Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Administracji i
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów
27
Stopień realizacji Projektów (%)
22,71
77,35
407 637
66 782
340 855
Cyfryzacji
realizujących zadania publiczne
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy
Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia
31
dostępu do systemów teleinformatycznych
3251
3267
1 157
1 157
0
Społecznej
korzystających ze wsparcia systemów
wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych
teleinformatycznych w realizacji statutowych działań
działań
Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do
publicznie dostępnych wykazów danych zawierających
Ministerstwo Środowiska
41
Liczba Kart informacyjnych w systemie Ekoportal
578807
900000
775
775
0
informacje o środowisku prowadzonych przez organy
administracji publicznej
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy
Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia
Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia
44
dostępu do systemów teleinformatycznych
3251
3267
29 500
29 500
0
Społecznej
korzystających ze wsparcia systemów
16.8.3. Projekty informatyczne i teleinformatyczne
wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych
teleinformatycznych w realizacji statutowych działań
działań
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie prawidłowej realizacji dla kluczowych,
Stopień realizacji projektów w stosunku do
45
wysoki
wysoki
47 094
47 094
0
Zagranicznych
wieloletnich przedsięwzięć w obszarze teleinformatyki
zaplanowanych działań
Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania
Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych
Ministerstwo Zdrowia
46
publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do
10
10
104 403
22 623
81 780
systemów informacyjnych
nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych
Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy
Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia
Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy
Ministerstwo Pracy i Polityki
dostępu do rozwijanych na bieżąco systemów
Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia
63
3251
3267
1 000
1 000
0
Społecznej
teleinformatycznych wspomagających kompleksową
korzystających ze wsparcia systemów
obsługę ich statutowych działań oraz świadczenie usług
teleinformatycznych w realizacji statutowych działań
elektronicznych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
19 005
3 239
15 766
FUNKCJA 17. KSZTAŁTOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KRAJU
16 303 237
2 583 191
13 720 046
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury
24
Liczba realizowanych projektów w danym roku
7
11
7 465
7 465
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury poprzez wykorzystanie środków RPO
Ministerstwo Pracy i Polityki
Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek
Liczba projektów realizowanych w ramach
31
1
3
1 181
427
754
Społecznej
organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy
regionalnych programów operacyjnych
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
Wartości wydatków kwalifikowalnych w części
Ministerstwo Rozwoju
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności
34
odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych
27180727
66366981
13 589 878
1 394 303
12 195 575
Regionalnego
społeczno-gospodarczej i przestrzennej
przez beneficjentów wnioskach o płatność
Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania
Wojewodowie
85
Liczba złożonych projektów
-
13
0
0
0
środków UE
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach
Ministerstwo Rozwoju
17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie wzrostu
34
Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w regionach
realizowanych w ramach komponentu regionalnego
1613902
2639942
3 275 380
497 289
2 778 091
Regionalnego
poziomu zatrudnienia i spójności gospodarczej
PO KL
Wojewodowie
85
-
-
-
-
0
0
0
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury
24
Liczba realizowanych projektów w danym roku
7
11
7 465
7 465
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury poprzez wykorzystanie środków RPO
Ministerstwo Pracy i Polityki
Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek
Liczba projektów realizowanych w ramach
31
1
3
1 181
427
754
Społecznej
organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy
regionalnych programów operacyjnych
17.1.2. Wsparcie rozwoju poszczególnych
województw w ramach 16 RPO
Ministerstwo Rozwoju
Poprawa konkurencyjności regionów oraz zwiększenie
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
34
27%
74,30%
9 427 099
784 209
8 642 890
Regionalnego
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
alokacji w ramach 16 RPO
Wojewodowie
85
-
-
-
-
0
0
0
Ministerstwo Rozwoju
Przyśpieszanie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego
