Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Funduszu Wsparcia Policji w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
81 944
64 608
60 897
Liczba postepowań wszczętych
ogółem (w tym przestępstw
Zapewnienie bezpieczeństwa
Ochrona obywateli, utrzymanie porządku
drogowych), w bieżącym roku do
osiągnięcie
osiągnięcie
osiągnięcie
obywateli poprzez ograniczenie liczby
2.1.
publicznego oraz działania na rzecz poprawy
liczby postępowań wszczętych
100%
dynamiki
dynamiki
dynamiki
61 326
50 590
47 835
przestępstw (w tym przestępstw
bezpieczeństwa
ogółem (w tym przestępstw
<100%
<100%
<100%
drogowych)
drogowych), w analogicznym
okresie roku poprzedniego x100%
Bezwzględna liczba użytkowników
Poprawa bezpieczeństwa
2.1.1.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
w Centralnych Systemach
210 000
utrzymanie
utrzymanie
utrzymanie
104
71
67
wewnętrznego
Informatycznych (SIS/VIS/KCIK)
Liczba postępowań wszczętych
w kategoriach przestępstw: bójka
lub pobicie, przestępstwa
rozbójnicze, kradzież z włamaniem,
kradzież cudzej rzeczy w
Ograniczenie liczby przestępstw, które tym:kradzież samochodu,
osiągnięcie
osiągnięcie
osiągnięcie
2.1.3.
Funkcjonowanie służby prewencyjnej
bezpośrednio rzutują na ocenę
uszczerbek na zdrowiu,
100%
dynamiki
dynamiki
dynamiki
56 167
47 082
44 565
skuteczności działań Policji
uszkodzenie mienia
<100%
<100%
<100%
w roku bieżącym do liczby
postępowań wszczętych w tych
kategoriach w analogicznym
okresie roku poprzedniego
x 100%
Procentowy udział policjantów
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu
2.1.4.
Funkcjonowanie służby ruchu drogowego
ruchu drogowego pełniących służbę
42,59
utrzymanie
utrzymanie
utrzymanie
5 055
3 437
3 203
drogowym
bezpośrednio na drodze
Wskaźnik wykrywalności
Usprawnienie procesu wykrywania
przestępstw ogółem: liczba
2.2.
Redukowanie przestępczości
68,30%
68,00%
68,00%
68,00%
20 618
14 018
13 062
przestępstw
przestępstw wykrytych przez ogólną
liczbę przestępstw stwierdzonych
Skuteczne wykrywanie popełnionych
przestępstw w 7 wybranych
kategoriach:bójka lub pobicie,
Liczba przestępstw wykrytych do
2.2.1.
Funkcjonowanie służby kryminalnej
przestępstwa rozbójnicze, kradzież z
liczby przestępstw stwierdzonych w
35,60%
utrzymanie
utrzymanie
utrzymanie
20 618
14 018
13 062
włamaniem, kradzież cudzej rzeczy (w 7 wybranych kategoriach
tym: kradzież samochodu, uszczerbek
na zdrowiu, uszkodzenie mienia)
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2012 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
2 268
2 389
2 389
Płynność kontroli ruchu
granicznego - średni czas odprawy
co najwyżej
co najwyżej
co najwyżej
granicznej jednego pasażera
-
2 minuty
2 minuty
2 minuty
w przejściu drogowym na wjazd
Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu
Zapewnienie bezpieczeństwa granicy
w zakresie SG
2.6.
granicznego oraz przeciwdziałanie nielegalnej
zewnętrznej UE i terytorium RP oraz
2 268
2 389
2 389
Liczba cudzoziemców, którym SG
migracji
skutecznej kontroli granicznej
zorganizowała powrót do kraju
co najmniej 80 co najmniej 80 co najmniej 80
trzeciego do ilości osób, którym
93%
%
%
%
wydano decyzję o wydaleniu lub
zobowiązaniu
Procent długości granicy
zewnętrznej UE ochranianej przez
Zapewnienie skutecznej ochrony
2.6.1.
Ochrona granicy państwowej
SG przy wykorzystaniu
53%
68%
68%
68%
1 555
1 625
1 625
granicy państwowej
stacjonarnych i mobilnych
systemów nadzoru
Procentowy stosunek prawidłowo
Zapewnienie wysokiego poziomu
zrealizowanych czynności
co najmniej 99 co najmniej 99 co najmniej 99
2.6.2
Kontrola ruchu granicznego
realizacji zadań z zakresu kontroli
99%
316
352
352
zleconych przez uprawnione organy
%
%
%
granicznej
- trafienia w SIS i bazach danych
Procentowy stosunek czynności
Ograniczenie liczby osób
administracyjnych w odniesieniu do
utrzymanie na utrzymanie na utrzymanie na
2.6.3.
