Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

polegające na aktualizacji założeń metodologicznych dotyczących sposobu i zakresu prezentowania wydatków
w układzie zadaniowym. Ich celem jest uwzględnienie postępów prac nad dokumentami strategicznymi.
Znalazło to odbicie m.in. w Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r., opracowanej
w roku bieżącym, jak również w omówionych w następnym podrozdziale założeniach metodologicznych
prezentacji wydatków na priorytety rozwojowe w układzie zadaniowym na 2012 r.
Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań
budżetowych do obszarów strategicznych
W zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014, w oparciu o aktualny stan prac nad
dokumentami strategicznymi, wskazano 10 najważniejszych obszarów rozwojowych, w ramach których
określone zostały priorytety rozwojowe łączące cele strategiczne z poszczególnymi funkcjami państwa.
Obszarom rozwojowym przyporządkowano także 9 zintegrowanych strategii rozwoju (10 obszar – Polska
cyfrowa ma charakter przekrojowy i realizowany będzie w ramach wszystkich strategii). Co charakterystyczne,
z ponadsektorowego podejścia przyjętego w ramach polityki rozwoju, wynika niezależny charakter obszarów
strategicznych oraz priorytetów rozwojowych (priorytety mogą dotyczyć więcej niż 1 obszaru). W WPFP
zaproponowano także wyodrębnienie 16 tzw. rozwojowych (tj. przyporządkowanych do priorytetów
rozwojowych) oraz 6 stałych funkcji państwa, przy czym podział ten nie ma charakteru rozłącznego, ponieważ
w obydwu typach funkcji mogą być realizowane cele i zadania o odmiennym charakterze.
Uwzględniając założenia zawarte w WPFP 2011-2014 oraz opierając się na wynikach dotychczasowych prac
przyporządkowujących zadania budżetowe do obszarów strategicznych, opracowano prezentację wydatków,
które w 2012 r. zaplanowano sfinansować w ramach poszczególnych obszarów strategicznych.
Konsekwencją podziału na funkcje stałe i rozwojowe jest wyodrębnienie zadań stałych i rozwojowych, przy
czym mieszany charakter niektórych funkcji państwa spowodował, że pewne zadania zostały zakwalifikowane
odmiennie niż funkcje państwa, w których się znajdują. W szczególności dotyczy to zadań w funkcji 11.
Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic oraz w funkcji 15. Polityka zagraniczna.
Analiza związków pomiędzy obszarami strategicznymi, priorytetami rozwojowymi oraz zadaniami
budżetowymi pokazuje, że zadania, podobnie jak funkcje, wpisują się niejednokrotnie w więcej niż jeden obszar
strategiczny oraz priorytet rozwojowy. W związku z tym, zdecydowano przyporządkować zadania do każdego
z obszarów strategicznych w sposób niezależny i pokazać w ten sposób, rzeczywisty poziom ich finansowania.
Globalna kwota wydatków o charakterze prorozwojowym ma natomiast charakter skonsolidowany (prosta
agregacja wydatków ponoszonych w ramach poszczególnych obszarów strategicznych prowadziłaby do
wielokrotnego uwzględnienia wydatków i zadań wykazanych w więcej niż 1 obszarze strategicznym).
Porównanie globalnej kwoty wydatków rozwojowych oraz kwot wydatków ponoszonych w ramach
poszczególnych obszarów strategicznych umożliwi dokonanie oceny stopnia integracji i współzależności
poszczególnych obszarów, jak również obrazuje synergiczny efekt rozwojowych wydatków publicznych.



11
Finansowanie strategicznych obszarów państwa
Wydatki rozwojowe i wydatki stałe
Na realizację 83 zadań rozwojowych w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 131 155,2 mln zł,
w tym z budżetu środków europejskich 36 847,3 mln zł. Wydatki te obejmują 74 zadania w ramach
rozwojowych funkcji państwa oraz 9 zadań w ramach 6 stałych funkcji państwa.
Z kolei na realizację 34 zadań stałych w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 273 761,8 mln zł,
w tym z budżetu środków europejskich 40 256,8 mln zł. Wydatki te obejmują 21 zadań w ramach stałych funkcji
państwa oraz 13 zadań w ramach rozwojowych funkcji państwa.
Udział wydatków rozwojowych w wydatkach ogółem zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym
wykresie.

Udz iał wydatków roz wojowych w wydatkach ogółe m w 2012 r.
32,4%
67,6%
Wydatki rozwojowe ogółem
Wydatki stałe ogółem

Kreatywność i innowacyjna gospodarka
Dla obszaru strategicznego Kreatywność i innowacyjna gospodarka (strategia dominująca – Strategia
innowacyjności i efektywności gospodarki) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano
4 priorytety rozwojowe, tj.:
• Poprawa warunków makroekonomicznych,
• Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
• Stymulowanie innowacyjności w gospodarce,
• Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i nauki polskiej w skali międzynarodowej,
oraz przyporządkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcję 6. Polityka gospodarcza kraju oraz funkcję
10. Nauka polska. Obszarowi temu przyporządkowano 14 zadań rozwojowych, w tym 8 zadań w ramach w/w
funkcji państwa oraz 6 zadań w ramach pozostałych funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę
12 188 828 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 3 446 464 tys. zł. Natomiast na realizację
8 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie
kwotę 9 589 903 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 002 321 tys. zł.
12
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Kreatywność i innowacyjna gospodarka w wydatkach
rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone,
zaprezentowano na poniższym wykresie.
Udział wydatków rozwojowych na obszar Kreatywność i innowacyjna gospodarka
w wydatkach rozwojowych ogółem
7,3%
2,0%
90,7%
Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Kreatywność i innowacyjna gospodarka
Wydatki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
Pozostałe wydatki rozwojowe

