Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

zdrowiem roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. MRiRW realizuje ponadto kilka
programów wieloletnich mających na celu ulepszanie roślin, rozwój zrównoważonych metod produkcji
ogrodniczej, zachowanie bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów, ulepszanie krajowych źródeł
białka roślinnego, tworzenie postępu biologicznego w hodowli roślin uprawnych ochronę roślin uprawnych
z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi,
zwierząt domowych i środowiska. Wojewodowie, dysponenci części 85, wykonują działania w celu zapewnienia
warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz bezpieczeństwa
fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału siewnego i prawidłowego stosowania środków ochrony roślin.
W szczególności chodzi o prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót środkami
ochrony roślin, upoważnianie jednostek do prowadzenia szkoleń określonych ustawą o ochronie roślin i nadzór
nad przeprowadzaniem tych szkoleń, ustalanie zasięgu stref porażenia, prawdopodobnego i możliwego
rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, wydawaniu zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla
eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych
na terenie UE. Ponadto dysponenci prowadzą nadzór nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz
obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiałem szkółkarskim oraz materiałem rozmnożeniowym
i nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych. Prowadzą również monitoring stosowania materiału
siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO) oraz uczestniczą w systemie Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach śywnościowych i Środkach śywienia Zwierząt – RASFF i pomocy
gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie warunków
MRiRW
Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie
< 4
do prowadzenia produkcji
obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do
rolnej zgodnej z zasadami
liczby przeprowadzonych kontroli (%)
dobrej kultury rolnej


Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna
< 2,5
pozostałość) środków ochrony roślin w płodach
rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych
przez PIORiN (%)
Zapewnienie
Wojewodowie Liczba przeprowadzonych kontroli i badań
33 797
bezpieczeństwa
laboratoryjnych
żywnościowego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dysponent nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika dla żadnego z mierników.
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
125 718

186
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, przeprowadza działania w zakresie wspierania
postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej w szczególności poprzez ochronę zasobów genetycznych,
wystawy i pokazy, a także ocenę wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Ponadto dysponent prowadzi
odpowiednie rejestry i bazy danych, przeprowadza kontrole w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt
gospodarskich oraz realizuje program wieloletni „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi
zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Zapewnienie stabilnych warunków do
MRiRW
Procentowy udział zwierząt wpisanych do
realizacji programów hodowlanych i działań
ksiąg hodowlanych w stosunku do
21%
wspomagających postęp biologiczny
pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie
w produkcji zwierzęcej
krów ras mlecznych (%)
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ze względu na to, że miernik oparty jest na pogłowiu żywych zwierząt występuje ryzyko nieosiagnięcia
planowanej wartości miernika z przyczyn niezależnych od dysponenta, tj. dla przykładu w sytuacji zagrożenia
epizootycznego lub klęsk żywiołowych.
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
49 041
85
Wojewodowie
355 822

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje działania mające na celu ochronę zdrowia
i dobrostanu zwierząt oraz zwalczanie chorób zakaźnych. W tym zakresie realizowany jest program wieloletni
„Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. Ponadto MRiRW zapewnia bezpieczeństwo żywności
pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, transportu
i składowania oraz działania laboratoriów referencyjnych w zakresie kontroli urzędowych. Wojewodowie,
dysponenci części 85, realizują cele poprzez zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego, zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych, badania kontrolne zakażeń zwierząt, monitorowanie chorób
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wojewodowie odpowiadają za
kontrole weterynaryjne, sprawowanie nadzoru weterynaryjnego m.in. nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt, przestrzeganiem wymagań
weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, realizację innych zadań
wynikających z ustawy o inspekcji weterynaryjnej oraz nadzór nad prawidłowością przekazywania i przesyłania
informacji w przedmiotowym zakresie.


187
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie bezpieczeństwa
MRiRW
Liczba krajów trzecich, do których Polska
epizootycznego oraz zdrowia
może wysyłać zwierzęta, produkty
77
publicznego w kraju w zakresie
pochodzenia zwierzęcego i pasze
weterynarii


Liczba przeprowadzonych kontroli
22 744
Ochrona zdrowia publicznego
Wojewodowie Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości
w zakresie weterynarii oraz zdrowia
w gospodarstwach i podmiotach
15,6%
i dobrostanu zwierząt
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dla pierwszego miernika MRiRW nie można ocenić ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości, ponieważ
trudne są do przewidzenia działania władz państw trzecich w zakresie wprowadzania zakazów importu
określonych towarów. Odnośnie miernika drugiego ryzyko niewykonania zaplanowanych wartości mierników
związane jest z charakterem wykonywanych zadań na granicy tj. zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego.
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
73 634
33
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
650
35
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4 071
85
Wojewodowie
54

