Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

− dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób
przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte
do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 905.125 tys. zł,
− działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
90.761 tys. zł,
− realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie –
16.024 tys. zł,
− działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności –
66.140 tys. zł,
− ochronę zdrowia – 1.066.386 tys. zł, co stanowi 24,1% dotacji zaplanowanych
dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są na:
− opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień
do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
dzieci
przebywające
w
placówkach
pełniących
funkcje
resocjalizacyjne,
wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
lub stypendium – 1.065.886 tys. zł,
− dofinansowanie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego oraz
dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – 500 tys. zł.
Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania samorządów województw
wynoszą – 888.476 tys. zł, co stanowi 5,0% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu
terytorialnego. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania zaliczane
do działu:
− transport i łączność – 591.709 tys. zł, co stanowi 66,6% dotacji zaplanowanych
dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty
dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu
stosowania obowiązujących ustawowych ulg,
− rolnictwo i łowiectwo – 231.153 tys. zł, co stanowi 26,0% dotacji zaplanowanych
dla samorządów województw. Kwota 231.153 tys. zł przeznaczona zostanie głównie na
budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 228.595 tys. zł oraz na prace
geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2.249 tys. zł.
55

2.2. Wydatki majątkowe
W 2012 roku wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie państwa w kwocie
14.939.396 tys. zł zostały skoncentrowane głównie w opisanych poniżej grupach.
Największy udział (61,8%) w powyższej kwocie stanowią wydatki przeznaczone na
zadania inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 9.238.439 tys. zł, z czego na
inwestycje polegające na budownictwie – 2.652.120 tys. zł, a na zakupy inwestycyjne –
6.586.319 tys. zł.
W ramach tych środków zaplanowano przede wszystkim finansowanie wydatków na:
− zadania z zakresu obrony narodowej, w tym na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
− realizację programów wieloletnich: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-
2015”, „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”,
„Program ochrony brzegów morskich”, „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro
2012”, „Kontynuacja Budowy Muzeum Historii śydów Polskich”,
− potrzeby jednostek wymiaru sprawiedliwości i Policji,
− zadania inwestycyjne placówek zagranicznych.
Kolejna grupa, stanowiąca 13,4% planowanych wydatków majątkowych, związana jest
z dofinansowaniem w formie dotacji celowych w kwocie 2.000.369 tys. zł kosztów inwestycji
budowlanych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
realizujących przede wszystkim zadania z zakresu:
− ochrony zdrowia – 755.440 tys. zł, głównie na potrzeby budowlane szpitali klinicznych
(w tym 7 obiektów w ramach programów wieloletnich) oraz zakładów opieki zdrowotnej,
− szkolnictwa wyższego – 448.893 tys. zł, polegające w szczególności na budownictwie
związanym z działalnością dydaktyczną szkół wyższych (w tym 2 inwestycje objęte
programami wieloletnimi) oraz funkcjonowaniem domów studenckich,
− nauki – 238.573 tys. zł, w szczególności na zadania inwestycyjne instytutów oraz szkół
wyższych prowadzących badania naukowe, z czego przede wszystkim na zakup
aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury informatycznej,
− obrony narodowej – 200.500 tys. zł dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego,
− kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 175.278 tys. zł, w szczególności na potrzeby
muzeów, w tym realizację programów wieloletnich „Budowa Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku”, „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” oraz
centrów kultury i sztuki, m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
− rolnictwa – 165.434 tys. zł, głównie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

56
W ogólnej kwocie wydatków majątkowych 8,2% stanowią dotacje dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości 1.233.468 tys. zł
z przeznaczeniem w szczególności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na liniach
kolejowych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Wieloletni Program
Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”, przebudowy dworców
kolejowych, inwestycji instytutów badawczych obejmujących głównie zakupy aparatury
naukowo-badawczej na potrzeby jednostek naukowych, w tym Instytutu Problemów
Jądrowych w Świerku, zakupów związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek
ochrony przeciwpożarowej oraz zadań realizowanych w ramach programów wieloletnich
wsparcia finansowego inwestycji.
Łączny udział środków przeznaczonych na zadania realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie wydatków majątkowych wynosi 7,8%.
Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w budżetach
dysponentów w wysokości 426.059 tys. zł. W ramach tej kwoty przewiduje się przede
wszystkim budowę kompleksów boisk wraz z zapleczem w ramach Programu „Moje Boisko-
Orlik 2012”, budowę urządzeń melioracji wodnych, budowę, rozbudowę obiektów i zakupy
inwestycyjne na potrzeby komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz na
realizację programu wieloletniego „Kultura+” - Priorytety „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”
oraz „Digitalizacja””.
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego zaplanowane zostały również w rezerwach celowych pn.: „Dofinansowanie
zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego” – 390.000 tys. zł, „Narodowy program
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” –
200.000 tys. zł oraz „Finansowanie lokalnych centrów rozwoju kapitału społecznego, tzw.
„Świetlików”” – 150.000 tys. zł.
Na zadania inwestycyjne realizowane przez pozostałe jednostki zaplanowano kwotę
277.500 tys. zł (1,9% ogółu wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na realizację
programów polityki zdrowotnej, w tym głównie programów wieloletnich „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny
Transplantacyjnej”.
Wydatki na współfinansowanie w dziedzinie bezpieczeństwa programów inwestycyjnych
NATO i UE zaplanowane zostały w wysokości 57.672 tys. zł (0,4% ogółu wydatków
majątkowych).
W ramach wydatków majątkowych zostały również zabezpieczone środki w wysokości
56.539 tys. zł (0,4% ogółu wydatków majątkowych) na finansowanie zadań
inwestycyjnych związanych z obiektami zabytkowymi będącymi w użytkowaniu

