Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Miernik
Wydatki* (w tys.)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wartość środków
zakontraktowanych (podpisanych
Zapewnienie sprawnego wdrażania PO umów o dofinansowanie)
17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej
49,6%
89,7%
97,5%
97,5%
11 274
11 120
11 070
RPW
(narastająco) do wartości alokacji
2007-2013 na działania PO RPW
realizowane przez PARP
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania Zapewnienie jakości oraz efektywności Odsetek etatów zaangażowanych w
22.1.
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
9 434
9 462
9 560
strategicznego i operacyjnego
działań prowadzonych przez Agencję
proces planowana strategicznego
nie był prowadzony
Udział kwoty przeznaczonej na
Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o
Kreowanie pożądanego wizerunku
pomiar dla celów
22.1.1.
działalność promocyjną Agencji w
7,1%
7,5%
7,6%
6 873
6 879
6 962
charakterze programowym i ogólnopolitycznym
instytucji
budżetu
kosztach działalności operacyjnej
zadaniowego
Udział kwoty przeznaczonej na
ochronę informacji i danych
nie był prowadzony
Ochrona informacji i danych osobowych, zarządznie Zapewnienie bezpieczeństwa
osobowych, zarządzanie systemem
pomiar dla celów
22.1.2. systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa
1,5%
1,6%
1,6%
1 446
1 494
1 495
i poufności danych osobowych
bezpieczeństwa informacji oraz
budżetu
prawna
obsługa prawna Agencji w kosztach
zadaniowego
działalności operacyjnej
nie był prowadzony
Udział kwoty przeznaczonej na
Weryfikacja skutecznego
pomiar dla celów
22.1.3. Audyt oraz kontrola
audyt oraz kontrolę w kosztach
1,1%
1,2%
1,2%
1 115
1 089
1 103
funkcjonowania systemu zarządzania
budżetu
działalności operacyjnej
zadaniowego
Zapewnienie sprawnego
Odsetek etatów zaangażowanych w
22.2.
Obsługa administracyjna
funkcjonowania Agencji w zakresie
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
11 716
10 795
10 820
obsługę administracyjną
obsługi administracyjnej
Udział kwoty przeznaczonej na
nie był prowadzony
zarządzanie zasobami ludzkimi oraz
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
Efektywne wykorzystanie zasobów
pomiar dla celów
22.2.1.
realizację polityki finansowej
10,8%
10,5%
10,6%
10 550
9 653
9 607
polityki finansowej
kapitału ludzkiego
budżetu
Agencji w kosztach działalności
zadaniowego
operacyjnej
nie był prowadzony
Udział kwoty przeznaczonej na
Zapewnienie skutecznej i efektywnej
pomiar dla celów
22.2.2. Obsługa logistyczna
obsługę logistyczną Agencji w
1,2%
1,2%
1,3%
1 166
1 142
1 213
realizacji procesów logistycznych
budżetu
kosztach działalności operacyjnej
zadaniowego
Zapewnienie sprawnego
Odsetek etatów zaangażowanych w
22.3.
Obsługa techniczna
fumkcjonowania Agencji w zakresie
2,9%
2,9%
2,9%
2,9%
12 927
12 100
11 468
obsługę techniczną
obsługi technicznej
Udział kwoty przeznaczonej na
nie był prowadzony
Zapewnienia ciągłości działania
zarządzanie systemami
pomiar dla celów
22.3.1. Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
6,4%
6,0%
5,0%
6 221
5 564
4 596
systemu informatycznego
teleinformatycznymi Agencji w
budżetu
kosztach działalności operacyjnej
zadaniowego
2 z 3
Miernik
Wydatki* (w tys.)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Udział kwoty przeznaczonej na
nie był prowadzony
Zapewnianie warunków technicznych
utrzymanie i odnowę majątku
pomiar dla celów
22.3.2. Utrzymanie i odnowa majątku
niezbędnych do prawidłowego i
6,9%
7,1%
7,5%
6 706
6 536
6 872
Agencji w kosztach działalności
budżetu
niezakłóconego funkcjonowania urzędu operacyjnej
zadaniowego
* plan finansowy w układzie kasowym
3 z 3
Planowane koszty Agencji Rezerw Materiałowych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.*
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
654 436
675 982
329 555
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w Procentowy stopień realizacji wartości
środki materiałowe w zakresie
bazowej towarów określonej przez organ
80
80
80
80
surowców, materiałów i paliw,
tworzący rezerwy
maszyn,urządzeń, produktów rolnych i
rolno-spożywczych, produktów
leczniczych i wyrobów medycznych
6.2
Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
niezbędnych do realizacji zadań
654 436
675 982
329 555
w dziedzinie obronności
Średni stan zapasów państwowych ropy
i bezpieczeństwa państwa oraz
naftowej i produktów naftowych,
utrzymanie zapasów państwowych ropy wyrażony w dniach średniego dziennego
15,4
15,4
15,4
15,4
naftowej i produktów naftowych
zużycia ropy naftowej
w ilości nie mniejszej niż 14-dniowe
i produktów naftowych
średnie dzienne wewnętrzne zużycie
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w
środki materiałowe w zakresie
Procentowy stopień realizacji wartości
surowców, materiałów i paliw,
bazowej towarów określonej przez organ
80
80
80
80
maszyn,urządzeń, produktów rolnych i tworzący rezerwy
rolno-spożywczych, produktów
leczniczych i wyrobów medycznych
6.2.3
Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa
niezbędnych do realizacji zadań
654 436
675 982
329 555
w dziedzinie obronności i
Średni stan zapasów państwowych ropy
bezpieczeństwa państwa oraz
naftowej i produktów naftowych,
utrzymanie zapasów państwowych ropy wyrażony w dniach średniego dziennego
15,4
15,4
15,4
15,4
naftowej i produktów naftowych
zużycia ropy naftowej
w ilości nie mniejszej niż 14-dniowe
i produktów naftowych
średnie dzienne wewnętrzne zużycie
* w tym wydatki majątkowe ujęte w części A Lp. VII planu finansowego w układzie tradycyjnym
1 z 1


PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

Planowane koszty Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
16 310
16 318
16 343
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej,
Liczba absolwentów KSAP
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa
1.3.
bezstronnej i politycznie neutralnej
kończących naukę w opisywanym
78
70
32
35
16 310
16 318
16 343
Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
kadry urzędników państwowych
roku
Ilość osób, które z wynikiem
Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz
Zapewnienie zawodowej, rzetelnej,
pozytywnym ukończyły
1.3.3.
podnszenie jakości pracy w urzędach administracji
bezstronnej i politycznie neutralnej
1482
860
900
900
16 310
16 318
16 343
postępowanie kwalifikacyjne
rządowej
kadry urzędników państwowych
w służbie cywilnej
1 z 1