Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
34
533 992
25 954
25 155
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
42
1 307
0
295
2007-2013
85/02
7 226
0
1 275
Ogółem
542 525
25 954
26 725
24
0
0
280
34
479 349
21 610
18 815
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
41
0
0
1 099
Pomorskiego na lata 2007-2013
42
405
0
135
85/04
2 276
0
741
Ogółem
482 030
21 610
21 070
24
0
0
349
31
754
0
251
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata
34
711 063
22 903
29 632
2007-2013
42
2 670
0
471
85/06
5 148
0
2 373
Ogółem
719 635
22 903
33 076
34
192 070
11 050
14 290
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
42
959
0
959
85/08
2 639
0
466
Ogółem
195 668
11 050
15 715
24
0
0
3 010
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata
34
509 227
18 148
26 745
2007-2013
85/10
4 492
0
1 470
Ogółem
513 719
18 148
31 225
24
0
0
2 736
32
600
0
120
34
605 038
32 781
34 927
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
42
14 259
0
3 720
46
0
0
6 255
85/12
55
0
18
Ogółem
619 952
32 781
47 776
22
6 018
0
1 062
31
0
0
176
32
856
0
197
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na
34
1 059 017
33 417
75 038
lata 2007-2013
42
1 806
0
774
46
0
0
63
85/14
3 750
0
0
Ogółem
1 071 447
33 417
77 310
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
34
280 209
11 848
18 354
2007 - 2013
41
0
0
12
Ogółem
280 209
11 848
18 366
22
654
0
115
34
756 615
21 500
64 627
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
37
2 280
0
2 280
lata 2007-2013
41
204
0
36
85/18
9 930
0
3 766
Ogółem
769 683
21 500
70 824
15/6
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
32
723
0
1 051
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata
34
275 831
17 775
28 741
2007-2013
85/20
15 313
0
2 702
Ogółem
291 867
17 775
32 494
24
0
0
600
34
388 357
23 000
4 576
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na
41
2 568
0
905
lata 2007-2013
42
1 565
0
1 015
46
0
0
976
Ogółem
392 490
23 000
8 072
24
0
0
490
34
937 967
34 755
17 818
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
42
640
0
112
2007-2013
46
0
0
901
85/24
1 738
0
0
Ogółem
940 345
34 755
19 321
22
489
0
492
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
34
421 495
12 000
21 145
na lata 2007 - 2013
42
655
0
660
85/26
704
0
124
Ogółem
423 343
12 000
22 421
32
584
0
120
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 -
34
510 218
22 000
18 895
2013
42
158
0
39
46
0
0
2 871
Ogółem
510 960
22 000
21 925
22
4 861
0
2 083
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013
34
559 811
29 060
7 909
Ogółem
564 672
29 060
9 992
21
109
0
5 437
22
3 154
0
3 153
Regionalny Program Operacyjny Województwa
34
422 631
21 399
18 342
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
42
0
0
3 000
46
0
0
2 604
Ogółem
425 894
21 399
32 536
17
0
0
34
19
0
105
18
21
0
77
13
22
0
1 472
259
24
0
0
321
32
0
1 665
270
34
0
8 968
3 770
41
0
4 583
813
42
0
2 347
397
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej
85/02
0
408
72
85/08
0
205
37
85/12
0
61
11
85/16
0
72
13
85/18
0
2 087
369
85/20
0
65
12
85/24
0
322
68
85/28
0
43
8
85/32
0
310
55
Ogółem
0
22 790
6 540
15/7
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
22
0
1 185
132
32
0
1 080
120
34
0
21 336
0
Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa
42
0
3 584
398
85/06
0
26 319
1 311
85/14
0
8 847
982
85/18
0
7 454
2 960
Ogółem
0
69 805
5 903
Granty EFS
34
693
0
18
Ogółem
693
0
18
OGÓŁEM PROGRAMY NSS
26 317 764
1 426 524
2 541 056
19
5 946
100
174
20
954
103
194
27
88 664
1 072
568
34
65 337
353
3 569
Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
41
875
0
97
42
2 469
0
352
46
7 127
353
1 510
85/20
4 320
0
1 186
85/26
2 380
0
74
Ogółem
