Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane wydatki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
18 000
20 000
22 000
Podnoszenie świadomości w zakresie
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
Liczba osób objętych kampaniami
20.5.
zagrożeń wynikających
250 000
380 000
400 000
420 000
18 000
20 000
22 000
i promocja zdrowia
informacyjnymi
z uzależnienia od hazardu
Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych
Podnoszenie świadomości w zakresie Liczba osób objętych kampaniami
20.5.6. z zakresu programów zdrowotnych państwa
zagrożeń wynikających
250 000
380 000
400 000
420 000
18 000
20 000
22 000
informacyjnymi
dotyczących uzależnień
z uzależnienia od hazardu
1 z 1
Planowane wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
5 032 501
5 240 723
5 344 783
Liczba osób niepełnosprawnych
Zapewnianie aktywności społecznej
objętych działaniami w zakresie
13.2.
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
413 693
619 710
535 317
495 401
1 273 935
1 318 340
1 476 509
osób niepełnosprawnych
rehabilitacji społecznej, które
korzystają z różnych form wsparcia
Liczba osób niepełnosprawnych
Zwiększanie liczby osób
objętych działaniami w zakresie
Wspomaganie aktywizacji społecznej osób
13.2.1.
niepełnosprawnych objętych
rehabilitacji społecznej na 100 osób
12,2
18,2
15,7
14,6
1 090 565
1 111 663
1 265 079
niepełnosprawnych
działaniami aktywizacyjnymi
niepełnosprawnych w wieku 15 lat i
więcej
Zapewnianie osobom
Liczba realizowanych umów z
niepełnosprawnym dostępu do
Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie
zakresu rehabilitacji społecznej
13.2.2.
informacji i możliwości korzystania
450
550
550
550
183 370
206 677
211 430
aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
osób niepełnosprawnych przez
z programów z zakresu rehabilitacji
organizacje pozarządowe
społecznej
Współczynnik aktywności
Zwiększanie aktywności zawodowej
zawodowej osób
14.3.
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
26,10%
26,40%
26,70%
27,00%
3 758 566
3 922 383
3 868 274
osób niepełnosprawnych
niepełnosprawnych w wieku
produkcyjnym
Zwiększanie zatrudnienia osób
Wskaźnik zatrudnienia osób
Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób
14.3.1.
niepełnosprawnych w wieku
niepełnosprawnych w wieku
22,40%
22,90%
23,40%
23,90%
3 758 566
3 922 383
3 868 274
niepełnosprawnych
produkcyjnym
produkcyjnym
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
34 001
39 001
39 001
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację osób
% zaludnienia w zakładach karnych
tymczasowo aresztowanych
99,3
99
98
99
i aresztach śledczych
Wykonywanie kary pozbawienia wolności
i skazanych na karę pozbawienia
18.4.
34 001
39 001
39 001
i tymczasowego aresztowania
wolności
Sprawna resocjalizacja wobec osób
Liczba skazanych objętych
skazanych na karę pozbawienia
systemem programowego
36412
36 500
35 000
35 500
wolności
oddziaływania
Liczba osób, które skorzystały z
Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności,
pomocy w ramach Funduszu
zwalnianym z zakładów karnych
Udzielanie pomocy pokrzywdzonym
18.4.4.
Pomocy Pokrzywdzonym oraz
27000
27 000
27 000
27 000
34 001
39 001
39 001
i aresztów śledczych, rodzinom tych osób,
oraz pomocy postpenitencjarnej
Funduszu Pomocy
pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom
Postpenitencjarnej
1 z 1
Planowane wydatki Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania/działania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
42 391
45 201
48 901
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację osób
% zaludnienia w zakładach karnych
tymczasowo aresztowanych i
99,3
99
98
99
i aresztach śledczych
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i
skazanych na karę pozbawienia
18.4.
42 391
45 201
48 901
tymczasowego aresztowania
wolności
Sprawna resocjalizacja wobec osób
Liczba skazanych objętych
skazanych na karę pozbawienia
systemem programowego
36412
36 500
35 000
35 500
wolności
oddziaływania
Zapewnienie warunków do
Odsetek osadzonych
Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez resocjalizacji i readaptacji społecznej
18.4.3.
korzystających z możliwości
15,7
11,0
11,5
11,5
42 391
45 201
48 901
pracę
osób skazanych na karę pozbawienia
zatrudnienia
wolności
Resocjalizacja osób pozbawionych wolności ze
%-owy udział zatrudnienia osób
Pomoc w readaptacji społecznej
środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej
pozbawionych wolności w
18.4.3.1.
osobom przebywającym w placówkach
59
38
40
40
42 391
45 201
48 901
Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów
zatrudnieniu ogółem
resocjalizacyjnych
Pracy
przywięziennych zakładów pracy
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
898 671
869 334
885 759
Zwiększanie konkurencyjności polskiej Wartość planowanych przychodów
5.1.
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
gospodarki poprzez zmianę struktury
25 mld
10 mld
5 mld
5 mld
898 671
869 334
885 759
z prywatyzacji
własnościowej
Liczba spółek nadzorowanych,
Realizacja interesów Skarbu Państwa które osiągnęły zysk w stosunku do
5.1.2.
Nadzór właścicielski
w nadzorowanych podmiotach przy
57%
75%
60%
60%
898 671
869 334
885 759
liczby spółek nadzorowanych
zapewnieniu efektywności ich działania ogółem
1 z 1