Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2011

Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Relacja kwoty odpisu środków na
działalność ZUS łącznie
z wynagrodzeniem płatników składek
Obsługa wypłaty świadczeń
wypłacających w imieniu ZUS
2,3
2,7
2,5
z FUS
świadczenia z ubezpieczenia
chorobowego do kwoty pozostałych
wydatków FUS (%)

Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu podzadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FUS,
a jednocześnie umożliwia dokonanie jednoznacznej oceny skali kosztów ponoszonych w związku
z wypłacanymi świadczeniami pieniężnymi, jak również prowadzoną przez Zakład, a finansowaną przez FUS,
działalnością prewencyjną o charakterze rzeczowym. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika mają
wpływ wynegocjowane stopy oprocentowania obowiązujące w bankach komercyjnych, w których FUS ma
otwarte linie kredytowe umożliwiające mu korzystanie ze środków bankowych w zależności od pojawiających
się potrzeb, nawet chwilowych ze względu na zmienny rozkład przychodów i wydatków FUS w ciągu miesiąca.
Tym samym sytuacja na rynku bankowym może określać zarówno dostępność, kosztowność, jak
i zainteresowanie poszczególnych banków udzielaniem kredytów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, dla
którego kryterium doboru podmiotów świadczących usługi w tym zakresie będzie właśnie niski koszt obsługi
zaciąganych kredytów.

Fundusz Emerytur Pomostowych
został utworzony na mocy ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz.
1656). Dysponentem jego jest Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki Funduszu przeznaczane są na
wypłaty emerytur pomostowych, odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych oraz odpisy
stanowiące przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą dwa zadania, w ramach funkcji 13. Zabezpieczenie
społeczne i wspieranie rodziny oraz funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna
i techniczna, na których realizacje planuje się ponieść wydatki w wysokości 167,7 mln zł. Na zadanie
Ubezpieczenia społeczne z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości 166,1 mln zł, natomiast na
Obsługę administracyjną planuje się ponieść wydatki w wysokości 1,6 mln zł.

Zadanie – Ubezpieczenia społeczne
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Relacja kwoty wypłat odsetek za
Terminowa i prawidłowa
opóźnienia w przyznawaniu prawa do
0,01
0,01
0,01
wypłata świadczeń
świadczeń i ich wypłacie do kwoty
wypłaconych świadczeń (%)


241
Prezentowane wartości miernika „Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do
świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń (%)” na przestrzeni 3 lat wykazują tendencję stałą.
Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu podzadania jakim jest: terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń,
a jednocześnie umożliwia w szybki i bezpośredni sposób dokonanie oceny skuteczności wykonywania przez
Zakład zleconego zadania i porównanie jego poziomu z wartościami innych instytucji realizujących podobne
działania. Na wykonanie zaplanowanej wartości miernika wpływ może mieć wiele czynników – w tym również
niezależnych od Zakładu jako podmiotu wypłacającego świadczenia finansowane z Funduszu Emerytur
Pomostowych. Zagrożeniem mającym wpływ na opóźnienie wypłat świadczeń mogą być np. przerwy
w prawidłowym funkcjonowaniu niezależnych od Zakładu instytucji dostarczających świadczenia należne
osobom uprawnionym (np. Poczta Polska), jak również krótkotrwałe nagromadzenie spraw i obowiązków
w Zakładzie związanych z realizacją zmian przepisów prawnych skutkujących wypłatą należnych świadczeń,
w tym również za okresy poprzednie, wraz z naliczonymi odsetkami.
Powyższe zadanie realizowane jest również m.in. przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny,
Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Pracy
i Polityki Społecznej oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zadanie – Obsługa administracyjna
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Relacja kwoty odpisu środków na
Obsługa wypłaty świadczeń
działalność ZUS do kwoty pozostałych
0,9
0,9
0,9
z FEP
wydatków FEP (%)

Prezentowana wartość miernika „Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych
wydatków FEP” na przestrzeni 3 lat wykazuje tendencję stałą. Przyjęty miernik odnosi się wprost do celu
zadania jakim jest: obsługa wypłaty świadczeń z FEP, a jednocześnie umożliwia dokonanie jednoznacznej oceny
skali kosztów ponoszonych w związku z wypłacanymi świadczeniami. Na wartość miernika będzie miała wpływ
kwota wydatków Funduszu, której główną część stanowią wydatki na świadczenia emerytalne. Ich poziom
będzie silnie oddziaływał na poziom miernika.

Fundusz Reprywatyzacji
został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu
przeznaczane są na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb
Państwa.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 5. Ochrona praw
i interesów Skarbu Państwa, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 732,7 mln zł.


