Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Średni czas trwania postępowania w sprawach
Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach w
cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem
Ministerstwo Sprawiedliwości
15
1,8 [miesiąca]
1,8 [miesiąca]
4 396 546
4 396 546
0
sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych
spraw wieczystoksięgowych i rejestrowych); (w
miesiącach)
18.1.1. Działalność orzecznicza
Wydawanie orzeczeń bez nieuzasadnionej zwłoki w
Liczba zaskarżonych orzeczeń do liczby wydanych
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
7,00%
0,00%
16 379
16 379
0
sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych
orzeczeń co do osób (wskaźnik stabilności ogólnej)
Zapewnianie warunków i infrastruktury niezbędnych do
Poziom satysfakcji sędziów z warunków
Ministerstwo Sprawiedliwości
15
4,86
>=4,86
1 419 850
1 419 850
0
realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe
funkcjonowania sądów (ankieta)
18.1.2. Działalność pozaorzecznicza
Zapewnienie warunków i infrastruktury niezbędnej do
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
-
-
2 981
2 981
0
realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe
Łączna liczba osób, wobec których sądy orzekły
18.1.3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień
Sprawna realizacja ustawowo określonych zobowiązań
Ministerstwo Sprawiedliwości
15
wypłatę świadczeń z tytułu odszkodowań i
3045
3618
66 718
66 718
0
orzekanych przez sądy
Skarbu Państwa w ramach posiadanych zasobów
zadośćuczynień
18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do
Średni czas trwania postępowania przed sądami I
Naczelny Sąd Administracyjny
05
około 6 m-cy
około 6 m-cy
374 072
374 072
0
administracyjne
sądu
instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.)
Zapewnienie możliwości rozpoznzwania przez sądy spraw Procentowy współczynnik, wyrażający stosunek spraw
18.2.1. Działalność orzecznicza
Naczelny Sąd Administracyjny
05
bez nieuzasadnionej zwłoki poprzez tworzenie warunków uznających skargę na przewlekłość postępowania do
poniżej 0,1 %
poniżej 0,1 %
370 261
370 261
0
do sprawnego orzekania
ogólnej liczby spraw załatwionych
Procentowy współczynnik wykonania planowanej
18.2.2. Nadzór administracyjny nad działalnością
.Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania administracji
Naczelny Sąd Administracyjny
05
liczby wizytacji kontrolnych w sądach
100
100
228
228
0
sądów
sądowej
administracyjnych
18.2.3. Tworzenie warunków
Współczynnik zabezpieczenia obsad asystentów
nie mniej niż 50%
nie mniej niż 50%
ogólnoadministarcyjnych do podnoszenia jakości
Naczelny Sąd Administracyjny
05
Podnoszenie jakości orzecznictwa
sędziów w sądach I instancji w stosunku do liczby
stanu korpusu
stanu korpusu
3 583
3 583
0
orzecznictwa
sędziów
sędziowskiego
sędziowskiego
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem,
jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z
Sąd Najwyższy
04
Średni czas rozpatrywania sprawy
9 m-cy
9 m-cy
74 200
74 200
0
aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności
orzeczniczej Sądu Najwyższego
18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
oraz działalność KRS
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia
Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu
urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA
sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA
Krajowa Rada Sądownictwa
52
oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w
oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w
1300
1450
11 500
11 500
0
wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach
wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach
wojskowych
wojskowych
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem,
jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z
18.3.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy
04
Średni czas rozpatrywania sprawy
9 m-cy
9 m-cy
74 049
74 049
0
aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności
orzeczniczej Sądu Najwyższego
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia
Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu
urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA
sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA
18.3.2. Strzeżenie niezależności sądów i
Krajowa Rada Sądownictwa
52
oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w
oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w
1300
1450
11 500
11 500
0
niezawisłości sędziów
wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach
wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach
wojskowych
wojskowych
18.3.3. Działania na rzecz usprawnienia procesu
Sąd Najwyższy