178 072
1 981
7 724
17
170
0
30
19
0
376
67
20
80 470
60
12 000
24
0
1 808
319
27
0
189
41
Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG
34
4 760
3 400
1 422
2009-2014
37
12 153
0
8 019
41
15 066
878
1 286
42
3 910
130
807
44
0
40
8
46
511
1 351
421
Ogółem
117 040
8 232
24 420
62
249 747
10 749
66 437
33
0
6 450
2 150
19
0
1 407
461
32
0
240
160
21
0
10 679
4 292
85/02
0
369
123
85/04
0
549
351
85/06
0
465
155
85/08
0
675
225
85/10
0
414
138
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa
85/12
0
573
191
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
85/14
0
450
150
85/16
0
551
184
85/18
0
372
124
85/20
0
851
327
85/22
0
825
275
85/24
0
555
185
85/26
0
455
152
85/28
0
603
201
85/30
0
761
254
85/32
0
1 065
355
Ogółem
249 747
39 058
76 890
15/8
Wydatki budżetu środków
Wydatki budżetu państwa**)
Nazwa Programów Operacyjnych
Część
europejskich*)
finansowanie
współfinansowanie
19
0
1 656
551
32
0
31 204
10 408
33
9 726 182
0
2 174 160
35
296 558
750
145 752
49
0
77
27
85/02
40 985
3 722
15 650
85/04
23 906
4 757
9 555
85/06
26 481
4 809
10 429
85/08
35 568
3 540
13 036
85/10
9 403
3 975
4 459
Wspólna Polityka Rolna
85/12
14 274
6 033
6 769
85/14
25 430
5 805
10 411
85/16
7 441
4 937
4 127
85/18
8 264
3 902
4 056
85/20
15 309
4 903
6 736
85/22
25 773
4 200
9 991
85/24
12 637
4 149
5 595
85/26
4 947
3 741
2 896
85/28
24 010
4 431
9 480
85/30
35 196
7 468
14 222
85/32
18 293
4 695
7 662
Ogółem
10 350 657
108 754
2 465 972
OGÓŁEM PROGRAMY
37 213 280
1 584 549
5 116 062
*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
15/9
Dochody
Wydatki
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budżetu państwa **)
Dochody
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
ś
państwa -
państwa -
państwa -
rodków
ś
ś
rodków
rodków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na
1 492 315
41 671
1 471 675
27 241
1 208 690
17 576
1 071 447
33 417
77 310
795 934
21 065
197 974
522 475
14 086
31 664
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata
269 035
10 574
13 624
10 188
132 741
4 264
280 209
11 848
18 366
61 761
8 528
32 705
26 171
0
1 867
2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
946 732
23 250
536 660
21 667
632 476
21 698
769 683
21 500
70 824
393 046
21 833
47 741
170 426
21 562
37 362
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na
590 666
16 948
191 682
17 334
346 168
15 744
291 867
17 775
32 494
212 004
16 892
70 171
262 235
14 596
17 244
lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
541 920
20 500
378 153
23 000
386 048
15 268
392 490
23 000
8 072
270 909
23 000
11 872
312 280
7 536
250
na lata 2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata
1 125 337
33 096
822 425
32 931
814 230
23 204
940 345
34 755
19 321
852 236
31 107
20 857
512 037
15 300
9 416
2007-2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego
583 470
13 000
525 471
12 000
455 683
12 000
423 343
12 000
22 421
235 538
12 000
12 758
157 961
12 000
6 000
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Warmia i Mazury na lata 2007 -
809 822
22 000
864 662
23 500
678 257
25 000
510 960
22 000
21 925
561 629
25 000
44 772
306 265
25 000
21 965
2013
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny
962 856
25 123
904 584
27 188
764 648
24 610
564 672
29 060
9 992
518 069
25 315
63 297
217 957
23 905
11 545
na lata 2007 - 2013
Regionalny Program Operacyjny
Województwa
520 260
18 675
354 584
21 399
367 757
18 179
425 894
21 399
32 536
357 412
21 399
51 179
254 178
14 958
30 000
Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013
Ogółem RPO
12 565 389
349 605
9 837 346
343 403
9 312 986
289 264
8 744 439
359 200
488 848
6 792 341
327 601
856 006
4 120 012
250 922
323 361
15/2