17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej
34
Liczba zakończonych projektów w ramach PO RPW
1(8)
74
887 399
112 805
774 594
Regionalnego
województw Polski Wschodniej
Ministerstwo Rozwoju
Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
34
109%
109%
130
130
0
Regionalnego
wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006
alokacji w ramach SPOT i ZPORR
17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-
2006
Monitorowanie prawidłowego zamknięcia programów i
Stosunek zrealizowanych kontroli do ujętych w planie
Wojewodowie
85
-
94,6%
12 943
12 943
0
inicjatyw wspólnotowych
kontroli na dany rok
Strona 63 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Rozwoju
Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
17.2.1. Zamykanie pomocy w ramach programów
34
109%
109%
130
130
0
Regionalnego
wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006
alokacji w ramach SPOT i ZPORR
Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
Wojewodowie
85
-
-
-
-
12 943
12 943
0
Kancelaria Prezesa Rady
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których
16
4,9
>=4,6
5 481
5 481
0
Ministrów
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013
działa, na podstawie ankiety
Ministerstwo Transportu,
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez
Budownictwa i Gospodarki
21
102 %
100 %
467
467
0
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015
RM planu certyfikacji w %
Morskiej
Ministerstwo Kultury i
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
% zakontraktowania alokacji środków EFRR
24
70
100
321 896
28 793
293 103
Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015
dostępnych dla XI priorytetu POIiŚ
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów
21
205
Ministerstwo Administracji i
Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w
27
864 151
170 564
693 587
Cyfryzacji
ramach NSRO 2007-2013
Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-
460
1200
2013
Ministerstwo Edukacji
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do
30
93%
87%
9 693
9 693
0
Narodowej
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015
zapotrzebowania
Stopień realizacji celu finansowego liczony jako
stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i
deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie
74%
85%
Ministerstwo Pracy i Polityki
Sprawna realizacja Priorytetu I i II oraz Działań 5.4, 5.5 i
31
certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla
472 956
102 957
369 999
Społecznej
10.1 PO KL w latach 2007-2015
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i
MPiPS
wdrażanie programów operacyjnych
Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach
73,6
75
projektów wsparcia kadrowego
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
12,84%
46,17%
alokacji w programach krajowych
Ministerstwo Rozwoju
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
34
503 899
503 899
0
Regionalnego
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015
Wartość środków zakontraktowanych do wartości
51,89%
82,31%
alokacji w programach krajowych
Ministerstwo Transportu,
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez
Budownictwa i Gospodarki
39
102%
100%
210 988
210 988
0
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015
Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)
Morskiej
Efektywne wdrażanie osi I-V POIiŚ poprzez realizację
Ministerstwo Środowiska
41
Liczba rozliczonych projektów pomocy technicznej
0
18
47 988
47 988
0
projektów pomocy technicznej
Ministerstwo Administracji i
Efektywne wykorzystanie środków pochodzących UE w
43
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów
10
55
5 958
835
5 123
Cyfryzacji
ramach NSRO 2007-2013
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Ministerstwo Zdrowia
46
Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych
92,46%
100%
11 051
11 051
0
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015
Wartość wydatków poświadczonych od początku
Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w
Wojewodowie
85
realizacji Programu w stosunku do wartości alokacji
-
76%
29 344
29 344
0
ramach realizacji NSRO 2007-2013
finansowej dla Programu
Ministerstwo Edukacji
Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym
Liczba etatów finansowanych z PO PT w MEN w
30
93%
75,4%
9 693
9 693
0
Narodowej
POPT
stosunku do zapotrzebowania
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-2015, w tym
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013 i zarządzanie
34
26,19%
55,30%
192 902
192 902
0
Regionalnego
POPT
alokacji w POPT
realizacją PO Pomoc Techniczna
Ministerstwo Środowiska
41
Wsparcie wdrażania POIiŚ
Poziom realizacji programu (%)
68
100
6 888
6 888
0
Wojewodowie
85
-
-
-
-
13 033
13 033
0
17.3.2. Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
34
Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-2015
13,62%
44,63%
7 757
7 757
0
Gospodarka
Regionalnego
alokacji
17.3.3. Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
34
Sprawna realizacja POIiŚ w latach 2007-2015
9,27%
43,17%
10 965
10 965
0
Środowisko
Regionalnego
alokacji
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
17.3.4. Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki
34
Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-2015
21%
54,87%
27 892
27 892
0
Regionalnego
alokacji
17.3.5. Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
34
Sprawna realizacja PO RPW w latach 2007-2015
16,29%
54,27%
5 854
5 854
0
Wschodniej
Regionalnego
alokacji
Strona 64 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury
24
Liczba realizowanych projektów w danym roku
1
2
321
321
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu
Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości
Ministerstwo Rozwoju
Sąsiedztwa i Partnerstwa
34
Sprawna realizacja PO EWT i EISP w latach 2007-2015
alokacji w zakresie programów zarządzanych przez
11,45%
25,60%
35 544
35 544
0
Regionalnego
Polskę
Wojewodowie
85
-
-
-
-
3 797
3 797
0
Ministerstwo Transportu,
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez
Budownictwa i Gospodarki
21
102 %
100 %
467
467
0
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007 - 2015
RM planu certyfikacji w %
Morskiej
Ministerstwo Kultury i
Zapewnienie obsługi osobowej we wdrażanych
24
Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków PO PT
27
35
2 474
2 474
0
Dziedzictwa Narodowego
programach
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnienie finansowania etatów niezbędnych do
Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach
17.3.7. Realizacja PO Pomoc techniczna służąca
31
73,6
75
8 155
8 155
0
Społecznej
realizacji PO KL
projektów wsparcia kadrowego
wdrażaniu programów NSRO 2007-2013
Ministerstwo Transportu,
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez
Budownictwa i Gospodarki
39
102%
100%
14 172
14 172
0
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015
Radę Ministrów planu ceryfikacji (w %)
Morskiej
Ministerstwo Zdrowia
46
Sprawna realizacja PO PT w latach 2007-2015
Stopień wykorzystania środków PO PT
92,46%
100%
3 472
3 472
0
Wojewodowie
85
-
-
-
-
9 437
9 437
0
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań jako IP/PII w latach 2007-2015 w
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów
27
130
250
855 259
161 672
693 587
Cyfryzacji
ramach POIG 2007-2013
w ramach POIG 2007-2013
17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka
Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania
Ministerstwo Rozwoju
34
Wzmacnianie systemu wdrażania PO IG
6.4. PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla
3,8%
58,4%
3 152
3 152
0
Regionalnego
działania 6.4. PO IG
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury
24
Liczba zakończonych projektów w danym roku
10
23
319 101
25 998
293 103
Dziedzictwa Narodowego
kultury poprzez wykorzystanie środków XI priorytetu POIiŚ
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań jako IP/IP II w latach 2007-2015 w
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów
27
44
47
6 544
6 544
0
Cyfryzacji
ramach POIiŚ 2007-2013
w ramach POIiŚ 2007-2013
Ministerstwo Transportu,
17.3.9. Wdrażanie PO Infrastruktura i Środowisko
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Wykonanie planu certyfikacji do zatwierdzonego przez
Budownictwa i Gospodarki
39
102%
100%
196 816
196 816
0
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015
Radę Ministrów planu certyfikacji (w %)
Morskiej
Wsparcie wdrażania osi I-V PO Infrastruktura i
Ministerstwo Środowiska
41
Środowisko poprzez realizację projektów pomocy
Liczba realizowanych projektów pomocy technicznej
1
18
41 100
41 100
0
technicznej
Stopień wykorzystania środków pomocy technicznej
Ministerstwo Zdrowia
46
Wzmacnianie systemu wdrażania PO IiŚ
77,10%
100%
5 579
5 579
0
PO IiŚ
Kancelaria Prezesa Rady
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których
16
4,9
>=4,6
5 481
5 481
0
Ministrów
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013
działa, na podstawie ankiety
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań jako mIP/ IP II w latach 2007-2015 w
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów
27
35
35
1 154
1 154
0
Cyfryzacji
ramach POKL 2007-2013
w ramach POKL 2007-2013
Stopień realizacji celu finansowego liczony jako
stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i
Ministerstwo Pracy i Polityki
Sprawna realizacja Priorytetu I i II oraz Działań 5.4, 5.5 i
31
deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie
74%
85%
464 801
94 802
369 999
Społecznej
10.1 PO KL w latach 2007-2015
certyfikacji określonego na dany rok przez MRR dla
MPiPS
Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach
17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki
Ministerstwo Rozwoju
beneficjentów o płatność w ramach Komponentu
34
Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL
30,9%
60,5%
208 762
208 762
0
Regionalnego
Regionalnego PO KL do wartości alokacji w ramach
Priorytetów VI-IX PO KL
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań jako IP/IPII w latach 2007-2015 w
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów
43
35
35
5 958
835
5 123
Cyfryzacji
ramach POKL 2007-2013
w ramach POKL 2007-2013
Stopień wykorzystania środków pomocy technicznej
Ministerstwo Zdrowia
46
Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL
70,90%
100%
2 000
2 000
0
PO KL
Wojewodowie
85
-
-
-
-
0
0
0
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków zakontraktowanych do wartości
17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej
34
Wzmacnianie systemu wdrażania PO RPW
51,8%
96%
11 071
11 071
0
Regionalnego
alokacji dla działań w ramach osi priorytetowych I-V
Strona 65 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17.3.12. Wdrażanie PO Europejskiej Współpracy
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań jako IP / Kontrola I stopnia w latach
Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-
27
460
1200
1 194
1 194
0
Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
Cyfryzacji
2007-2015 w ramach EWT 2007-2013
2013
i Partnerstwa
Wojewodowie
85
-
-
-
-
3 077
3 077
0
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury
24
% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF
93,37
100
13 907
13 907
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF
Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programów
Ministerstwo Administracji i
27
finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi
Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów
130
451
96 474
7 810
88 664
Cyfryzacji
środków pomocowych
Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji
66,50%
49,97%
Sprawna realizacja i rozliczenie programów
w ramach Mechanizmów Finansowych
Ministerstwo Rozwoju
34
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi
82 714
12 617
70 097
Regionalnego
środków pomocowych państw EFTA
Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji
0,32%
41,33%
w ramach SPPW
Sprawna realizacja i rozliczenie programów
Ministerstwo Środowiska
41
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi
Liczba realizowanych projektów w danym roku
27
9
1 420
1 420
0
środków pomocowych państw EFTA
17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach
programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi
środków pomocowych
Efektywne wykorzystanie środków w ramach Programów
Ministerstwo Spraw
42
finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi
Liczba zrealizowanych projektów
4
4
2 631
2 631
0
Wewnętrznych
środków pomocowych
Stopień wykorzystania alokacji w ramach
Sprawna realizacja i rozliczenie programów
58 %
88 %
Ministerstwo Spraw
Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)
45
finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi
3 013
3 013
0
Zagranicznych
środków pomocowych państw EFTA
Stopień realizacji Wniosków o Płatność
65 %
98 %
Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i
monitorowanie projektów finansowanych ze środków
Ministerstwo Zdrowia
46
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego
Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych
88%
100%
2 324
2 324
0
Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy
Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych
Wojewodowie
85
Procent wykorzystania środków
-
100%
5 285
2 141
3 144
niż pochodzące z NSRO i NPR
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury
24
% zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF
93,37
100
11 780
11 780
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań w latach 2004-2009 w ramach EOG
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów
27
57
30
2 274
2 274
0
Cyfryzacji
oraz NMF
w ramach EOG oraz NMF
Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w
34
środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz
100%
100%
793
793
0
Regionalnego
ramach Mechanizmów Finansowych
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
17.4.1. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG (2004-2009) oraz
Efektywne zarządzanie projektami finanswoanymi ze
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2004-
Liczba ostatecznych beneficjentów którzy otrzymali
Ministerstwo Środowiska
41
środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz
27
9
387
387
0
2009), w tym zamknięcie pomocy
wsparcie
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie
Ministerstwo Spraw
projektów finansowanymi ze środków Mechanizmu
Stopień wykorzystania alokacji w ramach
45
58 %
88 %
1 546
1 546
0
Zagranicznych
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4 i 2.10)
