Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Zał cznik do uzasadnienia
ustawy bud etowej na 2009 r.


RADA MINISTRÓW



Opinie
o wł czonych do projektu ustawy bud etowej na rok 2009
dochodach i wydatkach w cz
ciach, o których mowa
w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych




Warszawa, wrzesie 2008


Cz
01 - Kancelaria Prezydenta RP
Dochody zaplanowano w kwocie 1.185 tys. zł, tj. na poziomie 103% planu na rok 2008.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 188.999 tys. zł (118,3 % planu na rok 2008).
Wydatki
na
wynagrodzenia
osobowe
pracowników
i
uposa enia
ołnierzy
i funkcjonariuszy w Kancelarii Prezydenta wzrastaj o 31% w stosunku do roku 2008 przy
jednoczesnym wzro cie zatrudnienia o 30 osób.
Znacz cy wzrost wydatków zaplanowano na funkcjonowanie Biura Bezpiecze stwa
Narodowego tj. o 5.493 tys. zł (o 36,5% wi cej ni w planie na rok 2008), a tak e na bie
ce
wydatki pozapłacowe. Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2008 roku o 37,6%.
Na niezmienionym poziomie w stosunku do 2008 roku pozostały planowane wydatki na
dotacj na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Planowane dochody w cz
ci 01 – Kancelaria Prezydenta RP nie budz zastrze e .
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na
wynagrodzenia, bie
ce wydatki pozapłacowe i zakupy inwestycyjne.
Cz
02 – Kancelaria Sejmu
Dochody zaplanowano w kwocie 1.737 tys. zł, tj. 97% planu na rok 2008.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 420.085 tys. zł (109,8% planu na rok 2008).
Wydatki na uposa enia poselskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii Sejmu
wzrastaj o 5,5 % w stosunku do roku 2008. Wynagrodzenia i uposa enia zaplanowano dla
1246 pracowników Kancelarii Sejmu (wzrost zatrudnienia o 20 osób), 430 posłów i 54
eurodeputowanych.
Bie
ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 110,6 % planu na rok 2008. Znacz cy
wzrost wydatków (o 11,8%) przewidziano na prowadzenie biur poselskich oraz na podró e
słu bowe krajowe i zagraniczne (o 17,3%).
Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2008 r. o 30,4%, co jest spowodowane m.in.
realizacj budowy budynku administracyjno-magazynowego przy Al. Na Skarpie oraz
wi kszymi zakupami sprz tu informatycznego i poligraficznego..
Planowane dochody w cz
ci 02 – Kancelaria Sejmu nie budz zastrze e .
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na
prowadzenie biur poselskich oraz wydatków maj tkowych.

2


Cz
03 - Kancelaria Senatu
Dochody zaplanowano w kwocie 500 tys. zł, tj. na poziomie planu na rok 2008 r.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 162.481 tys. zł (104,9 % planu na rok 2008),
z tego:
-
wydatki Kancelarii Senatu - 87.481 tys. zł (109,5% planu na 2008 r.),
-
wydatki na opiek nad Poloni i Polakami za granic - 75.000 tys. zł
(100% planu na 2008 r.).
Wydatki na uposa enia senatorskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii
wzrastaj o 5,3% w stosunku do roku 2008. Wynagrodzenia i uposa enia zaplanowano dla
297 pracowników i 86 senatorów.
Bie
ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 109,5% planu na rok 2008.
Na wzrost w tej grupie wydatków istotny wpływ ma przewidywana zwi kszona aktywno

Senatu w sferze kontaktów mi dzyparlamentarnych oraz organizowanych konferencji
mi dzynarodowych. Znacz cy wzrost wydatków (o 8%) przewidziano równie na
prowadzenie biur senatorskich.
Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 3.960 tys. zł (182,1% planu na rok 2008)
z tego 2.800 tys. zł przeznaczone jest na realizacj II etapu tworzenia infrastruktury
telewizyjnej w budynku „A” oraz zakup specjalistycznych urz dze do transmisji obrazu
i d wi ku z posiedze Senatu.
Na niezmienionym poziomie w stosunku do 2008 roku pozostały planowane wydatki na
dotacje na zadania zlecane w zakresie opieki nad Poloni i Polakami za granic .
Planowane dochody w cz
ci 03 – Kancelaria Senatu nie budz zastrze e .
W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi natomiast wzrost wydatków na prowadzenie biur
senatorskich oraz wydatków maj tkowych.
Cz
04 - S d Najwy szy
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 574 tys. zł, tj. o 9,8% wy szej ni w 2008 r.
Zaplanowane wydatki S du Najwy szego w kwocie 97.740 tys. zł s wy sze o 30.546 tys. zł,
tj. o 45,5% w porównaniu do 2008 r.
Wydatki bie
ce zaplanowane w kwocie 94.049 tys. zł s wy sze o 29.502 tys. zł,
tj. o 45,7% w stosunku do 2008 r.
Wzrost wydatków bie
cych (o 23.804 tys. zł, tj. o 47,9%) spowodowany jest m.in
planowanym zwi kszeniem zatrudnienia o 11 etatów, wzrostem pozostałych wydatków

