Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Tablica 2. Dochody budżetu państwa
2010
2011
2012
Wyszczególnienie
PW
Projekt
w tys. zł
1
2
3
4
DOCHODY OGÓŁEM
250.302.781
279.209.376
293.752.300
1. Dochody podatkowe
222.552.687
246.774.482
264.803.010
1.1 Podatki pośrednie
165.189.646
182.973.000
196.118.000
a) podatek od towarów i usług
107.880.327
123.100.000
132.165.000
b) podatek akcyzowy
55.684.476
58.380.000
62.600.000
c) podatek od gier
1.624.843
1.493.000
1.353.000
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
21.769.869
25.500.000
26.635.000
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
35.592.648
38.300.000
40.250.000
1.4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
1.800.000
1.5. Podatek tonażowy
3
5
10
1.6. Pozostałe dochody podatkowe
520
1.477
0
2. Dochody niepodatkowe
24.501.639
30.494.880
27.111.419
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku
4.977.098
5.950.000
8.153.500
2.2. Wpłaty z zysku NBP
3.957.277
6.202.663
0
2.3. Cło
1.663.745
1.831.000
1.830.000
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe
11.176.869
14.126.662
14.721.003
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
2.726.650
2.384.555
2.406.916
3. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
3.248.455
1.940.014
1.837.871
Tablica 3. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2012
w mln zł
Konsolidacja
Sektor
Konsolidacja
Konsolidacja
Konsolidacja
Podsektor
Podsektor
Podsektor
podsektora
finansów
między-
podsektora
podsektora
ubezpieczeń
rządowy 2) 3)
samorządowy 2)
ubezpieczeń
publicznych 1)
szczeblowa
rządowego
samorządowego społecznych 2) 3)
społecznych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. DOCHODY OGÓŁEM
668.406,7
212.933,5
394.593,3
28.960,7
221.711,4
10.323,6
265.035,5
10.549,3
1. Dochody bieżące
584.157,7
189.438,6
320.185,3
25.965,7
188.763,0
9.488,6
264.648,0
10.549,3
A. Dochody podatkowe
326.466,0
436,0
266.501,6
131,4
60.400,4
14,6
0,0
0,0
- podatki pośrednie
196.035,7
12,1
196.047,8
70,2
0,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych
34.482,8
13,0
26.573,8
61,2
7.922,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych
71.942,0
0,0
40.250,0
0,0
31.692,0
0,0
0,0
0,0
- cło
1.830,0
0,0
1.830,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- inne podatki
22.175,5
410,9
1.800,0
0,0
20.786,4
14,6
0,0
0,0
B. Dochody niepodatkowe
257.691,7
189.002,6
53.683,7
25.834,3
128.362,6
9.474,0
264.648,0
10.549,3
- dywidenda
8.153,5
0,0
8.153,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- wpłaty z zysku NBP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- dochody własne sektora publicznego
poza budżetem państwa
237.046,6
186.517,7
30.553,7
23.682,9
128.362,6
9.474,0
264.648,0
10.549,3
- pozostałe dochody
12.491,6
2.484,9
14.976,5
2.151,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Dochody kapitałowe
9.841,0
0,0
0,0
0,0
9.841,0
835,0
0,0
0,0
3. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi
74.408,0
23.494,9
74.408,0
2.995,0
23.107,4
0,0
387,5
0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM
714.898,5
212.933,5
435.968,7
28.960,7
226.855,7
10.323,6
265.007,6
10.549,3
1. Wydatki bieżące
616.829,2
194.339,1
374.250,7
24.243,0
172.632,2
8.411,6
264.285,4
10.549,3
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego
616.829,2
194.339,1
374.250,7
24.243,0
172.632,2
8.411,6
264.285,4
10.549,3
- dotacje do zadań gospodarczych
8.459,3
0,0
4.820,3
0,0
3.639,0
0,0
0,0
0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz
sektora publicznego
258.875,3
31.669,8
22.943,6
0,0
13.799,0
0,0
253.802,5
0,0
- inne wydatki bieżące
287.432,5
162.669,3
287.272,8
24.243,0
152.406,3
8.411,6
10.422,7
10.549,3
- obsługa długu publicznego
45.915,9
0,0
43.067,8
0,0
2.787,9
0,0
60,2
0,0
- środki własne Unii Europejskiej
16.146,2
0,0
16.146,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Wydatki kapitałowe
98.069,3
18.594,4
61.718,0
4.717,7
54.223,5
1.912,0
722,2
0,0
III. DEFICYT / NADWYśKA (I.-II.)
-46.491,8
0,0
-41.375,4
0,0
-5.144,3
0,0
27,9
0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora.
3) W załączniku do uzasadnienia informacje odnośnie do dochodów i wydatków sektora finansów publicznych prezentowane są w podziale na podsektory (podsektor: rządowy, samorządowy i ubezpieczeń społecznych).
Mając na uwadze iż obowiązujące regulacje prawne (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)) nie definiują podziału jednostek sektora finansów publicznych na
podsektory dokonano klasyfikacji jednostek sektora finansów publicznych na podsektory przyjmując przyporządkowanie zgodne z metodologią unijną (ESA’95). Podział ten zgodny jest z podziałem na podsektory, jaki
określony był w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), z wyjątkiem klasyfikacji Funduszu Pracy i Narodowego Funduszu Zdrowia – jednostki te zostały
przeklasyfikowane z podsektora rządowego do podsektora ubezpieczeń społecznych.