Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
4 000
4 400
4 840
Liczba dofinansowanych
Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
Kształtowanie patriotyzmu
przedsięwziść upamiśtniających
9.1.
10
14
16
18
4 000
4 400
4 840
narodowej i państwowej
i świadomości narodowej
wydarzenia historyczne w danym
roku
Liczba obiektów poddanych pracom
Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za
Utrzymanie i ochrona miejsc pamięci
9.1.1.
porządkowym i zabezpieczającym
-
-
-
-
4 000
4 400
4 840
granicą
narodowej
w kraju i za granicą w danym roku
1 z 1
Planowane koszty Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
721 529
759 727
795 738
Wskażnik poziomu bezpieczeństwa
liczony na ilość operacji w danym
Utrzymanie
Utrzymanie
Utrzymanie
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej
Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury
roku (całkowita ilość naruszeń
0,545
poziomu
poziomu
poziomu
19.4.
i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności
721 529
759 727
795 738
lotniczej
separacji IFR/IFR
2008r.
bezpieczeństw bezpieczeństw bezpieczeństw
transportu lotniczego
w kategoriach A i B - liczone na 100
a z 2008 roku
a z 2008 roku
a z 2008 roku
000 operacji w ciągu roku
1,1 min/lot 2010 r.
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej
(źródło: CFMU
Średnia wartość opóźnień ATFM
19.4.1.
Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi
Network
2 min/lot
1 min/lot
0,6 min/lot
175 682
184 250
191 010
(min/lot)
lotnicze
Operations report
(NOR))
Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa
liczony na ilość operacji w danym
Utrzymanie
Utrzymanie
Utrzymanie
Zapewnienie wysokiego poziomu
Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa
roku (całkowita ilość naruszeń
0,545
poziomu
poziomu
poziomu
19.4.2.
bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
483 485
518 307
546 695
cywilnego w Polsce
separacji IFR/IFR
2008r.
bezpieczeństw bezpieczeństw bezpieczeństw
w Polsce
w kategoriach A i B - liczone na 100
a z 2008 roku
a z 2008 roku
a z 2008 roku
000 operacji w ciągu roku
Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań liczony na ilość operacji w danym
Utrzymanie
Utrzymanie
Utrzymanie
oraz instrumentów prawnych
Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu
roku (całkowita ilość naruszeń
0,545
poziomu
poziomu
poziomu
19.4.3.
i warunków dla zrównoważonego
62 362
57 170
58 033
lotniczego
separacji IFR/IFR
2008r.
bezpieczeństw bezpieczeństw bezpieczeństw
rozwoju dla lotnictwa cywilnego
w kategoriach A i B - liczone na 100
a z 2008 roku
a z 2008 roku
a z 2008 roku
w Polsce
000 operacji w ciągu roku
1 z 1
Planowane koszty Rzecznika Ubezpieczonych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
6 690
6 887
7 084
Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
Stopień wykonania ustawowych
4.4.
Ochrona interesów ubezpieczonych
100%
100%
100%
100%
6 690
6 887
7 084
ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
zadań w %
Stopień wykonania ustawowych
4.4.7
Ochrona interesów ubezpieczonych
Ochrona interesów ubezpieczonych
100%
100%
100%
100%
6 690
6 887
7 084
zadań w %
1 z 1
Planowane koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
140 381
153 329
157 605
Wzbogacanie oferty programowej
Liczba premier i nowych
209
214
219
225
placówek kulturalnych
przedsięwziść artystycznych
Działalnośń artystyczna, upowszechniająca
Liczba imprez kulturalnych
9.3.
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
140 381
153 329
157 605
i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
organizowanych
wizerunku Polski
486
486
495
503
i współorganizowanych w Polsce
w kraju i za granicą
i za granicą w danym roku
Liczba dofinansowanych
9.3.2.
