Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz prowadzą
nadzór nad jakością surowców farmaceutycznych i leków recepturowych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie dostępu do
MZ
Liczba przeprowadzonych postępowań
34 649
bezpiecznych, odpowiedniej
rejestracyjnych w zakresie produktów
jakości i skuteczności
leczniczych, wyrobów medycznych
produktów leczniczych,
i produktów biobójczych.
wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
Zapewnienie
Wojewodowie
Stosunek liczby kontroli, w wyniku których
54,2%
bezpieczeństwa zdrowia
stwierdzono nieprawidłowości do liczby
i życia obywateli przy
przeprowadzonych kontroli
stosowaniu produktów
leczniczych i wyrobów
medycznych
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Wartość miernika MZ w znacznym stopniu zależy od ilości składanych wniosków przez wnioskodawców, na co
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie ma
bezpośredniego wpływu.
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
29
MON
118 557
0
42
MSW
42 186
0
46
MZ
685 887
86 056
85
Wojewodowie
251
0
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje inwestycje w szpitalach ogólnych, klinicznych
i zakładach opieki zdrowotnej instytutów badawczych oraz finansuje działania zmierzające do wymiany
i modernizacji sprzętu w szpitalach ogólnych, klinicznych i zakładach opieki zdrowotnej instytutów
badawczych. Zadaniem Ministra Spraw Wewnętrznych, dysponenta części 42 są przedsięwzięcia
inwestycyjne dotyczące poprawy infrastruktury jednostek ochrony zdrowia. Minister Zdrowia, dysponent
części 46, jest odpowiedzialny za inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, wsparcie działań w zakresie
przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dopłaty do oprocentowania
kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym. Wojewodowie, dysponenci
części 85, sprawują nadzór nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia oraz wspierają działania w zakresie
przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

181
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie trwałego dostępu do
MON
Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych
0%
świadczeń opieki zdrowotnej na
przez MON spełniających wymagania
terenie całego kraju
określone przez Ministra Zdrowia w
stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB

MZ
Zaawansowanie realizacji inwestycji
59%
i stopień zaspokojenia potrzeb
Poprawa infrastruktury jednostek
MSW
Liczba wykonywanych badań
17 000
sektora ochrony zdrowia poprzez
wysokospecjalistycznych w danym roku
wspieranie realizowanych działań
Nadzór nad przekształceniami SP-ZOZ
Wojewodowie
Liczba przekształconych SP-ZOZ
10,5
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
MON nie określił ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika. W przypadku miernika
prezentowanego przez MZ nie ma ryzyka niewykonania jego wartości.
Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
Wydatki (w tys. zł)
2012
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
budżet środków europejskich
plan
plan
42
MSW
6 366
0
46
MZ
153 630
15 762
85
Wojewodowie
729 801
55
W ramach wydatków z budżetu państwa umieszczono środki na finansowanie projektów z udziałem środków
UE.
Działania Ministra Spraw Wewnętrznych, dysponenta części 42, polegają na realizacji przedsięwzięć
w zakresie działań nadzorczo – kontrolnych oraz podnoszeniu wiedzy funkcjonariuszy i pracowników
w zakresie sanitarnym i epidemiologicznym. Minister Zdrowia, dysponent części 46, w ramach tego zadania
finansuje zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem szczepień ochronnych, tworzy i utrzymuje rezerwy
państwowe oraz podejmuje działania związane z profilaktyką zdrowotną. W tym obszarze graniczne stacje
sanitarno-epidemiologiczne wykonują nadzór i kontrole sanitarne obejmujące m.in. systematyczną kontrolę
dokumentacji, identyfikacyjną oraz bezpośrednią. Działania Wojewodów, dysponentów części 85, skupiają się
na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej zdrowego stylu odżywiania i aktywności fizycznej, upowszechnianiu
wiedzy dotyczącej chorób zakaźnych i niezakaźnych, monitorowaniu jakości żywności oraz materiałów
i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dostosowaniu infrastruktury i wyposażenia Państwowej
Inspekcji Sanitarnej do realizowanych zadań, monitorowaniu poziomu zagrożeń zdrowia wynikających
z warunków pracy i ochronie zdrowia publicznego.


