Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane wydatki Funduszu Skarbu Państwa w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
256 257
214 765
28 520
Zwiększanie konkurencyjności polskiej Wartość planowanych przychodów
5.1.
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
gospodarki poprzez zmianę struktury
25 mld zł
10 mld zł
5 mld zł
5 mld zł
247 308
206 330
19 709
z prywatyzacji
własnościowej
Sprawne prowadzenie przekształceń
Przychody ogółem z prywatyzacji w
5.1.1.
Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)
własnościowych, uzyskanie
stosunku do planów
88,15%
100%
100%
100%
238 734
199 352
13 325
przychodów dla budżetu państwa
prywatyzacyjnych
Realizacja interesów Skarbu Państwa Liczba spółek nadzorowanych, które
5.1.2.
Nadzór właścicielski
w nadzorowanych podmiotach przy
osiągnęły zysk w stosunku do liczby
57,20%
60%
60%
60%
3 165
2 865
2 865
zapewnieniu efektywności ich działania spółek nadzorowanych ogółem
Efektywne zagospodarowanie mienia
Skarbu Państwa uwzgledniajace
Stopień zagospodarownia mienia
5.1.3.
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
zasady rachunku ekonomicznego oraz zgodnie z planami na dany rok
100%
100%
100%
5 409
4 113
3 519
właściwego zabezpieczenia interesów budżetowy
majątkowych Skarbu Państwa
Zapewnienie merytorycznej obsługi
organu administracji rządowej /
Stopień realizacji zadań
Koordynacja merytoryczna działalności, planowania
22.1.
kierownika jednostki na rzecz
wykonywanych w ramach obsługi
100%
100%
100%
100%
1 849
1 709
1 635
strategicznego i operacyjnego
utrzymania zgodności prowadzonej
merytorycznej Ministra
działalności z celami polityki rządu
Zapewnienie merytorycznej obsługi
Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o
Ministra na rzecz utrzymania
Liczba negatywnych ocen ze strony
22.1.1.
0
0
0
0
1 419
1 279
1 205
charakterze programowym i ogólnopolitycznym
zgodności prowadzonej działalności z
Kierownictwa
celami polityki rządu
Zapewnienie sprawnego
Stopień zapewnienia ochrony
Ochrona informacji, danych osobowych, zarządznie funkcjonowania w MSP systemu
informacji niejawych, ochrony
22.1.2. systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa ochrony prawnej oraz ochrony
100%
100%
100%
100%
330
330
330
danych osobowych oraz ochrony
prawna
informacji niejawnych i danych
prawnej interesów MSP
osobowych
Zapewnienie prawidłowego przebiegu
procesów prywatyzacyjnych oraz
sprawnego funkcjonowania Urzędu w
Liczba zrealizowanych kontroli i
22.1.3. Audyt oraz kontrola
76
86%
6%
6%
100
100
100
zakresie merytorycznej działalności,
zadań audytowych w danym roku
planowania strategicznego i
operacyjnego
Zapewnienie sprawnego
Stopień realizacji zadań
22.2.
Obsługa administracyjna
funkcjonowania Urzędu i sprawnej
wykonywanych w ramach obsługi
100%
100%
100%
100%
10
10
10
obsługi pracowników
administracyjnej
Zapewnienie sprawnej obsługi
Terminowa obsługa logistyczna
22.2.2. Obsługa logistyczna
100%
100%
100%
100%
10
10
10
logistycznej urzędu
urzędu
Zapewnienie warunków technicznych
Stopień realizacji zadań
niezbędnych do prawidłowego i
22.3.
Obsługa techniczna
wykonywanych w ramach obsługi
100%
100%
100%
100%
7 090
6 716
7 166
niezakłóconego funkcjonowania
technicznej
Urzędu
1 z 2
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dostępność systemów
teleinformatycznych w % (czas
Zapewnienie stałego dostępu do
dostępności systemów w ciągu 365
22.3.1
Zarządzanie systemami teleinformatycznymi
systemów teleinformatycznych dla
97%
97%
97%
97%
7 090
6 716
7 166
dni w roku, 24 godziny na dobę bez
Kierownictwa i pracowników Urzędu
uwzględniania przerw wynikających
z planowanych prac serwisowych )
2 z 2
Planowane wydatki Funduszu Kredytu Technologicznego w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
212 926
261 473
408 915
6.1.
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Ilość przyznanych premii
50
150
150
-
212 926
261 473
408 915
Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności
6.1.1.
212 926
261 473
408 915
przedsiębiorstw
1 z 1


AGENCJE WYKONAWCZE

Planowane koszty Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa 2011r
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
1 220 528
1 159 917
1 214 829
Efektywne gospodarowanie mieniem
Rentowność działalności (bez
5.1.
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
13,5%
18,5%
14,1%
10,9%
394 684
378 310
377 145
Skarbu Państwa
dotacji budżetowej)
Rentowność sprzedaży mienia
- nieruchomości i rzeczy ruchomych
Sprawne prowadzenie przekształceń
5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)
(bez innych form zagospodarowania
71,0%
69,0%
69,0%
67,6%
40 358
28 839
24 000
własnościowych
mienia Skarbu Państwa oraz dotacji
budżetowej)
Efektywne zagospodarowanie mienia
Skarbu Państwa uwzględniające
Rentowność działalności (bez
5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa
zasady rachunku ekonomicznego oraz sprzedaży mienia i dotacji
2,9%
3,4%
2,5%
1,9%
354 326
349 471
353 145
właściwego zabezpieczenia interesów budżetowej
majątkowych Skarbu Państwa
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia Poziom gotowości SZ do działań
11.1.
Utrzymanie zdolności obronnych
i realizacji zadań zgodnie
pozytywny
pozytywny
pozytywny
pozytywny
825 844
781 607
837 684
(miernik opisowy)
z operacyjnym przeznaczeniem
Zapewnianie świadczeń i uprawnień
Relacja liczby zrealizowanych
11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych
żołnierzom zagwarantowanych prawem świadczeń i uprawnień do liczby
99,1%
99,6%
99,6%
99,6%
825 844
781 607
837 684
w zakresie zakwaterowania
oczekujących
1 z 1