57
m.in.: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów
zabytkowych, głównie: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy, „Zachęty” Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, Instytutu im. Adama
Mickiewicza w Warszawie, Muzeów Narodowych w: Warszawie, Poznaniu, Krakowie,
Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Polskiej
Akademii Nauk Biblioteka Kórnicka oraz realizację programu wieloletniego pn. „Budowa
Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”.
W rezerwach celowych (poza wymienionymi na zadania realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego) zaplanowano kwotę 892.542 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na
przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 320.000 tys. zł, dofinansowanie
zadań związanych z Euro 2012 – 254.139 tys. zł, infrastrukturę drogową i portową –
110.742 tys. zł, Program dla Odry – 2006 – 85.977 tys. zł, modernizację Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu – 48.800 tys. zł, budowę
i modernizację przejść granicznych – 22.785 tys. zł, budowę, rozbudowę, utrzymanie
i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 20.000 tys. zł,
wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 14.679 tys. zł oraz
realizację programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV
2012-2015” – 6.860 tys. zł.
Procentowy podział ogólnej kwoty wydatków majątkowych na omówione powyżej grupy,
przedstawia wykres:
13,4%
jed nostki budżetowe
inne jed nostki sekt ora
finansów p ublicznych
8,2%
jed nostki niezaliczane do
sekto ra fin an só w pub licznych
7,8%
jed nostki samorządu
teryto rialnego
pozostałe rezerwy na wydatki
mająt kowe
pozostałe jedn ostki
6,0%
współfin an sowanie
1,9%
programów in westycyjnych
0,1%
NATO i UE
0,4%
obiekty zabytkowe
61,8%
0,4%
pozostałe


58
2.3. Obsługa długu publicznego




Ustawa
PW
Projekt

Wyszczególnienie
2011 r.
2011 r.
budżetu na
4:3
2012 r.

w tys. zł
%
1
2
3
4
5
Obsługa długu publicznego
38.434.500
38.434.497
42.995.900
111,9
Obsługa zadłużenia zagranicznego,
8.779.284
8.926.784
10.762.877
120,6
należności i innych operacji zagranicznych
Obsługa skarbowych papierów
wartościowych oraz innych instrumentów
28.825.700
28.704.700
32.225.880
112,3
finansowych na rynku krajowym
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
829.516
803.013
7.143
0,9
udzielonych przez Skarb Państwa
W ustawie budżetowej na 2012 r. na wydatki w grupie ekonomicznej – obsługa długu
publicznego zaplanowano łącznie kwotę 42.995.900 tys. zł, tj. o 11,9% więcej niż
przewidywane wykonanie ustawy budżetowej na 2011 r. Wzrost wydatków w grupie dotyczyć
będzie zarówno kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
jak i kosztów obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów
finansowych na rynku krajowym. W 2012 r. znacznie niższe będą wypłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.
2.3.1. Obsługa zadłużenia zagranicznego







Ustawa
PW
Projekt
Wyszczególnienie
budżetu na
4:3
2011 r.
2011 r.
2012 r.
w tys. zł
%
1
2
3
4
5
Obsługa zadłużenia zagranicznego
8.812.800
8.933.800
10.770.020 120,6
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i
8.779.284
8.926.784
10.762.877 120,6
innych operacji zagranicznych
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
33.516
7.016
7.143 101,8
udzielonych przez Skarb Państwa
Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2012 r. zaplanowano w kwocie
10.770.020 tys. zł, tj. o 20,6% więcej niż przewidywane wykonanie ustawy budżetowej na
2011 r. Wydatki te obejmują:

1) koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych,

2) wypłaty wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji zagranicznych.
59