182
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie skutecznej ochrony
MZ
Stosunek ilości wydanych
98,9%
terytorium Polski przed napływem
ostatecznych orzeczeń sanitarnych do
środków spożywczych oraz
ilości prowadzonych postępowań
materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu
z żywnością o niewłaściwej jakości
zdrowotnej poprzez wydawania
orzeczeń sanitarnych
Zapewnienie stosowania właściwych
MSW
Ilość działań nadzorczo-kontrolnych
7 300
standardów sanitarno-higienicznych
Poprawa stanu sanitarno-
Wojewodowie
Liczba osób objętych działaniami
54%
epidemiologicznego
profilaktycznymi i promocyjnymi
w województwie
w stosunku do ogólnej liczby
mieszkańców województwa
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik „odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy” wyliczany jest z uwzględnieniem liczby
ostatecznych decyzji sanitarnych na granicy w stosunku do ogólnej liczby wydanych decyzji. Odsetek
ostatecznych decyzji wydanych na granicy pokazuje realną ilość dopuszczonych lub nie do obrotu na terytorium
kraju towarów, które podlegają kontroli granicznej. Wiąże się on ściśle z poziomem bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego kraju, gdyż do obrotu wprowadzane są tylko towary, które spełniają stosowne przepisy
bezpieczeństwa w tym zakresie.

183
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny Rozwój rolnictwa i wsi (strategia dominująca – Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar
odpowiedzialny za sprawy z zakresu kształtowania ustroju rolnego państwa, infrastruktury wsi oraz ochrony
gruntów przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje również sprawy produkcji roślinnej i ochrony roślin
uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej
ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia
zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi
w weterynarii. Ponadto mieszczą się tutaj także sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego,
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. W ramach
funkcji realizowane są także działania dotyczące rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego
gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.
Do głównych działań mających na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej należy m.in. wspieranie
konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniami
wykonywanymi w ramach tej polityki są interwencje na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i roślin energetycznych,
prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem
z zagranicą towarami rolnymi. Ważnym zadaniem jest zapewnienie beneficjentom możliwości ubiegania się
o wsparcie finansowe z budżetu krajowego i unijnego. W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów
wiejskich oraz podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych,
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wspieranie potencjału ludzkiego na terenach wiejskich,
restrukturyzację, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, oraz różnicowanie gospodarki wiejskiej.
Łączna kwota wydatków planowanych na 2012 r. wynosi 16 671,9 mln zł, w tym wydatki z budżetu środków
europejskich 10 644,8 mln zł. Wydatki w roku 2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 21 zostały
przedstawione na poniższym wykresie.
184
w tys. zł
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin
208 072
uprawnych
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
125 718
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
404 863
zdrowia publicznego
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz
rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy
78 409
jakości żywności
Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
712 747
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa
361 732
morskiego
14 780 324
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy
krajowej

W ramach omawianej funkcji realizowanych jest 7 zadań obejmujących działalność dysponentów z zakresu
rozwoju produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz ochrony roślin i hodowli zwierząt. Ponadto bardzo
ważnym aspektem w ramach omawianej funkcji jest realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy krajowej oraz
działania mające na celu wspieranie infrastruktury wsi, rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.
Dysponenci realizują także szeroki zakres działań w celu ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia
publicznego, jak również działania z zakresu ustroju rolnego państwa i rolnictwa ekologicznego. Działania
dotyczą także systemów jakości żywności oraz żywności regionalnej i tradycyjnej.
Zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
99 742
85
Wojewodowie
108 330

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, realizuje dane zadanie poprzez wspieranie postępu
biologicznego w produkcji roślinnej, badania, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych, nadzór nad

185