Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane wydatki Funduszu Pracy w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość bazowa (2011
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
r.)
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
8 862 854
10 965 768
10 768 298
Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie
14.1.
Zmniejszanie bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego
10,90%
10,0%
9,3%
8,5%
8 862 854
10 965 768
10 768 298
bezrobociu
Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku Usprawnianie funkcjonowania
Wskaźnik wzrostu liczby osób
14.1.1. pracy w zakresie promocji zatrudnienia
Publicznych Służb Zatrudnienia
zaktywizowanych w stosunku do
60,00%
100,0%
8,0%
10,0%
8 239 592
10 409 360
10 240 298
i instytucji rynku pracy
i instytucji rynku pracy
roku poprzedniego
Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji
14.1.2.
623 262
556 408
528 000
i wykluczeniu społecznemu młodzieży
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
252 620
162 157
170 127
14.2
Budowa nowoczesnych stosunków pracy
252 620
162 157
170 127
Liczba osób, którym wypłacono
14.2.1
Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu
Ochrona roszczeń pracowniczych
47 442
42 803
41 838
41 112
252 620
162 157
170 127
świadczenia
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Promocji Kultury w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
138 800
141 520
144 135
Liczba uczniów, którzy otrzymali
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
promocję do następnej klasy/liczba
3.1.
Oświata i wychowanie
54
54
54
54
13 500
13 500
13 500
substancji sfery kultury
uczniów rozpoczynających naukę w
danej klasie (w %)
Liczba nowych, modernizowanych i
wyposażonych obiektów (wartość
Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
3.1.9.
bazowa to przewidywane wykonanie
54
54
54
54
13 500
13 500
13 500
oświaty
substancji sfery kultury
2011r - liczona liczbą udzielonych
dofinansowań)
Liczba studentów i doktorantów
3.2.
Szkolnictwo wyższe
Kształcenie studentów i doktorantów
w stosunku do roku poprzedniego
-
-
-
-
11 500
11 500
11 500
(%)
Nakłady na inwestycje
Zapewnienie odpowiedniej bazy
Utrzymanie i rozbudowa infrastruntury szkolnictwa
w wyższym szkolnictwie
3.2.4.
dydaktycznej i socjalnej do procesu
-
-
-
-
11 500
11 500
11 500
wyższego
artystycznym w przeliczeniu na
kształcenia
1 studenta (w zł)
Liczba zabezpieczonych obiektów
Ochrona, poprawa i upowszechnianie
dziedzictwa narodowego: zabytków,
9.2.
Ochrona dziedzictwa narodowego
stanu zachowania dziedzictwa
muzealiów, archiwaliów (w tym
61
60
60
60
23 000
23 000
23 000
narodowego
filmowych), księgozbiorów, itp. w
danym roku
Gromadzenie, bezpieczne
Frekwencja w muzeach
9.2.1.
Utrzymywanie muzeów
przechowywanie i udostępnianie
państwowych i współprowadzonych
-
-
-
-
6 100
6 100
6 100
zbiorów muzealnych
w danym roku /2009 rok (%)
Liczba obiektów polskich za granicą
Poprawa stanu zachowania obiektów
Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za
poddanych pracom remontowo -
9.2.2.
ruchomych i nieruchomych oraz
5
5
5
5
740
740
740
granicą
konserwatorskim i dokumentacyjno -
kolekcji i zbiorów polskich za granicą
inwentaryzacyjnym w danym roku
Liczba obiektów zabytkowych
poddanych badaniom i pracom
Poprawa stanu zachowania zabytków
Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie
remontowo - konserwatorskim w
9.2.3.
ruchomych, nieruchomych
51
50
50
50
16 140
16 140
16 140
zabytków
danym roku (wartość bazowa 2011
i archeologicznych
r - liczona liczbą zawartych umów o
udzielenie dofinansowania)
1 z 2
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ochrona i poprawa stanu zachowania Liczba zasobów archiwalnych oraz
Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych materialnego dziedzictwa kulturowego zbiorów bibliotecznych, filmowych i
9.2.5.
oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i
-
-
-
-
20
20
20
oraz zwiększenie narodowego zasobu audiowizualnych poddanych
audiowizulanych
dziedzictwa kulturowego
konserwacji w danym roku (w szt.)
Liczba imprez kulturalnych
organizowanych
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
Działalność artystyczna, upowszechniająca i
i współorganizowanych w Polsce
9.3.
wizerunku Polski
772
380
385
390
55 390
57 110
59 135
promująca kulturę polską w kraju i za granicą
i za granicą w danym roku (wartość
w kraju i za granicą
bazowa 2010r - liczona liczbą
udzielonych dofinansowań)
Liczba osób uczestniczących w
Kreowanie zainteresowania kulturą i
Wspieranie działalności artystycznej,
realizowanych przedsięwzięciach
9.3.1.
wzrost udziału społeczeństwa w życiu
-
-
-
-
48 200
50 240
52 090
upowszechniającej i promującej kulturę polską
kulturalnych / Liczba przedsięwzięć
kulturalnym
w danym roku
Liczba dofinansowanych
9.3.2.
Wspieranie kinematografii
Wsparcie kinematografii
przedsięwzięć w zakresie
-
-
-
-
7 190
6 870
7 045
kinematografii w danym roku
Liczba nowych, modernizowanych i
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
wyposażonych obiektów (wartość
9.4.
Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
115
55
55
55
35 400
36 400
37 000
substancji sfery kultury
bazowa 2010r - liczona liczbą
udzielonych dofinansowań)
Liczba modernizowanych
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
i wyposażonych obiektów (wartość
9.4.2.
Modernizacja i wyposażanie obiektów
115
55
55
55
35 400
36 400
37 000
substancji sfery kultury
bazowa 2010r - liczona liczbą
udzielonych dofinansowań)
Zapewnienie sprawnego
22.2.
Obsługa administracyjna
funkcjonowania urzędu i spawnej
Ocena NIK
pozytywna
pozytywna
pozytywna
pozytywna
10
10
0
obsługi pracowników
Liczba pracowników zajmujących
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
Zapewnienie własciwych struktur
22.2.1.
wyższe stanowiska kierownicze
-
-
-
-
10
10
10
polityki finansowej
administracyjnych i nadzoru procedur
w stosunku do ogółu zatrudnionych
2 z 2
Planowane wydatki Funduszu Nauki i Technologii Polskiej w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
200 000
100 000
100 000
Liczba prac indeksowanych
Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa
Podniesienie poziomu wyników badań
10.1.
z Polski do liczby prac naukowych
19,8% (2005)
27,00%
30,00%
32,00%
200 000
100 000
100 000
infrastruktury nauki polskiej
naukowych
publikowanych w Polsce (%)
Liczba prac indeksowanych
Wspieranie rozwoju poznawczych
10.1.1
Wspieranie badań naukowych
z Polski do liczby prac naukowych
19,8% (2005)
27,00%
30,00%
32,00%
20 000
10 000
10 000
badań naukowych
publikowanych w Polsce (%)
Rozwój infrastruktury badawczej oraz
zwiększenie dostępu polskich
Zużycie aparatury naukowo
10.1.2
Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej
66,9% (2007)
77,00%
76,90%
76,80%
180 000
90 000
90 000
naukowców do wielkiej infrastruktury
-badawczej
badawczej
1 z 1