Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
10 842
10 842
10 842
Przygotowanie do pracy w służbie
zagranicznej aplikantów w ramach
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
oraz dokształcanie pracowników
3.1.
Edukacja i wychowanie
Liczba osób szkolonych
165
165
165
165
1 149
1 149
1 149
administracji publicznej wykonujących
zadania w zakresie współpracy
międzynarodowej
i polityki zagranicznej RP
Przygotowanie do pracy w służbie
zagranicznej aplikantów w ramach
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
oraz dokształcanie pracowników
3.1.2.
Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
Liczba osób szkolonych
165
165
165
165
1 149
1 149
1 149
administracji publicznej wykonujących
zadania w zakresie współpracy
międzynarodowej i polityki zagranicznej
RP.
Popularyzacja wiedzy o polskiej
Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
polityce zagranicznej, współczesnych
Liczba wydanych książek/tytułów
9.1.
14/5/100
14/5/100
14/5/100
14/5/100
1 490
1 490
1 490
narodowej i państwowej
stosunkach międzynarodowych i historii czasopism/ innych publikacji
dyplomacji
Popularyzacja wiedzy o polskiej
polityce zagranicznej, współczesnych
Liczba wydanych książek/tytułów
9.1.3.
Działalność naukowo-wydawnicza
14/5/100
14/5/100
14/5/100
14/5/100
1 490
1 490
1 490
stosunkach międzynarodowych i historii czasopism/ innych publikacji
dyplomacji
Zapewnienie publicznego dostępu do
Liczba nabytych książek
9.2.
Ochrona dziedzictwa narodowego
specjalistycznego księgozbioru
/prenumerat czasopism/wizyt
2000/200/8000
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
1 328
1 328
1 328
z zakresu spraw międzynarodowych
czytelników
Zapewnienie publicznego dostępu do
Liczba nabytych książek
Utrzymywanie bibliotek oraz innych instytucji,
9.2.6.
specjalistycznego księgozbioru
/prenumerat czasopism/wizyt
2000/200/8000
2000/200/8000 2000/200/8000 2000/200/8000
1 328
1 328
1 328
działających w sektorze książki
z zakresu spraw międzynarodowych
czytelników
Korzystanie z wyników badań
naukowych przy obsłudze organów
10.1.
Prowadzenie badań naukowych
Liczba projektów badawczych
1
1
1
1
479
479
479
władzy prowadzących politykę
zagraniczną RP
Korzystanie z wyników badań
Prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw
naukowych przy obsłudze organów
10.1.1.
Liczba projektów badawczych
1
1
1
1
479
479
479
międzynarodowych
władzy prowadzących politykę
zagraniczną RP
1 z 2
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wzrost zainteresowania stosunkami
międzynarodowymi i intensyfikacja
Liczba zorganizowanych imprez
Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja
10.4.
współpracy polskich ośrodków
(krajowych konferencji naukowych,
24
24
24
24
524
524
524
nauki
naukowych i analitycznych w tej
seminariów, prezentacji etc.)
dziedzinie
Wzrost zainteresowania stosunkami
Upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy międzynarodowymi i intensyfikacja
Liczba zorganizowanych imprez
10.4.1. z zakresu współczesnych stosunków
współpracy polskich ośrodków
(krajowych konferencji naukowych,
24
24
24
24
524
524
524
międzynarodowych
naukowych i analitycznych w tej
seminariów, prezentacji etc.)
dziedzinie
Zapewnienie profesjonalnej obsługi
Liczba: przygotowanych opracowań
analityczno-eksperckiej organów
analitycznych
300/ 25
300/ 25
300/ 25
300/ 25
władzy odpowiedzialnych za
/zorganizowanych konsultacji
prowadzenie polityki zagranicznej RP
eksperckich
Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków
15.1.
Rozwój stosunków dwustronnych
5 872
5 872
5 872
rozwoju
i wielostronnych poprzez organizację
Liczba zorganizowanych
międzynarodowych konferencji
konferencji/liczba wyjazdów
14/ 80
14/ 80
14/ 80
14/ 80
naukowo-eksperckich oraz udział
konferencyjnych
w zagranicznych konferencjach
z zakresu spraw międzynarodowych
Rozwijanie stosunków dwustronnych
15.1.1.
5 872
5 872
5 872
i wielostronnych
2 z 2
Planowane koszty Transportowego Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
51 307
52 176
53 427
Ilość przeprowadzonych działań
Stwarzanie warunków dla
technicznych (ilość osób
19.5
Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
109 269
107 500
108 045
108 930
51 307
52 176
53 427
zrównoważonego rozwoju transportu
egzaminowanych i badań
technicznych)
Utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa urządzeń technicznych
w transporcie drogowym, wodnym,
Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa kolejowym
Ilość przeprowadzonych działań
dla urządzeń technicznych
i lotniczym oraz wiedzy i kompetencji
technicznych (ilość osób
19.5.4.
109 269
107 500
108 045
108 930
51 307
52 176
53 427
w zakresie transportu drogowego, kolejowego,
kadry odpowiedzialnej za bezpieczne
egzaminowanych i badań
lotniczego oraz wodnego
funkcjonowanie urządzeń technicznych, technicznych)
które mogą stworzyć zagrożenie życia
lub zdrowia ludzkiego, mienia i
środowiska
1 z 1
Planowane koszty Polskiego Centrum Akredytacji w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartoęć
Wartoęć
Wartoęć
Nazwa
Wartoęć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
15 000
15 000
15 000
Dysponent nie jest
w stanie podać
wartości bazowej
za rok 2011
bowiem jest to
Zapewnienie stabilnych
wielkoęć
6.1.
Wzrost konkurencyjności gospodarki
i sprzyjajacych rozwojowi warunków
Liczba ważnych akredytacji
1 400
1 500
1 500
15 000
15 000
15 000
przewidywana.
funkcjonowania przedsiębiorców
Wyliczenia
szacunkowe oparte
zostały na
informacjach
z roku 2010
Dysponent nie jest
w stanie podać
wartości bazowej
za rok 2011
bowiem jest to
Tworzenie warunków dla funkcjonowania
Zapewnienie stabilnych
wielkoęć
6.1.2.
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem
i sprzyjajacych rozwojowi warunków
Liczba ważnych akredytacji
1 400
1 500
1 500
15 000
15 000
15 000
przewidywana.
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
funkcjonowania przedsiębiorców
Wyliczenia
szacunkowe oparte
zostały na
informacjach
z roku 2010
1 z 1
Planowane wydatki Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość bazowa 2010
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
161 842
163 463
168 434
Przygotowanie fachowej kadry dla
3.2.
Szkolnictwo wyższe
Liczba studentów uczelni morskich
2 036
2 075
2 448
2 699
161 842
163 463
168 434
potrzeb rynku
Podnoszenie poziomu wiedzy
3.2.2.
Kształcenie w szkolnictwie wyższym
i umiejętności praktycznych
Liczba studentów uczelni morskich
2 036
2 075
2 448
2 699
140 468
143 445
147 733
absolwentów
Liczba studentów otrzymujących
3.2.3.
Wsparcie mprocesu studiowania
Podnoszenie zainteresowania studiami
2 425
2 689
3 034
3 179
19 446
20 018
20 701
pomoc materialną
Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa
Liczba realizowanych zadań
3.2.4
Podnoszenie atrakcyjności kształcenia
4
3
10
5
1 928
0
0
wyższego
(w szt)
1 z 1