Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

RADA MINISTRÓW


U S T A W A B U D ś E T O W A
NA R O K 2 0 1 2


UZASADNIENIE
TOM II
OMÓWIENIE
WYDATKI PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



Warszawa, wrzesień 2011




1


2
Spis treści:

WSTĘP ....................................................................................................................................................7

ROZDZIAŁ I
BUDśET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI
OBSZARAMI PAŃSTWA ....................................................................................................................9
Wprowadzenie .................................................................................................................................. 9
Budżet zadaniowy............................................................................................................................. 9
Założenia metodologiczne przyporządkowania zadań budżetowych do obszarów strategicznych 11
Finansowanie strategicznych obszarów państwa............................................................................ 12
Zadania priorytetowe a obszary strategiczne .................................................................................. 20

ROZDZIAŁ II
BUDśET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA ROK 2012 .......................................24
Wstęp .............................................................................................................................................. 24
Funkcja 1. Zarządzanie państwem ....................................................................................................... 25
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny ............................................................... 35
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .......................................................................................... 44
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa........................................................................................... 52
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa .......................................................................... 59
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju................................................................................................. 64
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .................................................... 79
Funkcja 8. Kultura fizyczna ................................................................................................................ 86
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.......................................................................................... 92
Funkcja 10. Nauka polska................................................................................................................... 98
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic ....................................................... 104
Funkcja 12. Środowisko ................................................................................................................... 114
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny ................................................................ 125
Funkcja 14. Rynek pracy .................................................................................................................. 136
Funkcja 15. Polityka zagraniczna ...................................................................................................... 143
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie ..................................................................................................... 152
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju....................................................................... 164
Funkcja 18. Sprawiedliwość ............................................................................................................. 173
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa............................................................................................. 180
Funkcja 20. Zdrowie ........................................................................................................................ 187
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.................................................................................................. 195
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.................................... 204
Podsumowanie .............................................................................................................................. 206

3
ROZDZIAŁ III
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2012-2014.................................................. 207
Wstęp ............................................................................................................................................ 207
Państwowe Fundusze Celowe....................................................................................................... 208
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych........................................................................................................... 208
Fundusz Emerytur Pomostowych .............................................................................................................. 209
Fundusz Emerytalno-Rentowy .................................................................................................................. 210
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji ............................................................................................................. 211
Fundusz Administracyjny.......................................................................................................................... 211
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych ........................................................................................................ 211
Fundusz Promocji Twórczości .................................................................................................................. 212
Fundusz Wsparcia Policji .......................................................................................................................... 212
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej ........................................................................................................ 214
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ........................................................................................... 215
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ....................................................................................... 215
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego ................................................................................ 216
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ............................................................. 217
Fundusz Reprywatyzacji............................................................................................................................ 217
Fundusz Rekompensacyjny ....................................................................................................................... 217
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów .................................................................................................. 218
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ........................................................................................................ 218
Fundusz Pracy ........................................................................................................................................... 220
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ............................................................................. 221
Fundusz Promocji Kultury......................................................................................................................... 221
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej....................................................................................................... 224
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych................................................................................. 224
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych................................................................... 225
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ....................................................... 226
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy............. 227
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców............................................................................................... 227
Fundusz Skarbu Państwa ........................................................................................................................... 228
Fundusz Kredytu Technologicznego ......................................................................................................... 230
Agencje Wykonawcze .................................................................................................................. 231
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa............................................................................................................ 231
Agencja Mienia Wojskowego.................................................................................................................... 231
Agencja Nieruchomości Rolnych/ Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa........................................... 232
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ....................................................................................................... 234
Narodowe Centrum Nauki......................................................................................................................... 235
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ................................................................................. 235
Agencja Rynku Rolnego............................................................................................................................ 237
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych .......................................................................... 238
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ............................................................................................ 238
Agencja Rezerw Materiałowych................................................................................................................ 241
Państwowe Osoby Prawne............................................................................................................ 243
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ................................................................................................. 243
Polska Organizacja Turystyczna................................................................................................................ 243
Polski Klub Wyścigów Konnych............................................................................................................... 244
Agencja Oceny Technologii Medycznych................................................................................................. 245
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ............................................................................................. 246
Urząd Dozoru Technicznego ..................................................................................................................... 247
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych ................................................................................................ 247
Transportowy Dozór Techniczny .............................................................................................................. 249
Polskie Centrum Akredytacji..................................................................................................................... 250
Akademie Morskie w Gdyni i Szczecinie.................................................................................................. 250
4
Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ........................................................................... 251
Polska Agencja śeglugi Powietrznej......................................................................................................... 251
Rzecznik Ubezpieczonych......................................................................................................................... 252
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej ........................................................................................................ 252
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .............................................................. 253
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ......................................................................................... 258
Parki Narodowe ......................................................................................................................................... 260
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia ..................................................................................... 261
Instytucje Gospodarki Budżetowej ............................................................................................... 263
Centrum Usług Wspólnych ....................................................................................................................... 263
Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", .............................................................. 263
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST",.......................................................................... 263
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", ............................................................. 263
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA",............................................................... 263
Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA", ...................................................................... 263
Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" ........................................................................... 263
Centrum Usług Logistycznych .................................................................................................................. 264
Centralny Ośrodek Sportu ......................................................................................................................... 265
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ............................................................... 266
Centralny Ośrodek Informatyki ................................................................................................................. 266
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ............................................................ 267
Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”.......................................................................................... 267
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie .................................................................................................... 268
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP ............................................................................................. 269
Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.......................................................................................... 269

ROZDZIAŁ IV
BUDśET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH......................................................................... 271
ZAKOŃCZENIE .................................................................................................................. 277

5