Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane wydatki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania/działania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
2 223 540
2 441 756
2 484 147
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy
21.7.
1 685 468
1 825 236
1 875 692
krajowej
Wsparcie dla sektora rolno-
21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
1 104 707
1 189 473
1 260 311
spożywczego z budżetu krajowego
Realizacja działań w zakresie wsparcia
instytucjonalnego w ramach programów
Liczba udzielonych poręczeń
21.7.2.3
Zwiększenie dostępności kredytów
4 961
5 759
6 228
6 697
109 057
128 572
131 036
pomocowych finansowanych ze środków Uni
i gwarancji
Europejskiej lub środków krajowych
Modernizacja sektora rolno-
Liczba zawartych umów
21.7.2.4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
1 629 635
1 725 108
1 772 608
1 820 108
879 118
941 222
1 007 060
spożywczego
kredytowych
Wsparcie finansowe producentów
rolnych ponoszących koszty utylizacji
Dofinansowanie kosztów zbierania i utylizacji
% wykorzytania wypłaconej pomocy
21.7.2.6.
padłych zwierząt
100
100
100
100
68 491
68 987
68 996
padłych zwierząt
w stosunku do planowanej
i zwiększenia bezpieczeństwa
epizootycznego w ich gospodarstwach
Realizacja zaciągniętych zobowiązań w
latach 2002-2003 na zwiększenie
% wypłaconej pomocy
21.7.2.11. Finansowanie zalesiania gruntóww rolnych
lesistości kraju oraz pomocy rolnikom
100
100
100
100
48 041
50 692
53 219
w stosunku do planowanej
gospodarującym na najsłabszych
glebach
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
4 415
4 832
4 926
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
21.7.4.
246 932
270 303
262 756
2007-2013
21.7.5
Realizacja płatności bezpośrednich
329 414
360 628
347 699
Zapewnienie sprawnego
IloĆć etatów zaangażowanych
Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo
funkcjonowania urzędu w zakresie
22.1.
w proces planowania
3,37
3,37
3,37
3,37
50 073
47 762
47 678
o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
strategicznego i operacyjnego
Ilość etatów zaangażowanych
Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo
Zapewnienie sprawnego
22.1.1.
w proces planowania
0,62
0,62
0,62
0,62
16 496
16 234
16 739
o charakterze programowym i ogólnopolitycznym
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
Ochrona informacji i danych osobowych, zarządznie
Ilość etatów zaangażowanych
Zapewnienie sprawnego
22.1.2.
systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa
w proces planowania
1,37
1,37
1,37
1,37
21 256
18 202
17 319
funkcjonowania urzędu
prawna
strategicznego i operacyjnego
Ilość etatów zaangażowanych
Zapewnienie sprawnego
22.1.3.
Audyt oraz kontrola
w proces planowania
1,38
1,38
1,38
1,38
12 321
13 326
13 620
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
1 z 2
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania/działania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ilość etatów zaangażowanych
Zapewnienie sprawnego
22.2.
Obsługa administracyjna
w proces planowania
7,31
7,32
7,32
7,32
105 571
114 205
116 633
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
Ilość etatów zaangażowanych
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
Zapewnienie sprawnego
22.2.1.
w proces planowania
4,97
4,98
4,98
4,98
57 160
61 549
62 461
polityki finansowej
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
Ilość etatów zaangażowanych
Zapewnienie sprawnego
22.2.2.
Obsługa logistyczna
w proces planowania
2,34
2,34
2,34
2,34
48 411
52 656
54 172
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
Ilość etatów zaangażowanych
Zapewnienie sprawnego
22.3.
Obsługa techniczna
w proces planowania
1,85
1,85
1,85
1,85
382 428
454 553
444 144
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
Ilość etatów zaangażowanych
Zapewnienie sprawnego
22.3.1.
Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
w proces planowania
1,23
1,24
1,24
1,24
229 623
294 163
277 999
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
Ilość etatów zaangażowanych
Zapewnienie sprawnego
22.3.2.