Zapobieganie nielegalnej migracji
przebywających nielegalnie na
cudzoziemców, zleconych przez
100%
poziomie 100 poziomie 100 poziomie 100
397
412
412
terytorium RP
wojewodów oraz inne organy do
%
%
%
ilości przeprowadzonych
1 z 1
Planowane wydatki Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
WartoĘć
WartoĘć
WartoĘć
Nazwa
WartoĘć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
119 056
100 143
97 143
Liczba godzin dostępnych pracy
Zwiększenie poziomu informatyzacji
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa
systemu w relacji do jego
16.8
podmiotów realizujących zadania
95%
96%
97%
97%
119 056
100 143
97 143
informacyjnego
rzeczywistej wymaganej liczby
publiczne
godzin pracy
Liczba godzin dostępności
Zwiększenie poziomu dostępności
systemów CEPIK, PESEL
16.8.2
Centralne systemy ewidencji państwowych
Systemów CEPiK i PESEL dla ich
95%
96%
97%
97%
119 056
100 143
97 143
w relacji do wymaganej liczby
użytkowników
godzin pracy systemu
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
17 487
14 833
8 779
Wskaźnik rozmieszczenia jednostek
Optymalizacja sprawności systemu
KSRG (liczba jednostek OSP
3815/4602
4012/4602
4112/4602
4212/4602
ratowniczego
włączonych do KSRG do docelowej
liczby tych jednostek)
Ochrona przeciwpożarowa, działalność
2.4
17 487
14 833
8 779
zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza
Zapewnienie sprawności
Procent interwencji, w którym, jednostka
funkcjonowania krajowego systemu
KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w
78,85%
75%
75%
75%
ratowniczo-gaśniczego
czasie krótszym niż 15 minut
Zapewnienie funkcjonowania systemu
nie dłużej niż
nie dłużej niż
nie dłużej niż
2.4.1
Działalnośc ratownicza i gaśnicza
ratowniczego oraz poprawa
Średni czas podjęcia interwencji
10 minut
17 487
14 833
8 779
10 minut
10 minut
10 minut
skuteczności
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
5 801
2 071
1 601
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Wskaźnik dynamiki postępowań
Ochrona obywateli, utrzymanie porządku
osiągnięcie
osiągnięcie
osiągnięcie
obywateli poprzez ograniczenie liczby wszczętych ogółem (w tym
osiągnięcie
2.1
publicznego oraz działania na rzecz poprawy
dynamiki
dynamiki
dynamiki
2 700
972
751
przestępstw
postępowań wszczętych
dynamiki ≤100%
bezpieczeństwa
≤100%
≤100%
≤100%
(w tym przestępstw drogowych)
drogowych)
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i
związanego
Wskaźnik sprawności działania
2.1.2.
100%
100%
100%
100%
100
32
25
urządzeń w państwie
z ochroną najważniejszych osób,
BOR
obiektów i urządzeń w państwie
Zapewnienie realizacji zadań mających Liczba realizowanych działań na
na celu poprawę bezpieczeństwa
rzecz poprawy bezpieczeństwa
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
powszechnego
powszechnego i porządku
2.1.5.
28
25
24
24
2 600
940
726
powszechnego i porządku publicznego
i porządku publicznego oraz
publicznego oraz zapobiegania
zapobieganie przestępczości
przestępczości i aspołecznym
i aspołecznym zachowaniom
zachowaniom
Płynność kontroli ruchu
granicznego - średni czas odprawy
co najwyżej 2 co najwyżej 2 co najwyżej 2
granicznej jednego pasażera w
-
minuty
minuty
minuty
przejściu drogowym na wjazd w
Zapewnienie bezpieczeństwa granicy
zakresie SG
Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu
2.6.
zewnętrznej UE i terytorium RP oraz
3 101
1 099
850
granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
Liczba cudzoziemców, którym Straż
skutecznej kontroli granicznej
Graniczna zorganizowała powrót do
co najmniej
co najmniej
co najmniej
kraju trzeciego do ilości osób,
93%
80%
80%
80%
którym wydano decyzje
o wydaleniu lub zobowiązaniu
Procentowy stosunek prawidłowo
Zapewnienie wysokiego poziomu
zrealizowanych czynności
2.6.1.
Ochrona granicy państwowej
realizacji zadań z zakresu kontroli
zleconych przez uprawnione organy
53%
68%
70%
72%
3 101
1 099
850
granicznej
- trafienia
w SIS i bazach danych
1 z 1