242
Zadanie – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami
państwa)
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Wywiązywanie się ze
Liczba zaspokojonych roszczeń
zobowiązań Skarbu Państwa
100
100
100
w stosunku do wniosków (%)
w stosunku do obywateli

Prezentowane wartości miernika „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)” na przestrzeni
3 lat wykazują deklarację pełnego wywiązywania się Skarbu Państwa ze swoich zobowiązań.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Rekompensacyjny
został utworzony na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418,
z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu przeznaczane są na wypłatę
rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz
obsługę wypłat tych świadczeń.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 5. Ochrona praw
i interesów Skarbu Państwa, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 703 mln zł.

Zadanie – Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami
państwa)
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Wywiązywanie się ze
Liczba zaspokojonych roszczeń
zobowiązań Skarbu Państwa
100
100
100
w stosunku do wniosków (%)
w stosunku do obywateli

Prezentowane wartości miernika „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (%)” na przestrzeni
3 lat pokazują deklarację pełnego wywiązywania się Skarbu Państwa ze swoich zobowiązań.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców
został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu przeznacza
się na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 5. Ochrona praw
i interesów Skarbu Państwa, na którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 865,8 mln zł.


243
Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zwiększenie
Zbywanie
Zbywanie
konkurencyjności polskiej
pakietów
pakietów
Liczba prywatyzowanych podmiotów
117
gospodarki poprzez zmianę
akcji
akcji
struktury własnościowej
i udziałów
i udziałów

Wartości miernika pokazują, że w 2011 r. w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki Skarb
Państwa zamierza objąć procesem prywatyzacyjnym 117 podmiotów, a w latach 2012-2013 zbyć pakiety akcji
i udziały prywatyzowanych podmiotów.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

Fundusz Skarbu Państwa
został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Skarbu Państwa. Wydatki Funduszu przeznacza
się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższenie kapitału
zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności zadań wynikających z ustawy o zasadach
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będą trzy zadania, w ramach funkcji 5. Ochrona praw
i interesów Skarbu Państwa i funkcji 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna, na
których realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 182,2 mln zł. Na zadanie Gospodarowanie mieniem
Skarbu Państwa z Funduszu planuje ponieść się wydatki w wysokości 172,8 mln zł, na zadanie Obsługa
administracyjna planuje ponieść się wydatki w wysokości 1,2 mln zł. oraz na zadanie Obsługa techniczna
planuje ponieść się wydatki w wysokości 8,2 mln zł.

Zadanie – Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zwiększenie
konkurencyjności polskiej
Zbywanie Zbywanie
gospodarki poprzez zmianę
pakietów
pakietów
Liczba prywatyzowanych podmiotów
117
struktury własnościowej.
akcji i
akcji i
Efektywne gospodarowanie
udziałów
udziałów
mieniem Skarbu Państwa

Wartości miernika pokazują, że w 2011 r. w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki Skarb
Państwa zamierza objąć procesem prywatyzacyjnym 117 podmiotów, a w latach 2012-2013 zbyć pakiety akcji
i udziały prywatyzowanych podmiotów.
Powyższe zadanie realizowane jest również przez Wojewodów.

244
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej
został utworzony na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90,
poz. 557, z późn. zm.), dysponentem jego jest Minister Sprawiedliwości. Wydatki Funduszu przeznacza się na
udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz
ich rodzinom. W wyjątkowych wypadkach ze środków tych można udzielić pomocy również osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie jedno zadanie, w ramach funkcji 18. Sprawiedliwość, na
którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 24 mln zł.

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację
osób tymczasowo
Liczba skazanych objętych systemem
35 700
35 500
35 000
aresztowanych i skazanych
programowego oddziaływania
na karę pozbawienia
wolności

Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
został utworzony na mocy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
(Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.), dysponentem jego jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Wydatki
Funduszu przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności,
a w szczególności na: tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę
istniejących, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych,
modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia
zawodowego dla osób pozbawionych wolności, organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej
i umiejętności poszukiwania pracy. Ze środków tych mogą być również przyznawane pożyczki bądź dotacje
przywięziennym zakładom pracy zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

Ze środków Funduszu w 2011 roku realizowane będzie zadanie, w ramach funkcji 18. Sprawiedliwość, na
którego realizację planuje się ponieść wydatki w wysokości 0,8 mln zł. W jego ramach realizowane jest
podzadania pn. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę.

Zadanie – Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
Cel
Miernik
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Zapewnienie bezpieczeństwa
Liczba skazanych objętych
społecznego poprzez izolację osób
systemem programowego
35 700
35 500
35 000
tymczasowo aresztowanych i skazanych
oddziaływania
na karę pozbawienia wolności

245