04
Zapewnienie jednolitości orzecznictwa
Ilość wydawnictw ciągłych
2
2
151
151
0
sprawowania wymiaru sprawiedliwości
Strona 68 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez
% zaludnienia w zakładach karnych i aresztach
izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na
99,3
99
śledczych
18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego
karę pozbawienia wolności
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
2 493 213
2 477 265
15 948
aresztowania
Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę
Liczba skazanych objętych systemem programowego
36412
36500
pozbawienia wolności
oddziaływania
Zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w
Odsetek osadzonych, którzy mają zapewnioną
18.4.1. Wykonywanie obowiązków statutowych
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
warunkach zapewniających osobom skazanym i
kodeksową normę 3m kw. powierzchni celi
98,6
100
2 439 890
2 423 942
15 948
jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
tymczasowo aresztowanym przestrzeganie ich praw
mieszkalnej
Wprowadzenie alternatywnych w stosunku do izolacji
Odsetek osób objętych dozorem elektronicznym w
18.4.2. System Dozoru Elektronicznego
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
0,01
0,1
53 323
53 323
0
więziennej form odbywania kary pozbawienia wolności
stosunku do skazanych
18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności
Zapewnienie warunków do resocjalizacji i readaptacji
Odsetek osadzonych korzystających z możliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
15,7
11,0
0
0
0
poprzez pracę
społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności
zatrudnienia
18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym
wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów
Liczba osób, które skorzystały z pomocy w ramach
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
Udzielanie pomocy postpenitencjarnej
27000
27000
0
0
0
śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym
Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
przestępstwem i ich rodzinom
18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród
Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów
Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na
nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
58,4%
55%
224 305
221 529
2 776
poprawczych i schronisk dla nieletnich
drogę przestępstwa
normalnego życia
Stosunek liczby nieletnich wobec, których orzeczono
18.5.1. Działalność zakładów poprawczych i
Zapewnienie pełnej wykonalności orzeczonych środków środek poprawczy (z zawieszeniem i bez zawieszenia)
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
0,77
0,76
224 305
221 529
2 776
schronisk dla nieletnich
poprawczych
do liczby miejsc w zakładach poprawczych w okresie
sprawozdawczym
FUNKCJA 19. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
11 804 781
7 636 065
4 168 716
Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w
transportu drogowego, przestrzegania przepisów w
transporcie drogowym, przeprowadzonych w danym
17,5 tys.
20 tys.
transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań
Ministerstwo Transportu,
roku (w szt.)
uczestników ruchu drogowego
Budownictwa i Gospodarki
39
4 335 217
3 072 154
1 263 063
Morskiej
19.1. Wspieranie transportu drogowego
Długość wybudowanych dróg ekspresowych i
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie
autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych
505
985
z głównymi korytarzami transportowymi
(km)
Wojewodowie
85
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury drogowej
Liczba km dróg w województwie
-
1476
661 561
661 561
0
Ministerstwo Transportu,
Długość wybudowanych dróg ekspresowych i
Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski poprzez
Budownictwa i Gospodarki
39
autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych
505
985
1 791 984
750 344
1 041 640
19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych
rozwój sieci dróg krajowych
Morskiej
(km)
Wojewodowie
85
-
-
-
-
2 787
2 787
0
Ministerstwo Transportu,
Procentowy udział dróg krajowych w stanie dobrym w
19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg
Utrzymanie standardów funcjonalnych i technicznych
Budownictwa i Gospodarki
39
stosunku do ogółu dróg krajowych wg Systemu Oceny
53,6%
56%
2 165 472
2 162 268
3 204
krajowych
istniejącej sieci dróg krajowych
Morskiej
Stanu Nawierzchni
Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu
Ministerstwo Transportu,
Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w
transportu drogowego, przestrzegania przepisów w
Budownictwa i Gospodarki
39
transporcie drogowym, przeprowadzona w danym roku
17,5 tys.
20 tys.
