnie
znajduje się polski sport wyczynowy na arenie
międzynarodowej – miernik umożliwia sprawowanie
453/95
360/100
460/100
475/100
490/100
efektywnej kontroli w zakresie sprawności systemu
szkolenia sportowego w Polsce.
Ocena ryzyka:
Na niewykonanie wartości docelowej miernika mogą mieć wpływ przede wszystkim czynniki losowe, takie jak kontuzje,
choroby czy nieszczęśliwe wypadki, a także indywidualne decyzje zawodników (np. rezygnacje z uprawiania sportu
wyczynowego).
Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Głównym celem zadania jest zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej. Realizacji
celu służą inicjatywy wspierające rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym i wyczynowym –
w szczególności związane z budową, remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury sportowej, aby
spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej
Kultura fizyczna.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.3. wykorzystywany będzie miernik:
Miernik: Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku
oraz narastająco (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
pokazuje
liczbę
zrealizowanych
zadań
Bazowa
PW
Planowane
inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
sportowej
i
umożliwia
monitorowanie
procesu
poszerzenia bazy infrastruktury sportowej w Polsce.
889
850
200 /1050
325 /1375
300 /1675
Ocena ryzyka:
Na realizację zadania wpływ mogą mieć przede wszystkim klęski żywiołowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne,
skutkujące niemożnością realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem, a także problemy z właściwym
przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego przez beneficjentów objętych wsparciem finansowym (np. problemy
z rozstrzygnięciem procedury przetargowej, niesolidność wykonawców, problemy z zamknięciem montażu finansowego w
zakresie środków własnych beneficjentów, itp.). W celu ograniczenia ryzyka prowadzi się ocenę możliwości jego
wystąpienia oraz podejmuje środki zaradcze (monitoring inwestycji i merytoryczne wsparcie beneficjentów przez MSiT).
Informacje dodatkowe:
Wartość miernika od 2013 r. prezentowana jest w podziale na dany rok i narastająco. Wartości docelowe zostały określone
z uwzględnieniem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zadanie 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej
Zasadniczy cel zadania stanowi wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie
kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020. Kreowanie polityki
państwa w zakresie kultury fizycznej obejmuje m.in. działania z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych
oraz zwalczania niedozwolonego dopingu i innych negatywnych zjawisk w sporcie. W ramach zadania
prowadzona jest obsługa i rozbudowa Systemu Informacji Sportowej, tworzone są warunki dla współpracy
w obszarze kultury fizycznej w kraju i zagranicą, a także prowadzone jest kształcenie i doskonalenie kadr
kultury fizycznej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Kultura fizyczna.

67

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.4. wykorzystywany będzie miernik:
Miernik: Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na
dany rok (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
odnosi
się
do
całokształtu
działań
Bazowa
PW
Planowane
prowadzonych przez MSiT w odniesieniu do obszaru
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
kultury fizycznej, w tym związanych z przygotowaniem
i
późniejszą
realizacją
nowego
dokumentu
strategicznego, wytyczającego kierunki rozwoju sportu
0
0
100
100
100
w Polsce do 2020 r.
Informacje dodatkowe:
Wartości docelowe obrazują stopień wykonania zadań wynikających z dokumentów strategicznych MSiT w danym roku.

Inne jednostki sektora finansów publicznych
Zadania i podzadania wpisujące się w zakres funkcji 8. Kultura fizyczna są realizowane również przez 3 inne
jednostki sektora.
1. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym, wpisuje się w zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla
wszystkich, w podzadanie 8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie. W zakresie tego podzadania ze
środków publicznych wspierane są przedsięwzięcia w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów prowadzoną przez stowarzyszenia działające w sferze
sportu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Pomiar stopnia realizacji celu zapewni miernik dla zadania
8.1.
2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) zapewnia środki na finansowanie trzech zadań:
-
zadania 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – w tym dla wsparcia podzadań
8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie oraz 8.1.2. Wspieranie działań promujących sport
i jego rozwój. W ramach pierwszego z podzadań wspierana jest m.in. organizacja imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży w szczególności o charakterze ponadregionalnym i powszechnym uczestnictwie
oraz akcji letniego sportowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także imprez i obozów
sportowych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w ramach drugiego podzadania – wspierana jest
realizacja projektu „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” oraz innych przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik. Do pomiaru stopnia
realizacji celu zostanie wykorzystany miernik wskazany przez Ministra Sportu i Turystyki dla
zadania 8.1;
-
zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego oraz dla podzadania 8.2.1. Wspieranie działań związków
sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu. Ze środków Funduszu w ramach
podzadania jest wspierany udział w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Mistrzostwach
Świata i Mistrzostwach Europy w sportach nieolimpijskich oraz innych zawodach sportowych rangi
międzynarodowej i krajowej, szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo; do
pomiaru stopnia realizacji celu zostanie wykorzystany miernik wybrany dla zadania 8.2;