3


bie
cych o 88,6% (w tym znacznym zwi kszeniem wydatków na zakup towarów i usług).
Wzrost ten, wynika tak e z zaplanowania przez dysponenta rodków na realizacj projektu
zmiany ustawy Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia
6 lutego 2008 roku, przewiduj cego podwy szenie kwoty bazowej wynagrodzenia s dziów
o 25%, nad którym jednak prace zostały przerwane i podj to inne ustalenia w zakresie
wzrostu wynagrodze s dziów.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 3.691 tys. zł s wy sze o 1.044 tys. zł,
tj. o 39,4% w porównaniu do 2008 r. i przeznaczone zostan m. in. na modernizacj sprz tu
i obiektów, zakup jednego mieszkania słu bowego dla s dziów, zakup dwóch samochodów
osobowych oraz zakupy informatyczne.
W opinii Rady Ministrów powa ne zastrze enia budzi tak znacz cy wzrost wydatków
na funkcjonowanie S du Najwy szego, w szczególno ci zaplanowany wzrost wynagrodze
s dziów na podstawie projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju s dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 lutego 2008 roku tj. wersji, z której wprowadzenia
zrezygnowano. Wzrost ten zaplanowano w S dzie Najwy szym na bezprecedensowym
poziomie 35,6%. Ponadto, zastrze enia budzi wzrost pozostałych wydatków bie
cych
o 88,6%.
Cz
05 - Naczelny S d Administracyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 25.800 tys. zł, tj. o 7,5% wy szej ni w 2008 r.
Zaplanowane wydatki Naczelnego S du Administracyjnego w kwocie 376.149 tys. zł,
w porównaniu do 2008 r. s wy sze o 52.840 tys. zł, tj. o 9,6%.
Wydatki bie
ce zaplanowane w kwocie 341.333 tys. zł s wy sze o 36.426 tys. zł,
tj. o 11,9 % w stosunku do 2008 r.
Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków maj zwi kszenie zatrudnienia o 10
etatów, skutki zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej stosowanej do
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s dziów i innych osób obj tych tym systemem
wynagradzania, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wydatki
na zakupy towarów i usług (wzrost o 10,6%), a tak e zaplanowanie przez dysponenta
rodków na realizacj skutków projektowanych zmian ustawowych (autopoprawka do
projektu ustawy o Krajowej Szkole S downictwa i Prokuratury) wprowadzaj ce od 1 stycznia
2009 r. podwy ki wynagrodze s dziów.
Zaplanowane wydatki maj tkowe kwocie 34.816 tys. zł s ni sze o 3.586 tys. zł, tj. o 9,3%.
W opinii Rady Ministrów zastrze enia budzi wzrost wydatków na funkcjonowanie Naczelnego
S du Administracyjnego, w szczególno ci zbyt wysoko (13,4%) zaplanowany wzrost

4


wynagrodze pozostałych pracowników oraz zaplanowanie wzrostu wynagrodze s dziów
na podstawie projektu autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole S downictwa i
Prokuratury
w
wersji,
która
nie
została
przyj ta
przez
Rad
Ministrów,
co równie skutkuje nieco za wysoko naliczonym funduszem wynagrodze s dziów.
Ponadto, zastrze enia budzi wzrost pozostałych wydatków bie
cych o 9,3%.
Cz
06 - Trybunał Konstytucyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 95 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku
2008.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 22.280 tys. zł, w porównaniu do 2008 r. s wy sze
o 1.831 tys. zł, tj. o 9%.
Wydatki bie
ce zaplanowane w kwocie 21.800 tys. zł s wy sze o 1.659 tys. zł,
tj. o 8,2% w stosunku do 2008 r.
Wydatki maj tkowe zaplanowane zostały w wysoko ci 480 tys. zł, w porównaniu do 2008 r.
s wy sze o 180 tys. zł, tj. o 60%.
W opinii Rady Ministrów zastrze enia budzi wysoki (13,1%) wzrost wynagrodze w grupie
pracowników Trybunału nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze .
Cz
07 – Najwy sza Izba Kontroli
Dochody zaplanowano w kwocie 340 tys. zł, tj. 125,5% planu na rok 2008.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 246.226 tys. zł (105,2% planu na rok 2008).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Najwy szej Izby Kontroli wzrastaj
o 6% w stosunku do roku 2008, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmienionym
poziomie (1.701 osób).
Bie
ce wydatki pozapłacowe s wy sze ni w 2008 r. o 8,9%, natomiast wydatki maj tkowe
s ni sze o 21,9%. Znacz cy wzrost wydatków w stosunku do ustawy bud etowej na 2008 r.
planowany jest na zakup usług remontowych, co spowodowane jest głównie konieczno ci
likwidacji skutków po aru siedziby Delegatury w Katowicach.
W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki w cz
ci 07 – Najwy sza Izba
Kontroli nie budz zastrze e .
Cz
08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
Dochody zaplanowano w kwocie 27 tys. zł, tj. 117,4 % planu na rok 2008 r.

5