Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Polskiej Organizacji Turystycznej w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
81 182
45 911
47 136
Do roku 2015 zwiększenie wydatków
Wydatki cudzoziemców
cudzoziemców przyjeżdzających do
przyjeżdzjących do Polski oraz
6.4
Wsparcie i promocja turystyki
Polski oraz mieszkańców Polski na
48,8
59,0
59,8
63,0
78 030
42 711
44 136
mieszkańców Polski na podróże
podróże krajowe do poziomu 67 mld
krajowe (w mld PLN)
PLN
Do roku 2015 zwiększenie liczby
Liczba turystów zagranicznych
6.4.1
Kreowanie polityki w obszarze turystyki
turystów odwiedzających Polskę do
przyjeżdzających do Polski
11,9
13,6
13,7
14,1
2 439
1 387
1 435
poziomu 13 mln turystów
w danym roku (w mln)
Zwiększenie konkurencyjności
6.4.2
Wsparcie produktów turystycznych
Liczba certyfikowanych produktów
96
132
137
142
12 074
2 571
2 660
polskiego produktu turystycznego
Liczba odbiorców przekazu
Tworzenie i wspieranie systemu marketingu
Zwiększenie dostępności informacji
6.4.3
marketingowego w danym roku do
100
102,5
101,5
101
63 517
38 753
40 041
w turystyce
o turystycznej atrakcyjności Polski
roku bazowego (%)
Wartość środków certyfikowanych
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
Wzmacnianie systemu wdrażania
do KE dla działania 6.4 PO IG do
17.3
3,8%
35,0%
34,0%
20,0%
3 152
3 200
3 000
zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
PO IG
wartości alokacji w latach
2007-2015 dla działania 6.4 PO IG
Wartość środków certyfikowanych
Wzmacnianie systemu wdrażania
do KE dla działania 6.4 PO IG do
17.3.8
Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka
3,8%
35,0%
34,0%
20,0%
3 152
3 200
3 000
PO IG
wartości alokacji w latach
2007-2015 dla działąnia 6.4 PO IG
1 z 1
Planowane koszty Polskiego Klubu Wyścigów Konnych układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartoęć
Wartoęć
Wartoęć
Nazwa
Wartoęć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
5 617
5 750
5 850
Rozwój hodowli i wartości hodowlanej Iloęć organizatorów prób dzielnoęci
21.2.
Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
3
3
3
3
5 617
5 750
5 850
koni
koni
Rozwój hodowli i wartości hodowlanej Iloęć organizatorów prób dzielnoęci
21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej
3
3
3
3
5 617
5 750
5 850
koni
koni
1 z 1
Planowane koszty Agencji Oceny Technologii Medycznych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
WartoŚć
WartoŚć
WartoŚć
Nazwa
WartoŚć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
10 161
10 566
10 768
Liczba wydanych rekomendacji
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki
Poprawa dostępności do świadczeń
i opinii w zakresie świadczeń opieki
20.1.
122
122
122
122
3 950
4 060
4 020
zdrowotnej
opieki zdrowotnej
zdrowotnej i technologii
medycznych
Optymalizacja wykorzystania środków
Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki
Liczba wydanych rekomendacji
20.1.1.
na finansowanie świadczeń ze środków
122
122
122
122
3 950
4 060
4 220
zdrowotnej
i opinii
publicznych
Optymalizacja wykorzystania środków Liczba opracowanych ocen
20.3
Realizacja polityki lekowej państwa
na finansowanie świadczeń ze środków
30
30
30
30
790
810
840
raportów
publicznych
Zapewnienie dostępu do leków i wyrobów
Optymalizacja wykorzystania środków
medycznych poprzez umożliwienie refundacji leków i
Liczba opracowanych ocen
20.3.3.
na finansowanie świadczeń ze środków
30
30
30
30
790
810
840
wyrobów medycznych najistotniejszych dla zdrowia
raportów
publicznych
społeczeństwa
Zapewnienie sprawnego
Liczba osób zaangażowanych
funkcjonowania Agencji w zakresie
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania
w procesie prawidłowego
22.1.
merytorycznej działalności, planowania
1
2
2
2
435
435
440
strategicznego i operacyjnego
i sprawnego funkcjonowania
strategicznego
Agencji (szt).
i operacyjnego
Zapewnienie sprawnego
Liczba osób zaangażowanych
funkcjonowania Agencji w zakresie
w obsługę administracyjną
obsługi administracyjnej przy
22.2.
Obsługa administracyjna
w stosunku do merytorycznych
38
36
35
34
2 886
3 161
3 268
rozsądnym koszcie (prawnym,
zatrudnionych na koniec okresu
kadrowym, finansowo gospodarczym
sprawozdawczego (%)
oraz bezpieczeństwa)
Zapewnienie sprawnego
Rzeczywiste miesięczne koszty
22.3.
Obsługa techniczna
funkcjonowania obsługi technicznej
utrzymania 1 m2 nieruchomości
0
2 100
2200
2300
2 100
2 100
2 200
przy rozsądnym koszcie
(PLN)
1 z 1
Planowane koszty Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
55 738
57 689
59 708
Liczba osób, które skorzystały
Przygotowanie zawodowe
z form doskonalenia
3.1.
Oświata i wychowanie
i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i i przygotowania zawodowego
11 068
13 900
14 400
14 900
55 738
57 689
59 708
prokuratury
prowadzonego przez KSSiP
w okresie sprawozdawczym
Liczba osób, które skorzystały
Przygotowanie zawodowe
z form doskonalenia
3.1.2.
Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne
i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i i przygotowania zawodowego
11 068
13 900
14 400
14 900
55 738
57 689
59 708
prokuratury
prowadzonego przez KSSiP
w okresie sprawozdawczym
1 z 1
Planowane koszty Urzędu Dozoru Technicznego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
325 916
334 851
345 913
Wykonywanie czynności dozoru
Wykonywanie badań
technicznego, na podstawie ustawy
(Wnb)=rzeczywista liczba
6.1
Wzrost konkurencyjności gospodarki
o dozorze technicznym zmierzających wykonywanych badań w danym
-
Wnb≥90%
Wnb≥90%
Wnb≥90%
325 916
334 851
345 913
do zapewnienia bezpiecznego
roku/planowana liczba badań na
funkcjonowania urządzeń technicznych dany rok wyrażony w procentach
Wykonywanie czynności dozoru
Wykonywanie badań
Tworzenie warunków dla funkcjonowania
technicznego, na podstawie ustawy
(Wnb)=rzeczywista liczba
6.1.2
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem
o dozorze technicznym zmierzających wykonywanych badań w danym
-
Wnb≥90%
Wnb≥90%
Wnb≥90%
325 916
334 851
345 913
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
do zapewnienia bezpiecznego
roku/planowana liczba badań na
funkcjonowania urządzeń technicznych dany rok wyrażony w procentach
1 z 1