Utrzymanie i odnowa majątku
w proces planowania
0,62
0,61
0,61
0,61
152 805
160 390
166 145
funkcjonowania urzędu
strategicznego i operacyjnego
2 z 2
Planowane wydatki Agencji Rynku Rolnego w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki* (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
1 138 501
892 642
845 716
Liczba wydanych decyzji
339 821
356 942
298 155
295 848
Tworzenie konkurencyjnego,
Liczba uczniów korzystajacych
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy
21.7
nowoczesnego i dynamicznego sektora z dopłaty krajowej do spożycia
1 138 501
892 642
845 716
krajowej
1 689 828
2 450 000
2 450 000
2 450 000
rolnego
mleka i przetworów mlecznych
w szkołach podstawowych
Liczba uczniów korzystających
Wsparcie dla sektora rolno-
z dopłaty krajowej do spożycia
21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR
1 689 828
2 450 000
2 450 000
2 450 000
281 487
212 513
221 682
spożywczego z budżetu krajowego
mleka i przetworów mlecznych
w szkołach podstawowych
Podniesienie dochodowości
21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
Liczba wydanych decyzji
281 104
296 773
235 932
230 570
857 014
680 129
624 034
gospodarstw rolnych
* w tym budżet środków europejskich
1 z 1
Planowane koszty Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartożć
Wartożć
Wartożć
Nazwa
Wartożć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
61 497
63 694
65 796
Liczba punktów praco-
i materiałochłonności (ustalana na
Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin
Sprawna rejestracja oraz informacja
21.1.
podstawie instrukcji zawartej
164 233
165 000
166 000
166 000
61 497
63 694
65 796
uprawnych
o jakości roślin uprawnych
w corocznie wydawanym
zarządzeniu dyrektora COBORU)
Liczba punktów praco-
i materiałochłonności (ustalana na
Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin
Sprawna rejestracja oraz informacja
21.1.2.
podstawie instrukcji zawartej
164 233
165 000
166 000
166 000
61 497
63 694
65 796
uprawnych
o jakości roślin uprawnych
w corocznie wydawanym
zarządzeniu dyrektora COBORU)
1 z 1
Planowane wydatki Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki* (w tys.)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
5 943 682
4 677 622
3 423 573
Zrównoważony rozwój polskiej
6.1.
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Liczba realizowanych projektów
3 500
7 322
6 472
1 500
3 931 453
3 234 524
2 322 851
gospodarki
Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności Zwiększanie udziału przedsiębiorstw
6.1.1.
Liczba zrealizowanych projektów
1 880
900
180
80
3 394 671
2 787 328
2 060 492
przedsiębiorstw
prowadzących działalność innowacyjną
Liczba przedsiębiorstw/osób
zamierzających rozpocząć
działalnośź gospodarczą/
Tworzenie warunków dla funkcjonowania
Zapewnianie stabilnych i sprzyjających przedsiębiorców/klientów, którzy
6.1.2.
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem
rozwojowi warunków funkcjonowania
skorzystali z usług doradczych,
92 727
67 073
56 072
0
438 484
326 178
165 517
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
przedsiębiorców
szkoleniowych, informacyjnych
i finansowych świadczonych przez
IOB działające na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości
Promocja eksportu innowacyjnych
Promocja gospodarcza Polski
6.1.3.
produktów wytworzonych na terenie
Liczba realizowanych projektów
1 045
1 912
1 510
500
98 298
121 018
96 842
i umiędzynarodowienie gospodarki
Polski
Poprawa konkurencyjności regionów
17.1.
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
oraz spójności społeczno-gospodarczej Liczba realizowanych projektów
106
174
60
26
1 847 099
1 285 430
958 579
i przestrzennej
Przyśpieszanie tempa rozwoju
Liczba zrealizowanych
17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej
społeczno-gospodarczego wojewodztw
9
54
19
10
1 847 099
1 285 430
958 579
(zakończonych) projektów
Polski Wschodniej
Efektywne i sprawne wykorzystanie
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
Poziom wykorzystania alokacji
17.3.
środków pochodzących z UE
18,7%
58,4%
74,3%
86,4%
131 053
125 311
110 294
zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
przyznanej PARP
w ramach NSRO 2007-2015
Wartość środków
zakontraktowanych (podpisanych
Zapewnienie sprawnego wdrażania PO umów o dofinansowanie)
17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka
66,5%
88,9%
97,7%
97,7%
106 023
99 987
84 765
IG
(narastająco) do wartości alokacji
2007-2013 na działania PO IG
realizowane przez PARP
Wartość środków
zakontraktowanych (podpisanych
Zapewnienie sprawnego wdrażania PO umów o dofinansowanie)
17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki
60,6%
86,9%
97,2%
97,2%
13 756
14 204
14 459
KL
(narastająco) do wartości alokacji
2007-2013 na działania PO KL
realizowane przez PARP
1 z 3