Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
45
MSZ
26 504

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, w ramach omawianego zadania odpowiada za politykę
zagraniczną w przedmiocie umacniania bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, międzynarodowego
bezpieczeństwa i pokoju oraz bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego. Jednocześnie
Minister Spraw Zagranicznych sprawuje pieczę nad zapewnieniem bezpieczeństwa w pozostałych obszarach.
W ramach omówionych wyżej działań Minister Spraw Zagranicznych koordynuje współpracę strony Polskiej
z NATO oraz współpracę międzynarodową w dziedzinie polityki energetycznej, a także bierze udział we
Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie wysokiego poziomu
MSZ
Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa
dobra
bezpieczeństwa zewnętrznego
– ocena opisowa
państwa
Zapewnienie Polsce odpowiedniej
MSZ
Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich
16
pozycji w NATO i UE
stanowiskach w NATO i ESDZ
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika jest małe. Może być ono spowodowane
powstaniem sytuacji konfliktowych w otoczeniu międzynarodowym Polski. Niewykonanie zaplanowanych
wartości dla miernika drugiego w głównej mierze nie wynika z czynników zależnych od działań polskiej
administracji.
Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
45
MSZ
235 855

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45 poprzez realizację tego zadania wspiera interesy prawne
i ekonomiczne polskich obywateli i osób prawnych oraz zapewnia obywatelom polskim opiekę i obsługę
konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. Minister Spraw Zagranicznych koordynuje również prace związane
z reprezentowaniem i ochroną interesów RP przed organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA oraz
zapewnienia obsługę prawną działań wynikających z członkostwa Polski w UE.


136
Cele i mierniki
Cel
Dysponent Miernik
2012
plan
Realizacja istotnych
MSZ
Liczba czynności konsularnych dotyczących
510 000
międzynarodowych interesów RP
obywateli polskich
i jej obywateli za granicą


Liczba spraw przeciwko Polsce przed
710
międzynarodowymi organami praw człowieka,
organami sądowymi Unii Europejskiej
i Trybunałem EFTA
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości pierwszego miernika jest niewielkie. W przypadku drugiego
miernika przekroczenie zakładanej wartości miernika świadczyć będzie o niskiej skuteczności podejmowanych
przez Polskę przeciwdziałań.
Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
38
MNiSW
6 985
45
MSZ
197 711
85
Wojewodowie
23

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, w ramach zadania wspiera nauczanie języka
polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich, finansuje ryczałty dla lektorów języka polskiego za
granicą, zakup materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą. Minister Spraw Zagranicznych,
dysponent części 45, dąży do promocji właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym. Bierze udział
we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Ponadto MSZ zajmuje się wspieraniem
rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa. Jednocześnie działa na rzecz zapewnienia obsługi
cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Promocja właściwego
MNiSW
Liczba studentów przyjeżdżających do Polski
5 800
wizerunku RP na forum
w ramach programu Erasmus
międzynarodowym

MSZ
Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych
98%
(w%)


Liczba czynności konsularnych dotyczących
970 000
cudzoziemców
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik „Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus” jest najbardziej
adekwatnym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę efektów promocji polskich szkół wyższych wśród osób

137
niebędących obywatelami polskimi. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest związane ze
zmniejszeniem zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia oraz prowadzeniem
zajęć dydaktycznych w polskich szkołach wyższych w ramach programu Erasmus. Ryzyko niewykonania
zaplanowanej wartości pierwszego miernika określonego przez MSZ jest małe. Może wynikać m.in. z powodu
zdarzeń losowych, takich jak nieszczęśliwe wypadki, sytuacja wewnętrzna w kraju urzędowania
(np. wprowadzenie stanu wyjątkowego), klęski żywiołowe. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika
drugiego może nastąpić na skutek spadku zainteresowania Polską i przyjazdami do Polski.
Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
budżet państwa
plan
02
Kancelaria Sejmu
1 581
03
Kancelaria Senatu
1 053
15
MS
151
16
KPRM
412
19
MF
1 715
20
MG
1 177
21
MTBiGM
149
22
MŚ
47
24
MKiDN
239
25
MSiT
66
26
MAiC
477
27
MAiC
1 000
28
MNiSW
672
29
MON
117
30
MEN
7 917
31
MPiPS
2 080
32
MRiRW
1 297
33
MRiRW
16
34
MRR
304
35
MRiRW
62
37
MS
488
38
MNiSW
61
39
MTBiGM
696
40
MSiT
25
41
MŚ
1 008
42
MSW
5 075
44
MPiPS
1 621
45
MSZ
75 299
46
MZ
591
49
UZP
37
53
UOKiK
209
57
ABW
98
58
GUS
65
60
WUG
4
61
UP RP
31
63
MPiPS
102
68
PAA
109
76
UKE
35
85
Wojewodowie
112
88
PG
10