68

-
zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej (podzadania 8.3.1. Wspieranie rozwoju
infrastruktury w sporcie powszechnym oraz 8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
wyczynowym). Zadanie jest wykonywane poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
powszechnym i wyczynowym – w szczególności związane z budową, remontami i przebudowywaniem
obiektów infrastruktury sportowej, aby spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Pomiar
stopnia realizacji celu dokonany zostanie za pomocą miernika dla zadania 8.3.
3. Centralny Ośrodek Sportu (COS) prowadzi działalność dotyczącą:
-
zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego poprzez wykonywanie działalności polegającej na
utrzymywaniu infrastruktury COS na odpowiednio wysokim poziomie w celu świadczenia usług
w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych organizacji
funkcjonujących w obszarze sportu oraz tworzeniu warunków do promocji zdrowia (podzadanie 8.2.2.
Tworzenie warunków dla szkolenia w COS). Dla pomiaru stopnia realizacji celu w ramach zadania 8.2.
zostanie użyty miernik „Liczba polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących
w obszarze sportu korzystających w ciągu roku z obiektów sportowych COS” (wartość miernika ma
utrzymać się od 2013 r. do 2015 r. na poziomie wartości bazowej, tj. 2 350 sztuk).
-
zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, mającego na celu zwiększenie liczby
obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej, co odbywa się poprzez budowę, rozbudowę
i modernizację obiektów sportowych. Dla pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.3. zostanie użyty
miernik: „Liczba obiektów COS wybudowanych, wyremontowanych przebudowanych w danym roku
(wartość w szt. podana narastająco)”. Wartość miernika ma narastać w kolejnych latach od 11 szt.
w 2013 r., przez 18 szt. w 2014 r., osiągając 25 sztuk w 2015 r.

Efektem realizacji celów zadań i podzadań dla funkcji 8. Kultura fizyczna powinien być coroczny wzrost
liczby oddawanych do użytku obiektów sportowych, coraz bardziej masowe i efektywne wykorzystywanie
ogólnodostępnej infrastruktury sportowej oraz poprawa pozycji Polski w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym.

69

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym
dziedzictwem
narodowym. W tym obszarze działalności państwa
mieści się podtrzymywanie
i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej.
Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane są przedsięwzięcia związane
z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań są
przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury. Jednym z celów zadań i podzadań
przyjętych w ramach funkcji 9. jest rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.
Efekty realizacji tego celu odnoszące się do popularności instytucji kultury wykorzystujących dotacje budżetowe
mierzone są za pomocą miernika: widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących
dotacje podmiotowe na 1000 osób w danym roku. Przewidywana zmiana miernika zawiera się pomiędzy 47,5
w 2012 r. do ponad 51 na 1000 osób w 2015 r.
W ramach funkcji 9. wyodrębniono 3 zadania budżetowe (w tym 1 zadanie priorytetowe). Na realizację
wszystkich zadań w tej funkcji w 2013 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków 2,17 mld zł.
Oprócz państwowych jednostek budżetowych zadania w ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
realizują następujące jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do planowania w układzie
zadaniowym:
-
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej,
-
Fundusz Promocji Kultury,
-
Fundusz Promocji Twórczości,
-
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
-
Centralna Biblioteka Rolnicza,
-
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Budżet państwa i budżet środków europejskich
W tabeli 9 zaprezentowano zestawienie wydatków z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich
w podziale na zadania (odpowiednio w tys. zł i w %).
Tabela 9
Plan na 2013 r. (w tys. zł)
9.3
Zadanie
17%
BP
BŚE
Ogółem
9.1
9.1
880 461
0
880 461
47%
9.2
658 978
0
658 978
9.2
36%
9.3
314 794
0
314 794


70

Przy powyższych nakładach planuje się osiągnąć wskazane poniżej cele oraz wartości docelowe mierników
zadań.
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Zadanie obejmuje działania, które mają na celu kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej. Służą
one ochronie, poprawie i upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, utrzymywaniu
podstawowej działalności muzeów, archiwów oraz innych jednostek związanych z popularyzacją i zachowaniem
materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowaniem wiedzy o polskim dziedzictwie
kulturowym. Dbając o stworzenie odpowiednich warunków dla ochrony dziedzictwa narodowego władze
publiczne realizują przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także
zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.1.W wykorzystywanych będzie 7 mierników:
Miernik 1: Frekwencja w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury na
1000 osób w danym roku (w os.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwoli określić stopień upowszechnienia
Bazowa
PW
Planowane
i pogłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
społeczeństwa,
oraz
rozwijania
i
umacniania
świadomości
historycznej
poprzez
upamiętnianie
wydarzeń historycznych. Miernik liczony jest dla
363,3
295,87
313,5
328,1
338,2
podmiotów MKiDN.
Inne informacje:
Znacznie wyższa wartość bazowa (wykonanie w 2011 roku) wynika z dodatkowo zorganizowanej w tym roku przez
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach wystawy w Watykanie z okazji „Beatyfikacji Sługi
Bożego Jana Pawła II”.
Miernik 2: Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym
roku w stosunku do liczby obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim
w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik wiąże się z finansowaniem przez Kancelarię
Bazowa
PW
Planowane
Prezydenta RP działań z zakresu ochrony, poprawy
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
i upowszechniania
stanu
zachowania
dziedzictwa
narodowego.
108,7
100
100
100
100
Miernik 3: Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym
roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik ukazuje realizację jednego z celów statutowych
Bazowa
PW
Planowane
muzeów,
określa
atrakcyjność
prezentowanych
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
muzealiów oraz sposób ich prezentacji w ramach
organizowanych wystaw dla osób zwiedzających.
Osiągnięcie zakładanych wartości będzie oznaczało
terminową
realizację
przedsięwzięć
związanych
95
80
116
101
100
z tworzeniem
oddziałów
zamiejscowych
muzeów
i tworzeniem wystawy stałej w Muzeum Marynarki
Wojennej.
Ocena ryzyka:
Głównymi przeszkodami w realizacji miernika mogą być uwarunkowania formalno-prawne, które mogą spowodować
opóźnienia w przekazywaniu Muzeum Wojsk Lądowych nieruchomości przeznaczonych na oddziały zamiejscowe
w Toruniu i Wrocławiu.


71