Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

2.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej
W projekcie ustawy bud etowej na 2009 r. zaplanowano rodki na finansowanie
projektów z udziałem rodków Uni Europejskiej w wysoko ci 44.160.982 tys. zł, w tym na:
1. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Europejskiego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 na finansowanie projektów z udziałem
rodków Uni Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Europejskiego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy zaplanowana została kwota 29.044.908 tys. zł.
W ramach powy szej kwoty w poszczególnych cz ciach bud etowych zaplanowana
została kwota 11.452.883 tys. zł, na finansowanie i współfinansowanie programów
realizowanych w ramach m.in. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego a tak e Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Powy sza kwota obejmuje wydatki na finansowanie podlegaj ce zwrotowi z bud etu
UE, Mechanizmów Finansowych oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
w wysoko ci 7.867.625 tys. zł oraz wydatki przeznaczone na współfinansowanie krajowe
w wysoko ci 3.585.258 tys. zł.
W poszczególnych cz ciach bud etowych uj te zostały wydatki na projekty
realizowane w ramach:
1) Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, tj. na:
-
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw,
-
Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb,
-
Inicjatyw Wspólnotow EQUAL,
-
Fundusz Spójno ci
2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
3) Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, tj. na:
-
16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
-
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
-
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
-
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
-
Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko,
-
Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

74
-
Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
4) Programu Operacyjnego „Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych
obszarów rybackich 2007-2013”;
Ponadto uj to wydatki zwi zane z zamykaniem NPR, wydatki dotycz ce działu 3a
bud etu UE Programu ogólnego „Solidarno i zarz dzanie przepływami migracyjnymi” oraz
Programu TEN-T.
Pozostała cz
wydatków w wysoko ci 17.592.025 tys. zł została zaplanowana
w rezerwie celowej poz. 8 z przeznaczeniem na Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych
programów finansowanych z bud etu Uni Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (…).
Zaplanowana rezerwa celowa wynika z faktu, e na etapie opracowywania projektu
ustawy bud etowej nie mo na dokona podziału wszystkich wydatków na poszczególne
podziałki klasyfikacji bud etowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje równie wydatki na umowy,
których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocze nie nale y zauwa y , e stopie
realizacji poszczególnych projektów kształtuje si ró nie w poszczególnych cz ciach
bud etowych, wi c trudno przewidzie , który dysponent wykorzysta w pełni rodki uj te w
ramach bud etu własnego, a w przypadku którego realizacja projektów z ró nych przyczyn
b dzie przebiegała z opó nieniem (np. przedłu aj ce si rozstrzygni cia przetargowe
wynikaj ce z ustawy Prawo zamówie publicznych), co ostatecznie b dzie miało wpływ na
ró ny poziom wykorzystania rodków w ramach bud etu własnego danego dysponenta.
Ponadto stopie zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni
okre li wszystkich potrzeb dysponentów.
Umieszczenie wi c cz ci wydatków w rezerwie celowej pozwoli na bardziej elastyczn
i lepsz realizacj projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów.
Równocze nie zaplanowane zostały dochody bud etu pa stwa w cz ci 77 „Podatki
i inne wpłaty na rzecz bud etu pa stwa” wysoko ci 20.631.937 tys. zł. Na kwot t składaj
si :
rodki pochodz ce z bud etu UE m.in. wynikaj ce z realizacji programów i projektów
−
realizowanych z udziałem rodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci –
20.261.937 tys. zł;
rodki pochodz ce z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu
−
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – 370.000 tys. zł.
75

2. Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej
W projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 na wydatki zwi zane z realizacj zada
Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej została zaplanowana kwota w wysoko ci
15.115.723 tys. zł.
W ramach powy szej kwoty w poszczególnych cz ciach bud etowych zaplanowana
została kwota 9.756.145 tys. zł. Z powy szej kwoty, rodki w wysoko ci 9.194.065 tys. zł
przeznaczone b d dla agencji płatniczych na spłat otrzymanych z bud etu pa stwa
po yczek przeznaczonych na prefinansowanie Wspólnej Polityi Rolnej i Rybackiej, głównie
płatno ci bezpo rednich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
a tak e na interwencj na rynkach rolnych.
Pozostałe rodki w wysoko ci 562.080 tys. zł, pochodz ce z wydatków bud etu
pa stwa, przeznaczone b d na realizacj wyprzedzaj cego finansowania niektórych
działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z
odr bnymi przepisami*), w szczególno ci na:
a) Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem i dostosowaniem
rolnictwa i le nictwa, w zakresie:
-
scalania gruntów,
-
gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi.
b) Pomoc Techniczn .
Pozostała cz
wydatków w wysoko ci 5.359.578 tys. zł została zaplanowana
w rezerwie celowej poz. 8, w ramach rodków na realizacj Wspólnej Polityki Rolnej
i Rybackiej.
2.6. Bud ety wojewodów
Wojewodowie jako przedstawiciele rz dowej administracji publicznej w województwie,
posiadaj c kompetencje w ró nych dziedzinach zarz dzania publicznego, odpowiadaj za
wykonywanie polityki rz du na terenie województwa oraz koordynuj wykonanie
wynikaj cych st d zada w wielu obszarach szeroko rozumianej administracji publicznej.

