Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sprawne i efektywne zarządzanie nieruchomościami oraz
Prokuratura Generalna
88
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu i
Ocena NIK
-
pozytywna
202 185
202 185
0
urządzenń
* Ze względu na niejawność informacji posługiwanie się miernikami produktu czy rezultatu stanowi ujawnienie istotnych informacji dla bezpieczeństwa państwa.
W niektórych przypadkach w tabeli „Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w roku 2012” nie zostały zaprezentowane informacje dotyczące celów, mierników bądź ich wartości. Informacje te zostaną zaprezentowane w roku 2013 po zakończeniu trwających obecnie prac, których celem jest podniesienie jakości prezentacji wydatków w
układzie zadaniowym, w tym związanych z budową baz danych niezbędnych do monitorowania stopnia realizacji zadań.
Strona 88 z 88

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM



PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

Planowane wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM
176 211 619
183 843 006
194 030 764
Realizacja ustawowo określonych
zadań na rzecz osób objętych
Procent wydatków FUS pokrytych z
13.3.
Świadczenia społeczne
55,3% z 2010 r.
68,0%
68,2%
68,3%
172 334 555
179 703 643
189 684 876
powszechnym systemem
wpływów ze składek
ubezpieczenia społecznego
Relacja kwoty wypłaconych odsetek
Świadczenia społeczne realizowane w ramach
za opóźnienia
powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego Wypłata świadczeń należnych
13.3.1.
w przyznawaniu prawa do
0,003% z 2010 r.
0,003%
0,003%
0,003%
172 334 555
179 703 643
189 684 876
oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych,
z ubezpieczenia społecznego
świadczeń i ich wypłacie do kwoty
wojskowych i kombatantów
wypłaconych świadczeń
Relacja kosztów obsługi wypłaty
świadczeń do kwoty wydatków na
22.2.
Obsługa administracyjna
Obsługa wypłaty świadczeń z FUS
2,5% z 2010 r.
2,4%
2,3%
2,3%
3 877 064
4 139 363
4 345 888
rzecz ubezpieczonych
i świadczeniobiorców
Relacja kosztów obsługi wypłaty
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
świadczeń do kwoty wydatków na
22.2.1.
Obsługa wypłaty świadczeń z FUS
2,5% z 2010 r.
2,4%
2,3%
2,3%
3 877 064
4 139 363
4 345 888
polityki finansowej
rzecz ubezpieczonych
i świadczeniobiorców
1 z 1
Planowane wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych w układzie zadaniowym
Miernik
Wydatki (w tys.zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
WYDATKI OGÓŁEM*
241 976
334 099
430 589
Realizacja ustawowo określonych
Procent wydatków FEP pokrytych z
13.3.
Świadczenia społeczne
zadań wynikających z ustawy
260,1% z 2010 r.
93,0%
68,7%
55,1%
239 710
331 060
426 807
wpływów ze składek
o emeryturach pomostowych
Świadczenia społeczne realizowane w ramach
Procent wydatków na transfery na
powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego
13.3.1.
Wypłata świadczeń
rzecz ludności pokrytych
261,8% z 2010 r.
93,9%
69,3%
55,6%
239 710
331 060
426 807
oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych,
z wpływów ze składek
wojskowych i kombatantów
Relacja kwoty odpisu środków na
22.2.
Obsługa administracyjna
Obsługa wypłaty świadczeń z FEP
działalność ZUS do kwoty
0,6% z 2010 r.
1,0%
0,9%
0,9%
2 266
3 039
3 782
pozostałych wydatków FEP
Relacja kwoty odpisu środków na
Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja
22.2.1.
Obsługa wypłaty świadczeń z FEP
działalność ZUS do kwoty
0,6% z 2010 r.
1,0%
0,9%
0,9%
2 266
3 039
3 782
polityki finansowej
pozostałych wydatków FEP
* kwota wydatków obejmuje poz. 3, pkt III, cz. B planu finansowego w układzie tradycyjnym
,
1 z 1