364 631
146 412
218 219
19.1.3. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej
transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań
Morskiej
(w szt.)
uczestników ruchu drogowego
Wojewodowie
85
-
-
-
-
62 117
62 117
0
Ministerstwo Transportu,
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów Stosunek liczby uchybień do liczby przeprowadzonych
19.1.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju
Budownictwa i Gospodarki
39
23
23
13 130
13 130
0
prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury drogowej
kontroli ogółem (w %)
transportu drogowego
Morskiej
Wojewodowie
85
-
-
-
-
596 657
596 657
0
Strona 69 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów
620 000 tys. zł
12587
Ministerstwo Transportu,
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu
Budownictwa i Gospodarki
39
3 635 460
2 974 009
661 451
kolejowego
Morskiej
Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)
398,4
73,7
Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego,
19.2. Transport kolejowy
Średnia z wartości dla:kontroli, zatwierdzonych
nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
Urząd Transportu Kolejowego
71
dokumentów i wydanych licencji i świadectw w
70%
85%
12 416
12 416
0
certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw
stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków
pasażerów
Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii
Wojewodowie
85
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej
-
0
724
724
0
kolejowych w województwie
Ministerstwo Transportu,
Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie
Budownictwa i Gospodarki
39
Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)
398,4
73,7
1 252 711
984 630
268 081
kolejowym
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową
Morskiej
Wojewodowie
85
-
-
-
-
92
92
0
Ministerstwo Transportu,
Zapewnienie prawidłowego utrzymania infrastruktury
Planowany udział budżetu państwa w zmniejszeniu
19.2.2. Utrzymanie infrastruktury kolejowej
Budownictwa i Gospodarki
39
24,55%
32,18%
1 296 204
1 296 204
0
kolejowej
kosztów udostępniania infrastruktury kolejowej (w %)
Morskiej
Ministerstwo Transportu,
19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji
Budownictwa i Gospodarki
39
Zwiększenie dostępności transportu kolejowego
Praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów
620 000 tys. zł
12 587
1 081 670
688 300
393 370
taborowych w pasażerskim transporcie kolejowym
Morskiej
Wojewodowie
85
-
-
-
-
632
632
0
Ministerstwo Transportu,
19.2.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów
Budownictwa i Gospodarki
39
.
.
.
4 875
4 875
0
transportu kolejowego
prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej
Morskiej
Nadzór techniczny nad eksploatacją linii kolejowych,
Średnia z wartości procentowych dla:kontroli,
19.2.5. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu
Urząd Transportu Kolejowego
71
pojazdów kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu
zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji w
70%
85%
5 671
5 671
0
kolejowego
kolejowego
stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków
Średnia z wartości procentowych dla: rozpatrzonych
Zapewnienie wymaganego poziomu technicznego i
wniosków o wydanie certyfikatów, autoryzacji,
19.2.6. Spójność i interoperacyjność systemu
poziomu bezpieczeństwa dla wyrobów i podsystemów
Urząd Transportu Kolejowego
71
świadectw bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia
70%
90%
1 800
1 800
0
kolejowego
oraz realizacja współpracy międzynarodowej w tym
do eksploatacji typu i innych zezwoleń technicznych w
zakresie.
stosunku do planu bądź nadeslanych wniosków
Zapewnienie spójności technicznej i zachowania
Średnia z wartości procentowych dla rozpatrzonych
19.2.7. Nadzór rynku wyrobów przeznaczonych dla
Urząd Transportu Kolejowego
71
wymaganych standardów technicznych wyrobów
spraw i przeprowadzonych kontroli w stosunku do
50%
85%
2 338
2 338
0
kolejnictwa
przeznaczonych do eksploatacji na kolei.
zaistniałych
Zapewnienie właściwej organizacji rynku i
19.2.8. Wspieranie i regulacja rynku transportu
konkurencyjności, organizacji przewozów towarowych
Poziom realizacji prowadzonych spraw i ocen
Urząd Transportu Kolejowego
71
50%
85%
2 607
2 607
0
kolejowego
oraz właściwości poziomu usług pasażerskich w
funkcjonowania rynku w stosunku do zaistniałych
transporcie kolejowym.
Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego
10,1
13,4
Ministerstwo Transportu,
(w km)
Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu
Budownictwa i Gospodarki
21
1 001 992
833 055
168 937
morskiego i żeglugi śródlądowej
Morskiej
Ilość kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach
1785
2625
morskich (w szt.)
Ministerstwo Transportu,
Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach
Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach
Budownictwa i Gospodarki
39
2 932
3 231
13 391
13 391
0
wodnych
śródlądowych w szt.
