Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Dochody
Wydatki
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Plan na rok 2012
Plan na rok 2013
Plan na rok 2014
Nazwa Programu
Dochody
Wydatki budżetu państwa **)
Dochody
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa
Dochody
dochody
dochody
dochody
Wydatki z
Wydatki z
Wydatki z
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
budżetu
środków
środków
środków
ś
państwa -
państwa -
państwa -
rodków
ś
ś
rodków
rodków
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
Finansowanie
Współfinansowanie
europejskich -
europejskich -
europejskich -
cz. 77
cz. 77
cz. 77
europejskich *)
europejskich
europejskich
cz. 87
cz. 87
cz. 87
Granty EFS
1 155
693
693
0
18
0
0
0
0
0
0
Ogółem programy NSS
51 920 353
1 389 437
44 836 978
1 285 856
36 842 246
1 137 330
26 317 764
1 426 524
2 541 056
33 669 809
1 353 252
5 408 756
27 574 465
1 167 977
4 141 939
Szwajcarsko-Polski program
233 759
1 590
337 969
1 816
339 311
1 608
178 072
1 981
7 724
296 911
1 912
36 932
195 315
1 645
19 991
Współpracy
Norweski Mechanizm Finansowy
112 726
5 192
311 693
13 679
301 412
16 654
117 040
8 232
24 420
417 895
11 810
70 006
384 697
18 112
36 813
EOG 2009-2014
Program Operacyjny
Zrównoważony Rozwój Sektora
579 946
45 198
757 553
60 067
407 143
40 465
249 747
39 058
76 890
572 655
63 718
216 138
305 816
29 053
115 632
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych
Obszarów Rybackich
Wspólna Polityka Rolna
19 723 329
230 092
20 124 141
127 275
20 111 443
105 675
10 350 657
108 754
2 465 972
20 588 179
107 597
3 303 266
19 611 747
83 313
2 283 958
Ogółem programy
72 570 113
1 671 509
66 368 334
1 488 693
58 001 555
1 301 732
37 213 280
1 584 549
5 116 062
55 545 449
1 538 289
9 035 098
48 072 040
1 300 100
6 598 333
*) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4
**) wydatki planowane na rok 2012 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 i 19 z załącznika nr 2
15/3
Załącznik nr 16
Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej
Tabela 1. Limity zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
w tys. zł
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
02, 10, 16, 17,19,
2007
13 033 626
10 347 899
1 695 505
910 339
79 883
2 080 491
20, 21, 22, 27,28,
2008
14 983 176
11 862 132
1 951 986
1 080 056
89 002
2 356 886
29, 30, 31, 34,35,
2009
17 002 551
13 430 336
2 217 675
1 256 115
98 425
2 642 907
36, 37, 39, 40,41,
2010
18 419 871
14 523 014
2 404 834
1 387 657
104 366
2 835 383
Minister Rozwoju Regionalnego
42, 43, 44, 46,47,
2011
20 399 598
16 049 220
2 666 265
1 571 454
112 659
3 104 176
48, 50, 51, 52,53,
2012
22 363 574
17 563 407
2 925 604
1 753 666
120 897
3 370 958
54, 58, 59, 75,76,
2013
24 553 768
19 264 564
3 213 743
1 944 318
131 143
3 681 484
85, 86
2007-2013
130 756 164
103 040 572
17 075 612
9 903 605
736 375
20 072 285
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007
5 025 628
4 271 784
742 696
2 092
9 056
0
2008
5 143 313
4 371 816
760 088
2 141
9 268
0
01, 02, 03, 04,
2009
5 260 223
4 471 189
777 365
2 190
9 479
0
05, 07, 08, 09,
Minister Rozwoju Regionalnego
2010
5 191 601
4 412 861
767 224
2 161
9 355
0
11, 12, 13, 14,
2011
5 094 657
4 330 459
752 897
2 121
9 180
0
15, 57, 85, 86
2012
5 000 807
4 250 686
739 028
2 082
9 011
0
2013
5 133 279
4 363 287
758 605
2 137
9 250
0
2007-2013
35 849 508
30 472 082
5 297 903
14 924
64 599
0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007