Wspieranie kinematografii
Wsparcie kinematografii
przedsiśwziść w zakresie
713
705
733
748
140 381
153 329
157 605
kinematografii w danym roku
1 z 1
Planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej układzie zadaniowym
Miernik
Koszty ( w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartośż
Wartośż
Wartośż
Nazwa
Wartośż bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
2 266 199
2 012 460
2 010 034
Powierzchnia na której zachowano
Zachowanie i kształtowanie wartości
12.1
Kształtowanie bioróżnorodności
lub ukształtowano wartości
270 000
500 500
501 200
501 400
166 075
183 524
145 585
przyrodniczych i krajobrazowych
przyrodnicze i krajobrazowe (ha)
Ochrona różnorodności biologicznej
Powierzchnia, na której uzyskano
12.1.1
Ochrona przyrody i krajobrazu
i krajobrazowej oraz odtworzenie
poprawę stanu ochrony środowiska
270 000
500 000
500 000
500 000
84 244
90 878
90 147
i wzbogacenie zasobów przyrody
przyrodniczego (ha)
Zachowanie trwałej wielofunkcyjności
Powierzchnia, na której zachowano
12.1.2
Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
lasów oraz ich roli w kształtowaniu
lub wzmocniono ekologiczne
690 000
70 000
0
0
6 541
200
0
środowiska przyrodniczego
funkcje lasów (ha)
Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja Powierzchnia obszarów poddanych
12.1.3
Ochrona gleb
terenów zdegradowanych
rekultywacji
179
110
90
9
75 290
92 446
55 438
i zdewastowanych
i zabiegom ochronnym (ha)
Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i Utrzymywanie i poprawa jakości
Iloąć ograniczonej lub unikniętej
12.2
39 036
19 420
27 546
15 734
497 581
466 156
870 687
przeciwdziałanie zmianom klimatu
powietrza
emisji CO2 (Mg/rok)
Utrzymywanie i poprawa jakości
Iloąć opracowywanych programów
12.2.1
Ochrona powietrza
26
40
45
0
2 867
3 062
66
powietrza
ochrony powietrza (szt.)
Ograniczanie emisji gazów
cieplarnianych i substancji
Ochrona klimatu oraz handel emisjami
Ilość ograniczonej lub unikniętej
12.2.2
zubożających warstwę ozonową
39 036
19 420
27 546
15 734
494 714
463 094
870 621
zanieczyszczeń
emisji CO2 (Mg/rok)
i innych substancji
zanieczyszczających powietrze
Rozpoznawanie budowy geologicznej
kraju pod kątem możliwości
Liczba wykonanych opracowań
12.3
Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
zaopatrzenia ludności oraz sektorów
0
50
70
70
156 500
146 932
126 327
(szt.)
gospodarczych w kopaliny i wody
podziemne wraz z ich ochroną
Rozpoznawanie budowy geologicznej
Liczba wykonanych opracowań
12.3.2
Badania geologiczne
kraju oraz gospodarka zasobami złóż
0
50
70
70
156 500
146 932
126 327
(szt.)
kopalin i wód podziemnych
Zapewnienie racjonalnej gospodarki
Ograniczenie masy składowanych
12.4
Gospodarka odpadami
155 000
216 000
229 000
223 000
163 172
174 959
168 627
odpadami
odpadów (Mg/rok)
Zapewnienie postępowania
Ograniczenie masy składowanych
12.4.2
Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami
z odpadami w sposób niezagrażający
0
8 000
7 000
7 000
163 172
174 959
168 627
odpadów komunalnych (Mg/rok)
życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku
Zaspokajanie potrzeb wodnych
ludności i gospodarki narodowej oraz
ograniczenie zagrożeń wywołanych
Liczba zrealizowanych
12.5
Gospodarowanie zasobami wodnymi
11
11
9
6
528 032
508 532
160 530
przez powodzie i susze w połączeniu z przedsięwziżć (szt.)
utrzymaniem dobrego stanu wód i
związanych z nimi ekosystemów
1 z 3