Kapitał ludzki
Dla obszaru strategicznego Kapitał ludzki (strategia dominująca – Strategia rozwoju kapitału ludzkiego)
w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano 4 priorytety rozwojowe, tj.:
• Podniesienie kompetencji i kwalifikacji poprzez poprawę dostępności i jakości edukacji,
• Wspieranie aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału demograficznego,
• Poprawa spójności społecznej poprzez ukierunkowanie polityki społecznej na ograniczenie deficytów
i dysfunkcji oraz ich konsekwencji,
• Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa,
oraz przyporządkowano 6 funkcji rozwojowych, tj. funkcje 3. Edukacja, wychowanie i opieka, 7. Gospodarka
przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo, 8. Kultura fizyczna, 13. Zabezpieczenie społeczne
i wspieranie rodziny, 14. Rynek pracy, 20. Zdrowie. Obszarowi temu przyporządkowano 18 zadań
rozwojowych, w tym 17 zadań w ramach w/w funkcji państwa oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę
38 210 222 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 1 694 045 tys. zł. Natomiast na realizację
9 zadań przyporządkowanych wyłącznie do tego obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie
kwotę 15 655 284 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 466 042 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Kapitał ludzki w wydatkach rozwojowych ogółem zaplanowanych
na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone, zaprezentowano na poniższym wykresie.

13
Udział wydatków rozwojowych na obszar Kapitał ludzki
w wydatkach rozwojowych ogółem
11,9%
17,2%
70,9%
Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Kapitał Ludzki
Wydatki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
Pozostałe wydatki rozwojowe

Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Dla obszaru strategicznego Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (strategia dominująca – Strategia
bezpieczeństwo energetyczne i środowisko) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 wskazano
2 priorytety rozwojowe, tj.:
• Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego,
zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwoju efektywnej energetycznie gospodarki,
• Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska i poprawa jego stanu,
oraz przyporządkowano 2 funkcje rozwojowe, tj. funkcję 6. Polityka gospodarcza kraju oraz funkcję
12. Środowisko. W ramach tych funkcji obszarowi temu przyporządkowano 11 zadań rozwojowych – na ich
realizację w 2012 r. zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 4 444 244 tys. zł, w tym z budżetu środków
europejskich kwotę 3 118 210 tys. zł. Natomiast na realizację zadań przyporządkowanych wyłącznie1 do tego
obszaru strategicznego zaplanowano wydatkować łącznie kwotę 4 325 500 tys. zł, w tym z budżetu środków
europejskich 3 118 210 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko w wydatkach
rozwojowych ogółem zaplanowanych na 2012 r., w podziale na wydatki wyłączne oraz współdzielone,
zaprezentowano na poniższym wykresie.

1 Wyjątkowo zdecydowano wyróżnić wydatki współdzielone wyłącznie na poziomie 1 z podzadań.
14
Udział wydatków rozwojowych na obszar Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
w wydatkach rozwojowych ogółem
3,3%
0,1%
96,6%
Wydatki rozwojowe wyłącznie na obszar Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Wydatki rozwojowe współdzielone z innymi obszarami strategicznymi
Pozostałe wydatki rozwojowe

Rozwój regionalny
Dla obszaru strategicznego Rozwój regionalny (strategia dominująca – Krajowa strategia rozwoju regionalnego
2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie) w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014
wskazano 3 priorytety rozwojowe, tj.:
• Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, m.in. poprzez wzmacnianie potencjału
rozwojowego metropolii i ośrodków regionalnych,
• Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne,
• Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego, przy jednoczesnym
usprawnieniu procesów komunikacji społecznej,
oraz przyporządkowano 3 funkcje rozwojowe, tj. funkcje 9. Kultura i dziedzictwo narodowe, 16. Sprawy
obywatelskie, 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju. Obszarowi temu przyporządkowano 5 zadań
rozwojowych, w tym 4 zadania w ramach w/w funkcji państwa2 oraz 1 zadanie w ramach pozostałych funkcji.
W ramach tego obszaru w 2012 r. na realizację zadań rozwojowych zaplanowano wydatkować łącznie kwotę
16 333 806 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich kwotę 13 720 046 tys. zł.
Udział wydatków rozwojowych w obszarze Rozwój regionalny w wydatkach rozwojowych ogółem
zaplanowanych na 2012 r. zaprezentowano na poniższym wykresie.

2 W ramach funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju, w pozostałych funkcjach w chwili obecnej wyodrębnienie
wydatków ukierunkowanych ściśle na rozwój regionalny na poziomie zadań jest utrudnione – wydatki te zostały jednak
wykazane w ramach innych obszarów strategicznych.

15