Morskiej
19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do
Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds.
wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla
Ministerstwo Środowiska
41
transportu w zakresie dofinansowania żeglugi
1
1
0
0
0
środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie
śródlądowej (szt.)
jednostek floty żeglugi śródlądowej
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji
Wojewodowie
85
-
0
419
419
0
morskiego i żeglugi śródlądowej
wydanych
Strona 70 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Transportu,
19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ochrona
Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do morskich portów Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego
Budownictwa i Gospodarki
21
10,1
13,4
258 267
181 801
76 466
brzegów i środowiska morskiego
od strony morza
(w km)
Morskiej
Ministerstwo Transportu,
Zapewnianie dobrego stanu infrastruktury żeglugi
Długość wybudowanej, przebudowanej i
Budownictwa i Gospodarki
21
26314
45447
564 839
473 883
90 956
transportowej
wyremontowanej infrastruktury portowej (w mb)
Morskiej
19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi
Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do
Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds.
śródlądowej
wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla
Ministerstwo Środowiska
41
transportu w zakresie dofinansowania żeglugi
1
1
0
0
0
środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie
śródlądowej (szt.)
jednostek floty żeglugi śródlądowej
Wojewodowie
85
-
-
-
-
419
419
0
Ministerstwo Transportu,
19.3.3. Ratowanie życia ludzkiego oraz zwalczanie
Zapewnienie infrastruktury i kadry w celu ratowania życia i Wskaźnik stanu gotowości jednostek ratowniczych w
Budownictwa i Gospodarki
21
93
97
34 489
34 489
0
zagrożeń na morzu
likwidacji zagrożeń na polskich obszarach morskich
%
Morskiej
Ministerstwo Transportu,
Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i
Ilośc kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach
Budownictwa i Gospodarki
21
1785
2625
133 955
133 955
0
śródlądowych
morskich w szt.
Morskiej
19.3.4. Administracja morska i żeglugi śródlądowej
Ministerstwo Transportu,
Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach
Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach
Budownictwa i Gospodarki
39
2 932
3 231
3 123
3 123
0
wodnych
śródlądowych w szt.
Morskiej
Ministerstwo Transportu,
Ilość aktów prawnych wspomagających gospodarkę
Zapewnienie prawidłowego rozwoju transportu morskiego
Budownictwa i Gospodarki
21
morską (ustaw, rozporzadzeń i zarządzeń dyrektora
30
36
10 442
8 927
1 515
i żeglugi śródlądowej
Morskiej
urzędu morskiego (w szt.)
19.3.5. Kształtowanie warunków dla rozwoju
transportu morskiego i żeglugi śródlądowej
Ministerstwo Transportu,
Ilość aktów prawnych wspomagających żeglugę
Budownictwa i Gospodarki
39
Zapewnienie prawidłowego rozwoju żeglugi śródlądowej
43
47
10 268
10 268
0
śródlądową (ustaw, rozporządzeń) w szt.
Morskiej
Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie
14,7/0,04
14,7/0,04
Ministerstwo Transportu,
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do
ogółem (pasażerski i towarowy)
Budownictwa i Gospodarki
39
wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost
515 509
67 929
447 580
Morskiej
dostępności transportu lotniczego
Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do
6,97%
9,67%
19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
roku
Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji
Wojewodowie
85
Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej
-
0
407
407
0
wydanych
Ministerstwo Transportu,
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej do wzrastającego
19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i
Budownictwa i Gospodarki
39
Przyrost przepustowości w tys. pasażerów
1 541
1 541
458 951
11 371
447 580
popytu na usługi transportu lotniczego
nawigacyjnej
Morskiej
Wojewodowie
85
-
-
-
-
407
407
0
Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie
Ministerstwo Transportu,
cywilnym - średnia z ostatnich 5 lat: a) ogólna liczba
19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu
Skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie
Budownictwa i Gospodarki
39
wypadków śmiertelnych na 100 000 godzin nalotu dla
a) 3,0 b) 4,7
a) 2,9 b) 4,7
53 859
53 859
0
lotnictwa cywilnego w Polsce
cywilnym
Morskiej
statków powietrznych użytych w CAT; b) liczba
wypadków śmiertelnych na liczbę statków poza CAT
Ministerstwo Transportu,
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań oraz instrumentów
19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju
Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do
Budownictwa i Gospodarki
39
prawnych i warunków dla zrównoważonego rozwoju
6,97%
9,67%
2 699
2 699
0
transportu lotniczego
roku
Morskiej
lotnictwa cywilnego w Polsce
Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w
2,34
2,68
Ministerstwo Transportu,
km)
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi
19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
Budownictwa i Gospodarki
39
1 627 685
0
1 627 685
transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków
Morskiej
Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu
4,04
5,39
szynowego i trolejbusowego (w km)
Ministerstwo Transportu,
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi
Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w
19.5.1. Wspieranie infrastruktury portowej
Budownictwa i Gospodarki
39
2,34
2,68
569 707
0
569 707
transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków
km)
Morskiej
Strona 71 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ministerstwo Transportu,
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi
Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów
19.5.2. Wspieranie transportu intermodalnego
Budownictwa i Gospodarki
39
0
0
158 159
0
158 159
transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków
logistycznych/terminali kontenerowych (w szt.)