Finansowego i efektywne zarządzanie nimi
Sprawna realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie
Stopień wykorzystania środków z FPT EOG i NMF na
projektów finansowanych ze środków Mechanizmu
Ministerstwo Zdrowia
46
zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem
88%
100%
237
237
0
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
priorytetu 2.5
Finansowego
Strona 66 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Kultury i
24
Sprawna realizacja projektów
Liczba ogłoszonych naborów
0
3
2 127
2 127
0
Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań w latach 2009-2014 w ramach EOG
Liczba nadzorowanych ( w trakcie realizacji) projektów
27
0
1
251
251
0
Cyfryzacji
oraz NMF
w ramach EOG oraz NMF
Efektywne zarządzanie projektami finansowanymi ze
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w
34
środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz
0%
20%
4 000
4 000
0
Regionalnego
ramach Mechanizmów Finansowych
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
17.4.2. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach
Mechanizmu Finansowego EOG (2009-2014) oraz
Podnoszenie efektywności i wzmocnienie funkcjonowania
Procent realizacji projektu FPT MF EOG i NMF w
Ministerstwo Środowiska
41
0
16
1 033
1 033
0
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014)
administracji w zakresie wdrażania MF EOG i NMF
kolejnym roku realizacji
Ministerstwo Spraw
Realizacja zadań w latach 2009-2014 w ramach EOG
Liczba zrealizowanych projektów w ramach EOG i
42
0
1
546
546
0
Wewnętrznych
oraz NMF
NMF
Sprawna realizacja, rozliczanie oraz monitorowanie
Stopień wykorzystania środków z FPT EOG i NMF na
projektów finansowanych ze środków Mechanizmu
Ministerstwo Zdrowia
46
zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem

100%
1 667
1 667
0
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu
programów
Finansowego
Ministerstwo Administracji i
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów
27
Realizacja zadań w ramach SPPW
24
39
91 046
2 382
88 664
Cyfryzacji
w ramach SPPW
17.4.3. Zarządzanie i wdrażanie zadań w ramach
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków zakontraktowanych do alokacji w
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
34
Sprawna realizacja zadań w ramach SPPW
24,07%
100%
441
441
0
Regionalnego
ramach SPPW
(SPPW)
Efektywne wdrażanie i monitorowanie projektów
Stopień wykorzystania środków z FPT SPPW na
Ministerstwo Zdrowia
46
88,16%
100%
420
420
0
finansowanych ze środków SPPW
wdrażanie projektów
Wojewodowie
85
-
-
-
-
3 404
260
3 144
17.4.4. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w
Ministerstwo Rozwoju
Realizacja celów określonych dla wdrażanych grantów
Liczba finansowanych inicjatyw zgodnych z celami
ramach środków Mechanizmu Finansowego EOG
34
675
64
8 582
3 822
4 760
Regionalnego
blokowych
grantu blokowego
oraz Norweskiego Mechnizmu Finansowego
17.4.5. Wdrażanie zadań, projektów i grantów w
Ministerstwo Rozwoju
Realizacja celów określonych dla wdrażanych grantów
Liczba podpisanych umów i inicjatyw finansowanych
ramach środków Szwajcarsko-Polskiego programu
34
0
176
68 818
3 481
65 337
Regionalnego
blokowych i projektów
zgodnych z celami grantów blokowych i projektów
Wspólpracy (SPPW)
Ministerstwo Administracji i
Realizacja zadań w ramach bezzwrotnej pomocy
Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów
27
194
169
2 903
2 903
0
Cyfryzacji
zagranicznej
w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej
Sprawna realizacja zadań w ramach programów
Ministerstwo Rozwoju
Liczba projektów przyjętych do realizacji w ramach
34
finansowanych z udziałem bezzwrotnej pomocy
3
9
80
80
0
Regionalnego
EFG
17.4.6. Zarządzanie realizacją pozostałych
zagranicznej
programów finansowanych z udziałem bezzwrotnej
pomocy zagranicznej
Ministerstwo Spraw
Realizacja zadań w latach 2007-2013 w ramach
Liczba zrealizowanych projektów w ramach Programu
42
4
3
2 085
2 085
0
Wewnętrznych
Programu Ogólnego SOLID
Ogólnego SOLID
Ministerstwo Spraw
Sprawne i efektywne wykorzystanie środków
45
Ocena pozytywna lub negatywna
pozytywna
pozytywna
1 467
1 467
0
Zagranicznych
pomocowych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
1 881
1 881
0
FUNKCJA 18. SPRAWIEDLIWOŚĆ
9 079 764
9 061 040
18 724
Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby
spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do
98,9%
99,2%
sądów powszechnych)
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do
Ministerstwo Sprawiedliwości
15
5 883 114
5 883 114
0
sądu
Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
0,019 [%]
0,018 [%]
powszechne i wojskowe
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do
Liczba spraw załatwionych do liczby spraw
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
103%
80,00%
19 360
19 360
0
sądu
wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)
Strona 67 z 88