Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

• 22.2. Obsługa administracyjna – 2 890 tys. zł.
Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Agencji w
zakresie obsługi
Liczba osób zaangażowanych w obsługę
administracyjnej przy
administracyjną w stosunku do
36%
35%
34%
rozsądnym koszcie
merytorycznych zatrudnionych na koniec
(prawnym, kadrowym,
okresu sprawozdawczego (%)
finansowo gospodarczym
oraz bezpieczeństwa)

• 22.3. Obsługa techniczna – 2 100 tys. zł.
Zadanie – Obsługa techniczna
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania obsługi
Rzeczywiste miesięczne koszty
2 100
2 200
2 300
technicznej przy rozsądnym
utrzymania 1 m2 nieruchomości (PLN)
koszcie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej: 3. Edukacja, wychowanie i opieka, na którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości
55 738 tys. zł, czyli o 35,9% więcej niż w roku 2011. Wydatki finansowane przez Szkołę są realizowane
w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.1. Oświata i wychowanie.
Zadanie – Oświata i wychowanie
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Liczba osób, które skorzystały z form
Przygotowanie zawodowe i
doskonalenia i przygotowania
podnoszenie kwalifikacji kadr
13 900
14 400
14 900
zawodowego prowadzonego przez KSSiP
sądów i prokuratury
w okresie sprawozdawczym

Na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika mogą mieć wpływ: kwalifikacje uczestników szkoleń,
poziom dostosowania jakości szkoleń do zastosowań praktycznych. Przyjęty miernik odzwierciedla stopień
wykorzystania środków finansowych i odnosi się do realizacji celu. Dokształcanie sędziów, prokuratorów
i pozostałych pracowników sądów i prokuratury oraz przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu
sędziego i prokuratora pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanej przez nich pracy.
W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Szkoła będzie realizować następujące działanie:
− 3.1.2.9. Prowadzenie aplikacji i doskonalenie kadr sądów i prokuratury




246
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Dozoru Technicznego w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 326 022 tys. zł, czyli o ok. 8% mniej niż w roku 2011.
Koszty finansowane przez urząd są realizowane w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza kraju, zadanie 6.1.
Wzrost konkurencyjności gospodarki.
Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wykonywanie czynności
dozoru technicznego, na
Wykonywanie badań
podstawie ustawy o dozorze
(Wnb)=Rzeczywista liczba
technicznym zmierzających
wykonywanych badań w danym
Wnb≥90% Wnb≥90% Wnb≥90%
do zapewnienia
roku/Planowana liczba badań na dany
bezpiecznego
rok wyrażony w procentach
funkcjonowania urządzeń
technicznych

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Urząd będzie realizować następujące działanie:
− 6.1.2.5. Wykonywanie czynności dozoru technicznego oraz zapewnienie i propagowanie
bezpieczeństwa urządzeń technicznych.


Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w 2012 roku realizować będzie sześć zadań w ramach trzech funkcji
rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację planuje ponieść koszty w wysokości 10 847 tys. zł,
czyli na tym samym poziomie, co w roku 2011.
Na poszczególne zadania realizowane przez Instytut planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka na zadanie:
• 3.1. Oświata i wychowanie – 1 150 tys. zł.
Zadanie – Oświata i wychowanie
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Przygotowanie do pracy
w służbie zagranicznej
aplikantów w ramach
aplikacji dyplomatyczno-
konsularnej oraz
dokształcanie pracowników
Liczba osób szkolonych
165
165
165
administracji publicznej
wykonujących zadania w
zakresie współpracy
międzynarodowej i polityki
zagranicznej RP.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:
− 3.1.2.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków
międzynarodowych i polityki RP.

247

2. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe na dwa zadania:
• 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – 1 491 tys. zł.
Zadanie – Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Popularyzacja wiedzy
o polskiej polityce
zagranicznej, współczesnych
Liczba: wydanych książek/tytułów
14/5/100
14/5/100
14/5/100
stosunkach
czasopism/ innych publikacji
międzynarodowych i historii
dyplomacji

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:
− 9.1.3.1. Działalność wydawnicza w zakresie spraw międzynarodowych.