Morskiej
Ministerstwo Transportu,
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi
19.5.3. Wspieranie rozwoju transportu miejskiego
Budownictwa i Gospodarki
39
Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu
4,04
5,39
899 819
0
899 819
transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków
Morskiej
szynowego i trolejbusowego (w km)
FUNKCJA 20. ZDROWIE
7 067 935
6 839 423
228 512
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji
1,1
1
7 221
7 221
0
zdrowotnej
Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
1818
1 974
1 144
1 144
0
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki
Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
38
zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów
za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie
18 760
21 328
12 042
12 042
0
Wyższego
doktoranckich
zdrowotne
Ministerstwo Spraw
Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób
42
Ilość udzielonych świadczeń medycznych
250
250
3 484
3 484
0
Wewnętrznych
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba wykonywanych świadczeń
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej
wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu
385,16
385,26
20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
państwa na 1 mln mieszkańców
Ministerstwo Zdrowia
46
1 467 763
1 466 524
1 239
Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg
M: 71,5
M: 71,5
Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia
sprawozdań GUS za rok ubiegły)
K: 80,1
K: 79,8
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki
Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
72
1 442 tys.osób
1 473 tys.osób
1 883 001
1 883 001
0
Społecznego
zdrowotnej
(bez członków rodziny)
średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na
Zakład Ubezpieczeń
Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom
73
ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu
279 425
319 125
330 136
330 136
0
Społecznych
nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu
państwa
Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych
Stosunek liczby placówek świadczących usługi
Wojewodowie
85
-
0,00075
1 218 046
1 218 046
0
mieszkańcom województwa
zdrowotne do liczby mieszkańców województwa
Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom
Relacja liczby składek opłaconych w terminie do
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
100%
100%
1 295
1 295
0
nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu
ogólnej liczby opłaconych składek
Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki
Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
38
zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów
za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie
18 760
21 328
12 042
12 042
0
Wyższego
doktoranckich
zdrowotne
Optymalizacja wykorzystania środków na finansowanie
Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie
20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem
Ministerstwo Zdrowia
46
122
122
47 975
46 736
1 239
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych
świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych
opieki zdrowotnej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom
Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
72
1 442 tys.osób
1 473 tys.osób
1 883 001
1 883 001
0
Społecznego
nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu
(bez członków rodziny)
Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na
Zakład Ubezpieczeń
Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom
73
ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu
279 425
319 125
330 136
330 136
0
Społecznych
nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu
państwa
Wojewodowie
85
-
-
-
-
1 216 820
1 216 820
0
Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno-
Ministerstwo Spraw
Liczba działań o charakterze profilaktyczno-
42
edukacyjnym oraz prozdrowotnym na rzecz poprawy
13 000
13 800
825
825
0
Wewnętrznych
edukacyjnym
20.1.2. Realizacja świadczeń
stanu zdrowia
wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych
ważnych dla zdrowia społeczeństwa
Wzmocnienie działań o charakterze profilaktyczno -
Liczba działań o charakterze profilaktyczno
Ministerstwo Zdrowia
46
edukacyjnym i prozdrowotnym na rzecz poprawy stanu
598
598
1 013 332
1 013 332
0
edukacyjnym
zdrowia
Strona 72 z 88