Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Udział wydatków rozwojowych na obszar Rozwój regionalny
w wydatkach rozwojowych ogółem
12,5%
87,5%
Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Rozwój regionalny
Pozostałe wydatki rozwojowe

Rozwój rolnictwa i wsi
Dla obszaru strategicznego Rozwój rolnictwa i wsi (Strategia dominująca – Strategia zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 1 priorytet
rozwojowy, tj.:
• Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów
i potencjałów,
oraz przyporządkowano 1 funkcję rozwojową, tj. funkcję 21. Polityka rolna i rybacka. W ramach tej funkcji
obszarowi temu przyporządkowano 7 zadań rozwojowych3 - na ich realizację w 2012 r. zaplanowano
wydatkować łącznie kwotę 16 536 029 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 10 644 763 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Rozwój rolnictwa i wsi w wydatkach rozwojowych ogółem
zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.
Udział wydatków rozwojowych na obszar Rozwój rolnictwa i wsi
w wydatkach rozwojowych ogółem
12,6%
87,4%
Wydatki rozwojowe na obszar Rozwój Rolnictwa i Wsi
Pozostałe wydatki rozwojowe


3 W ramach tego obszaru ponoszone są także wydatki w innych niż 21. funkcjach państwa, jednakże ich wyodrębnienie
(np. w wydatkach w ramach obszaru Kapitał społeczny oraz Kapitał społeczny).
16
Transport
Dla obszaru strategicznego Transport (Strategia dominująca – Strategia rozwoju transportu) w Wieloletnim
Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 2 priorytety rozwojowe, tj.:
• Sprawna budowa i modernizacja infrastruktury transportowej stanowiącej element zintegrowanego
systemu w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym,
• Zwiększenie dostępności obsługi transportowej dla ludności i gospodarki,
• Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu,
oraz przyporządkowano 1 funkcję rozwojową, tj. funkcję 19. Infrastruktura transportowa. W ramach tej
funkcji obszarowi temu przyporządkowano 5 zadań rozwojowych4 - na ich realizację w 2012 r. zaplanowano
wydatkować łącznie kwotę 11 606 050 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 4 168 716 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Transport w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych na
2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.
Udział wydatków rozwojowych na obszar Transport
w wydatkach rozwojowych ogółem
8,8%
91,2%
Wydatki rozwojowe na obszar T ransport
Pozostałe wydatki rozwojowe

Kapitał społeczny
Dla obszaru strategicznego Kapitał społeczny (strategia dominująca – Strategia rozwoju kapitału społecznego)
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:
• Zwiększanie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich oraz informacyjnych,
• Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,
• Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym
usprawnieniu procesów komunikacji społecznej,
oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 9. Kultura
i dziedzictwo narodowe oraz 16. Sprawy obywatelskie. Obszarowi temu przyporządkowano 10 zadań
rozwojowych, w tym 9 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę
16 573 058 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 1 027 844 tys. zł. Natomiast na realizację

4 W ramach tego obszaru ponoszone są także wydatki w innych niż 21. funkcjach państwa, jednakże ich wyodrębnienie
(np. w wydatkach w ramach obszaru Kapitał społeczny oraz Kapitał społeczny).

17
7 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego, zaplanowano wydatkować łącznie
kwotę 1 794 905 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 12 312 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Kapitał społeczny w wydatkach rozwojowych ogółem
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym
wykresie.
Udział wydatków rozwojowych na obszar Kapitał społeczny
w wydatkach rozwojowych ogółem
1,4%
11,3%
87,4%
Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Kapitał społeczny
Wydatki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
Pozostałe wydatki rozwojowe

Sprawne państwo
Dla obszaru strategicznego Sprawne państwo (strategia dominująca – Strategia sprawne państwo)
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:
• Wzmocnienie systemu instytucjonalnego państwa,
• Zapewnienie wysokiej jakości i dostępności usług publicznych,
• Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa publicznego,
• Zwiększenie jakości i efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek
publiczny, 16. Sprawy obywatelskie, 18. Sprawiedliwość oraz 1 funkcję stałą, tj. funkcję 15. Polityka
zagraniczna. Obszarowi temu przyporządkowano 22 zadania rozwojowe, w tym 16 zadań w ramach w/w
funkcji państwa5 oraz 6 zadań w ramach pozostałych funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę
28 908 384 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 693 544 tys. zł. Natomiast na realizację 11
zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę
12 560 014 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 42 701 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Sprawne państwo w wydatkach rozwojowych ogółem
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym
wykresie.

5 W jednym przypadku nie uwzględniono całego zadania, ale 2 podzadania (zadanie ma charakter mieszany).
18
Udział wydatków rozwojowych na obszar Sprawne państwo
w wydatkach rozwojowych ogółem
9,6%
12,5%
78,0%
Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Sprawne państwo
Wydatki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
Pozostałe wydatki rozwojowe

Bezpieczeństwo narodowe
Dla obszaru strategicznego Bezpieczeństwo narodowe (strategia dominująca – Strategia rozwoju systemu
bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014
wskazano 1 priorytet rozwojowy, tj.:
• Wzmacnianie potencjału bezpieczeństwa narodowego,
oraz przyporządkowano 2 funkcje stałe, tj. funkcję 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
oraz funkcję 15. Polityka zagraniczna. Obszarowi temu przyporządkowano 7 zadań rozwojowych, w tym
5 w ramach w/w funkcji państwa oraz 2 zadania w ramach pozostałych funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować z budżetu
państwa kwotę 13 290 592 tys. zł. Natomiast na realizację 4 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego
obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 9 843 363 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Bezpieczeństwo narodowe w wydatkach rozwojowych ogółem
zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym
wykresie.

19
Udział wydatków rozwojowych na obszar Bezpieczeństwo narodowe
w wydatkach rozwojowych ogółem
7,5%
2,6%
89,9%
Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Bezpieczeństwo narodowe
Wydatki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
Pozostałe wydatki rozwojowe

Polska cyfrowa
W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 dla obszaru Polska cyfrowa wskazano 1 priorytet
rozwojowy, tj.: Zapewnienie dostępu cyfrowego poprzez infrastrukturę, kompetencje i otwarte zasoby. Obszar
ten ma charakter przekrojowy i jest on realizowany w ramach pozostałych 9 strategii zintegrowanych. Wydatki
zaplanowane na jego realizację zostały więc uwzględnione w pozostałych obszarach strategicznych.
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne
Jak wspomniano wcześniej, ministrowie kierujący działem/działami administracji rządowej zostali zobowiązani
do wskazania nie więcej niż 1 zadania priorytetowego (nie więcej niż 3 w przypadku, jeśli są dysponentami
więcej niż 1 części budżetowej). W poniższej tabeli zaprezentowano podział zadań priorytetowych w zależności
od tego, czy znajdują się one w stałych bądź rozwojowych funkcjach państwa, uwzględniając jednocześnie ich
stały bądź rozwojowy charakter (podział funkcji i zadań na stałe i rozwojowe ma charakter niezależny).

Zadania6
Funkcje
Rozwojowe
Stałe
Rozwojowe
29
3
Stałe
3
2
Razem
32
5

Z danych w tabeli wynika, że większość wskazanych na 2012 r. zadań priorytetowych to jednocześnie zadania
o charakterze rozwojowym (nawet jeśli znajdują się w tzw. funkcjach stałych). Wśród zadań priorytetowych

6 Dysponenci wskazali łącznie 35 zadań priorytetowych – liczby nie sumują się do 35, ponieważ 2 zadania mają charakter
mieszany i rozbito je na podzadania.
20