• 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – 1 329 tys. zł.
Zadanie – Ochrona dziedzictwa narodowego
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie
publicznego dostępu do
Liczba: nabytych książek/
specjalistycznego
prenumerat czasopism/wizyt 2 000/200/8 000 2 000/200/8 000 2 000/200/8 000
księgozbioru z zakresu
czytelników
spraw
międzynarodowych

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działanie:
− 9.2.6.1. Prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej.

3. W ramach funkcji 10. Nauka polska na dwa zadania:
• 10.1. Prowadzenie badań naukowych – 480 tys. zł.
Zadanie – Prowadzenie badań naukowych
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Korzystanie z wyników
badań naukowych przy
obsłudze organów władzy
Liczba projektów badawczych
1
1
1
prowadzących politykę
zagraniczną RP
248
• 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki – 525 tys. zł.
Zadanie – Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wzrost zainteresowania
stosunkami
międzynarodowymi
Liczba zorganizowanych imprez
i intensyfikacja współpracy
(krajowych konferencji naukowych,
24
24
24
polskich ośrodków
seminariów, prezentacji etc.)
naukowych i analitycznych
w tej dziedzinie
4. W ramach funkcji 15. Polityka zagraniczna na zadanie:
• 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – 5 872 tys. zł.
Zadanie – Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie profesjonalnej
obsługi analityczno-
Liczba: przygotowanych opracowań
eksperckiej organów władzy
analitycznych/ zorganizowanych
300/25
300/25
300/25
odpowiedzialnych za
konsultacji eksperckich
prowadzenie polityki
zagranicznej RP
Rozwój stosunków
dwustronnych
i wielostronnych poprzez
organizację
międzynarodowych
Liczba zorganizowanych konferencji
14/80
14/80
14/80
konferencji naukowo-
/liczba wyjazdów konferencyjnych
eksperckich oraz udział
w zagranicznych
konferencjach z zakresu
spraw międzynarodowych

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działania:
− 15.1.1.1. Obsługa analityczno-ekspercka organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie
polityki zagranicznej RP,
− 15.1.1.2. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi
i politycznymi w zakresie spraw międzynarodowych i polityki zagranicznej RP.

Transportowy Dozór Techniczny
Transportowy Dozór Techniczny w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej,
na którego realizację planuje ponieść koszty w wysokości 51 309 tys. zł, czyli o 2,6% więcej niż w roku 2011.
Koszty są realizowane przez Dozór w ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa, zadanie 19.5. Wspieranie
zrównoważonego rozwoju transportu.
249
Zadanie – Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Stwarzanie warunków dla
Ilość przeprowadzonych działań
zrównoważonego rozwoju
technicznych (ilość osób
107 500
108 045
108 930
transportu
egzaminowanych i badań technicznych)

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Dozór będzie realizować następujące działania:
− 19.5.4.1. Utrzymanie właściwego poziomu wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za
bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych,
− 19.5.4.2. Działalność inspekcyjna w zakresie urządzeń technicznych.

Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Akredytacji w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 15 000 tys. zł, czyli na tym samym poziomie, co
w roku 2011. Koszty finansowane przez Centrum są realizowane w ramach funkcji 6. Polityka gospodarcza
kraju, zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki.

Zadanie – Wzrost konkurencyjności gospodarki
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie stabilnych i
sprzyjających rozwojowi
Liczba ważnych akredytacji
1 400
1 500
1 500
warunków funkcjonowania
przedsiębiorców

Wskazany miernik w najbardziej wiarygodny sposób odzwierciedla wykonywane przez Polskie Centrum
Akredytacji zadania wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności, bowiem jego wzrost lub spadek
informuje o tendencji rynkowej. Akredytacja dotyczy jednostek certyfikujących i laboratoriów działających dla
potrzeb gospodarki narodowej, dlatego też tendencja wzrostowa lub spadkowa miernika stanowi pośrednio
informację o warunkach sprzyjających lub niesprzyjających funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Centrum będzie realizować następujące działanie:
− 6.1.2.2. Uproszczenie procedur związanych z działalnością gospodarczą

Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie w 2012 roku realizować będą jedno zadanie, w ramach funkcji
rozwojowej, na którego realizację planują ponieść wydatki w wysokości 161 842 tys. zł. Wydatki finansowane
przez Akademie są realizowane w ramach funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka, zadanie 3.2. Szkolnictwo
wyższe.

250