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 35, wykonuje działalność w zakresie rolnictwa
ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej. Ponadto dysponent
prowadzi agrochemiczną obsługę rolnictwa w Polsce oraz realizuje programy wieloletnie „Konkurencyjność
polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej”, oraz „Wspieranie działań
w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce”.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin
MRiRW
Ilość próbek
500 000
z uwzględnieniem ochrony środowiska
(cz. 32)
Rozwój produkcji żywności metodami
MRiRW
Liczba gospodarstw
21 000
ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe,
(cz. 32)
ekologicznych
merytoryczne, organizacyjne i prawne
systemu rolnictwa ekologicznego
Efektywny system doradztwa w zakresie
MRiRW
Liczba odbiorców usług
1 510
rolnictwa ekologicznego i systemów jakości
(cz. 33)
doradczych, szkoleniowych,
żywności
upowszechnieniowych
188
Promocja jakości produktów żywnościowych
MRiRW
Ilość produktów oznaczonych
610
(cz. 35)
znakiem PDś
Przekazywanie informacji o działaniach
MRiRW
Procent odwiedzających stoisko
100%
resortu
(cz. 35)
MRiRW
Wypełnianie ustawowych obowiązków
Wojewodowie
Liczba podjętych działań
30
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dla pierwszego miernika nie podano ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości. Ryzyko niewykonania dla
drugiego miernika MRiRW istnieje w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, zmniejszenia zainteresowania
wśród potencjalnych konsumentów, niedostatecznego poziomu wiedzy w tym zakresie, co bezpośrednio wiąże
się z ograniczeniem popytu na żywność wysokiej jakości oraz zmniejszeniem zatrudnienia w tym segmencie
rynku. Ryzyko niewykonania trzeciego miernika może wystąpić w sytuacji problemów finansowych
podmiotów-odbiorców szkoleń oraz podmiotów-odbiorców wydawnictw które mogą spowodować spadek
zainteresowania tematyką szkoleń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako dysponent części 35 nie określił
ryzyka niewykonania wartości prezentowanych przez niego mierników.
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
85
Wojewodowie
384 797
327 950
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Wojewodowie, dysponenci części 85, mają za zadanie konserwację i utrzymanie melioracji wodnych,
upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form
gospodarowania na obszarach wiejskich, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizacje
ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia, odbudowę zniszczonej w wyniku
klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie
bezpieczeństwa powodziowego, kontrolę wykorzystania środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększanie
retencji wodnej, wybudowanie budowli piętrzących, takich jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne,
a także budowa systemów nawodnień grawitacyjnych. Ponadto odpowiadają za obniżanie kosztów produkcji
rolnej poprzez zwrot części podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego
Wojewodowie Liczba poszkodowanych
oraz polepszanie zdolności produkcyjnej
gospodarstw /liczba gospodarstw
8,3%
i ułatwianie uprawy użytków rolnych
w województwie


189
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
62
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
87 907
249 747
85
Wojewodowie
24 078
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62, wykonuje działalność w zakresie wspierania
rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego oraz realizacji PO „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i programu wieloletniego „Wieloletni Program
Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”. Działania te polegają w szczególności na wspieraniu rybactwa
śródlądowego, zbieraniu danych, zarybianiu polskich obszarów morskich, wspieraniu organizacji producenckich,
przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz nadzorze i kontroli rybołówstwa morskiego. Wojewodowie, dysponenci
części 85, realizują zadanie poprzez zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy
o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie, współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa
w zakresie ochrony użytkowanych wód, nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie
województwa, dostosowywanie do realizacji zadań organizacji pracy Państwowej Straży Rybackiej, techniczne
wyposażanie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego
MRiRW
Stopień wykorzystania środków
i dynamicznego sektora rybackiego
przeznaczonych na realizację zadania
100%
Ograniczenie przypadków naruszania
Wojewodowie
Liczba przeprowadzonych kontroli w
przepisów obowiązującego prawa z zakresu
przeliczeniu na jednego strażnika
218
rybactwa śródlądowego
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Dysponenci nie określili ryzyka niewykonania wartości miernika dla żadnego z mierników.
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
32
MRiRW
144 646
0
33
MRiRW
3 741 538
9 726 182
35
MRiRW
544 377
296 558
85
Wojewodowie
282 697
44 326
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
190