138
Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, sprawuje pieczę nad kształtowaniem i koordynacją
współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz
spraw członkostwa Polski w UE. Minister Spraw Zagranicznych realizuje przedsięwzięcia związane
z przygotowaniem, sprawowaniem i obsługą Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej. Realizuje również
działania w kierunku prowadzenia działalności edukacyjnej i informacyjnej. W ramach omawianego zadania
Minister Spraw Zagranicznych realizuje program wieloletni Przygotowanie, obsługa i sprawowanie
Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Pozostali dysponenci poszczególnych
części budżetowych, którzy zostali ujęci w tabeli wydatkowej zadania 15.5. realizują przedsięwzięcia w ramach
programu wieloletniego pod nazwą Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii
Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadania związanego
z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w II połowie 2011 roku, a przede
wszystkim umożliwienie finansowania podejmowanych działań.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Zapewnienie jak najlepszej i
Kancelaria
Odsetek realizacji planu spotkań związanych
100%
spójnej realizacji interesów Polski
Sejmu
z Prezydencją
na forum międzynarodowym

Kancelaria
Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych
100%
Senatu

MF
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

MTBiGM
Udział pracowników Korpusu Prezydencji do
0,6%
(cz. 21)
ogółu zatrudnionych

MAiC
Udział pracowników Korpusu Prezydencji do
0,6%
(cz. 26)
ogółu zatrudnionych (w%)

MŚ
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
(cz. 22 i 41)
Pełnomocnikowi

MKiDN
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

MSiT
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
(cz. 25 i 40)
Pełnomocnikowi

MON
Opis stopnia realizacji priorytetów
miernik
przewodnictwa
opisowy

MRR
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

MSZ
Stopień realizacji założeń polskiej polityki
dobra
zagranicznej – ocena opisowa

ABW
Realizacja przez ABW zadań związanych ze
1
współpracą europejską – miernik logiczny
TAK(1)/ NIE (0)

UPRP
Kwartalne sprawozdania przedłożone
2
Pełnomocnikowi

PAA
Kwartalne sprawozdania przedłożone
2
Pełnomocnikowi

139
Zapewnienie sprawnej i
MS
Kwartalne sprawozdania przedłożone
2
terminowej realizacji działań
(cz. 15 i 37)
Pełnomocnikowi
związanych z przygotowaniem i
sprawowaniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie UE w II
poł. 2011 r. poprzez umożliwienie
finansowania podejmowanych
działań

MG
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

MNiSW
Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez
2
(cz. 28 i 38)
Komitet Stały Rady Ministrów

MRiRW
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
(cz.32, 33,
Pełnomocnikowi
35)

MZ
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

UZP
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

UOKiK
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

GUS
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

WUG
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi
Zapewnienie sprawnej i
MAiC
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
terminowej realizacji zadań
(cz. 27)
Pełnomocnikowi
związanych z przygotowaniem i
prowadzeniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej w II poł. 2011 r.
poprzez umożliwienie
finansowania podejmowanych
działań

MSW
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi
Zapewnienie sprawnej i
KPRM
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
terminowej realizacji działań
Pełnomocnikowi
związanych z przygotowaniem i
sprawowaniem polskiego
Przewodnictwa w Radzie UE w II
poł. 2011 r.

MTBiGM
Udział pracowników Korpusu Prezydencji do
0,6%
(cz. 39)
ogółu zatrudnionych

UKE
Kwartalne sprawozdanie przedłożone
2
Pełnomocnikowi

PG
Kwartalne sprawozdanie przedkładane
2
Pełnomocnikowi
140