*) Ustawa z dnia 22 wrze nia 2006 r. o uruchomieniu rodków pochodz cych z bud etu pa stwa Uni
Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381,
z pó n. zm.).

76
W bud etach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 20 działach w kwocie
18.907.444 tys. zł, z tego wydatki bie ce 18.499.773 tys. zł, wydatki maj tkowe
407.671 tys. zł.
W kwocie wydatków nie s uj te wydatki na współfinansowanie oraz wydatki
podlegaj ce refundacji z bud etu Uni Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w zwi zku z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013.
Przeznaczenie tych wydatków zostanie przedstawione odr bnie.
Kwota wydatków w wysoko ci 18.907.444 tys. zł uwzgl dnia zwi kszenia na
finansowanie zada , na realizacj których – w ustawie bud etowej na rok 2008 – rodki uj te
były w rezerwach celowych i wł czane do bud etów wła ciwych dysponentów w toku
wykonywania bud etu.
S to wydatki przeznaczone m.in. na:
- realizacj „Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y
Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009” przez Komendy Wojewódzkie
i Powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej - 295.191 tys. zł,
- organizacj koloni i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej,
a tak e szkolenia młodzie y – 27.845 tys. zł.
Wydatki w bud etach wojewodów w układzie poszczególnych działów przedstawia
poni sze zestawienie:
Ustawa
z tego na zadania:
bud etowa na
Plan na
4:3
Wyszczególnienie
rok 2008
2009 r.
bie ce
maj tkowe
w tys. zł
%
1
2
3
4
5
6
7
Wydatki ogółem
18 466 740 18 907 444
18 499 773
407 671
102,4
010 Rolnictwo i łowiectwo
743 208
903 516
868 406
35 110
121,6
020 Le nictwo
410
277
277

67,6
050 Rybołówstwo i rybactwo
18 523
19 941
19 652
289
107,7
500 Handel
58 100
64 486
63 928
558
111,0
600 Transport i ł czno
626 621
632 946
520 953
111 993
101,0
700 Gospodarka mieszkaniowa
56 350
45 073
45 043
30
80,0
710
Działalno usługowa
244 091
254 032
252 295
1 737
104,1
720
Informatyka
4 373
1 569
1 469
100
35,9
750
Administracja publiczna
1 004 991
1 083 336
1 051 443
31 893
107,8
752
Obrona narodowa
9 772
7 136
5 148
1 988
73,0
754 Bezpiecze stwo publiczne
1 846 932
2 124 585
1 910 713
213 872
115,0

77
i ochrona przeciwpo arowa
758 Ró ne rozliczenia
33 926
39 966
36 857
3 109
117,8
801 O wiata i wychowanie
227 251
232 459
231 886
573
102,3
851 Ochrona zdrowia
696 908
611 750
611 021
729
87,8
852 Pomoc społeczna
12 557 052 12 513 324
12 512 108
1 216
99,7
853 Pozostałe zadania w zakresie
88 396
92 355
92 180
175
104,5
polityki społecznej
854 Edukacyjna opieka
15 972
27 845
27 845

174,3
wychowawcza
900 Gospodarka komunalna
119 266
131 891
129 064
2 827
110,6
i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
921 narodowego
80 737
86 353
85 231
1 122
107,0
Ogrody botaniczne i
925 zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
33 858
34 604
34 254
350
102,2
przyrody
Do najwa niejszych zada finansowanych z bud etów wojewodów nale zadania
zaliczane do działów:
- pomoc społeczna – 12.513.324 tys. zł,
- bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – 2.124.585 tys. zł,
- administracja publiczna – 1.083.336 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 903.516 tys. zł,
- transport i ł czno – 632.946 tys. zł,
- ochrona zdrowia – 611.750 tys. zł.
Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano ł cznie 17.869.457 tys. zł,
co stanowi 94,5% wydatków zaplanowanych w bud etach wojewodów. W porównaniu
z wydatkami zaplanowanymi w ustawie bud etowej na rok 2008 w 2009 roku nast pi wzrost
wydatków na zadania w działach:
-
rolnictwo i łowiectwo – w zwi zku ze zwi kszeniem zatrudnienia o 121 osób
w korpusie słu by cywilnej w Wojewódzkich Inspektoratach Weterynari oraz
zwi kszeniem wydatków na utrzymanie urz dze melioracji wodnych podstawowych
i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
-
bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa – dotyczy zwi kszenia wydatków
głównie na realizacj „Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej
Stra y Po arnej i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009” przez Komendy
Wojewódzkie i Powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej.
Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono 1.037.987 tys. zł,
tj. 5,5% wydatków zaplanowanych w bud etach wojewodów.

78