5 909 795
5 023 324
631 174
120 406
134 891
0
62, 63, 64, 65,
2008
6 048 178
5 140 954
645 954
123 223
138 047
0
66, 67, 68, 69,
2009
6 185 657
5 257 809
660 639
126 024
141 185
0
Minister Rozwoju Regionalnego
70, 71, 72, 73,
2010
6 104 966
5 189 222
652 019
124 382
139 343
0
74, 75, 79, 80,
2011
5 990 972
5 092 323
639 845
122 060
136 744
0
81, 82, 85, 86
2012
5 880 604
4 998 514
628 055
119 812
134 223
0
2013
6 036 381
5 130 924
644 696
122 983
137 778
0
2007-2013
42 156 553
35 833 070
4 502 382
858 890
962 211
0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007
314 571
267 385
47 186
0
0
0
2008
321 936
273 646
48 290
0
0
0
2009
329 254
279 866
49 388
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85, 86
2010
324 959
276 215
48 744
0
0
0
2011
318 891
271 057
47 834
0
0
0
2012
313 017
266 064
46 953
0
0
0
2013
321 308
273 112
48 196
0
0
0
2007-2013
2 243 936
1 907 345
336 591
0
0
0
16/1
Tabela 3. Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2012-2014
w tys. zł
z tego:
Wspólna Polityka Rolna
Ogółem wkład publiczny
Środki europejskie
Budżet Państwa
2012
26 132 034
20 482 690
5 649 344
2013
23 999 042
20 588 179
3 410 863
2014
21 979 018
19 611 747
2 367 271
2012-2014
72 110 094
60 682 616
11 427 478
16/13
Tabela 2. Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
w tys. zł
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2007
274
233
41
0
0
0
02, 10, 16, 17,19, 20,
2008
3 064 311
1 538 137
1 526 174
0
0
0
21, 22, 27,28, 29, 30,
2009
5 203 021
2 258 948
1 090 889
75 069
1 778 115
171 104
31, 34,35, 36, 37, 39,
2010
15 036 315
8 439 415
437 778
818 213
5 340 909
1 631 960
Minister Rozwoju Regionalnego
40,41, 42, 43, 44,
2011
32 608 194
29 469 350
1 305 835
927 493
905 516
768 267
46,47, 48, 50, 51,
2012
27 857 020
24 531 689
1 507 763
1 691 158
126 410
3 440 417
52,53, 54, 58, 59,
2013
20 905 332
16 208 300
2 170 637
2 357 233
169 162
4 659 633
75,76, 85, 86
2014
18 796 814
14 565 440
2 483 998
1 635 495
111 881
3 127 020
2015
7 886 992
4 736 275
1 905 440
1 166 591
78 686
2 208 890
2007-2015
131 358 273
101 747 787
12 428 555
8 671 252
8 510 679
16 007 291
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007
4 008
3 406
602
0
0
0
2008
232 713
198 292
34 421
0
0
0
2009
1 928 011
1 637 534
290 477
0
0
0
01, 02, 03, 04, 05, 07,
2010
4 431 953
3 888 228
530 781
12 944
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
08, 09, 11, 12, 13, 14,
2011
7 862 445
6 677 106
1 175 040
500
9 799
0
15, 57, 85, 86
2012
8 676 199
7 364 750
1 295 108
550
15 791
0
2013
6 575 502
5 270 761
1 288 451
580
15 710
0
2014
5 132 478
4 337 788
784 512
612
9 566
0
2015
2 917 955
2 467 881
435 509
831
13 734
0
2007-2015
37 761 264
31 845 746
5 834 901
16 017
64 600
0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007
32 356
30 281
510
738
827
0
2008
1 087 545
929 131
105 816
24 807
27 791
0
2009
4 031 672
3 444 941
391 649
92 007
103 075
0
62, 63, 64, 65, 66, 67,
2010
8 250 469
7 147 305
755 436
164 000
183 728
0
68, 69, 70, 71, 72, 73,
Minister Rozwoju Regionalnego
2011
9 483 566
8 031 507
1 052 642
188 378
211 039
0
74, 75, 79, 80, 81, 82,
2012
9 346 480
7 708 546
1 259 819
178 331
199 784
0
85, 86
2013
6 132 625
4 974 328
916 167
114 196
127 934
0
2014
4 552 033
3 977 792
406 051
79 324
88 866
0
2015
1 329 686
1 249 246
33 001
22 374
25 065
0
2007-2015
44 246 432
37 493 077
4 921 091
864 155
968 109
0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2007
52 933
44 993
7 940
0
0
0
2008
189 434
161 019
28 415
0
0
0
2009
271 486
230 751
40 735
0
0
0
2010
301 068
252 580
48 488
0
0
0
Minister Rozwoju Regionalnego
85, 86
2011
379 842
319 542
60 300
0
0
0
2012
387 705
326 892
60 813
0
0
0
2013
394 273
334 647
59 626
0
0
0
2014
394 251
334 648
59 603
0
0
0
2015
362 198
307 868
54 330
0
0
0
2007-2015
2 733 190
2 312 940
420 250
0
0
0
16/7
z tego:
Inne środki
Kategoria
Ogółem wkład
Jednostki
Środki
Nazwa Instytucji Zarządzającej
Nazwa Programu
Środki
Budżet
równoważne
interwencji
publiczny
Samorządu
niepubliczne
europejskie
Państwa
środkom
Terytorialnego
publicznym
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
2007
4 329
3 680
649
0
0
0
2008
46 853
33 357
13 496
0
0
0
2009
532 423
477 692
52 674
2 057
0
0
2, 3, 4, 5, 8, 10, 22,
2010
1 380 772
1 156 675
159 290
64 807
0
0
23, 24, 25, 28, 52, 57,
Minister Rozwoju Regionalnego
2011
2 264 922
2 056 207
100 682
108 033
0
0
71(cross-financing),
2012
2 233 562
1 901 325
208 745
123 492
0
0
75, 81, 85, 86
2013
1 313 986
1 056 566
105 120
152 300
0
0
2014
1 287 904
1 119 644
78 057
90 203
0
0
2015
856 560
728 901
66 470
61 189
0
0
2007-2015
9 921 311
8 534 047
785 183
602 081
0
0
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013
2007
0
0
0
0
0
0
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2008
12 466
10 509
0
1 394
563
1 400
9,10, 11, 13, 14, 16,
2009
634 213
549 902
18 433
59 201
6 677
26 076
18, 23, 33, 35, 41, 42,
2010
1 198 313
793 605
62 819
277 760
64 129
119 203
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
43, 44, 45, 46, 47, 50,
2011
1 809 285
1 200 441
91 688
420 152
97 004
180 312
51, 52, 53, 54, 55, 57,
2012
1 400 827
937 188
59 894
328 014
75 731
140 770
58, 59, 60, 61, 75, 76,
2013
938 752
576 487
25 172
273 864
63 229
117 531
77, 78, 79, 85, 86
2014
488 327
417 149
20 784
45 286
5 108
19 947
2015
226 567
213 377
0
11 853
1 337
5 221
2007-2015
6 708 750
4 698 658
278 790
1 417 524
313 778
610 460
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2007-2013
03, 04, 05, 06, 07, 08,
2007
0
0
0
0
0
0
10, 11, 13, 14, 15, 16,
2008
61 077
45 076
0
12 452
3 549
10 590
18, 23, 24, 25, 28, 29,
2009
430 331
259 746
6 668
160 668
3 249
25 170
Zarząd Województwa Kujawsko -
40, 41, 42, 43, 44, 45,
2010
1 032 176
763 546
45 788
200 378
22 464
161 946
Pomorskiego
46, 47, 48, 50, 51, 53,
2011
1 184 481
857 774
76 365
225 106
25 236
181 931
54, 55, 56, 57, 58, 59,
2012
1 143 838
824 995
78 067
216 504
24 272
174 979
60, 61, 75, 76, 77, 78,
2013
709 238
471 748
49 715
168 846
18 929
136 462
79, 85, 86
2014
398 471
292 232
19 912
77 625
8 702
62 737
2015
91 328
42 175
0
44 198
4 955
35 721
2007-2015
5 050 940
3 557 292
276 515
1 105 777
111 356
789 536
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013
16, 18, 22, 23, 24, 25,
2007
0
0
0
0
0
0
28, 29, 33, 35, 39, 40,
2008
27 122
23 128
0
3 994
0
0
41, 42, 43, 44, 45, 46,
2009
697 606
513 789
71 933
105 907
5 977
18 621
47, 51, 53, 02, 03, 04,
2010
1 015 190
822 651
39 510
146 461
6 568
93 958
Zarząd Województwa Łódzkiego
05, 06, 07, 08, 09, 26,
2011
1 226 021
962 063
84 996
171 281
7 681
109 881
48, 57, 10, 11, 13, 14,
2012
1 092 027
876 755
52 179
156 093
7 000
100 137
15, 58, 59, 75, 76, 77,
2013
529 962
393 821
36 055
95 790
4 296
61 451
79, 61, 78, 85, 86
2014
254 272
193 265
24 639
34 807
1 561
22 330
2015
48 467
26 145
0
21 364
958
13 705
2007-2015
4 890 667
3 811 617
309 312
735 697
34 041
420 083
16/8