Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Fundusz
2.2.
Redukowanie przestępczości
9,25
2,96
6,29
Wsparcia Policji
Strzeż enie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw
2.3.
Prokuratura Generalna, Ministerstwo Obrony Narodowej,
4,14
1,36
2,78
przez prokuraturę
Ochrona przeciwpoż arowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia
2.4. W
6,95
2,26
4,69
gaśnicza
Państwowej Straż y Poż arnej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Środowiska,
2.5. W
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
0,77
0,25
0,52
Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Policji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i
2.6. W
Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straż y Granicznej, Fundusz Modernizacji
4,69
1,62
3,07
zarządzanie migracjami
Bezpieczeństwa Publicznego
3.
Edukacja, wychowanie i opieka
166,23
54,71
111,52
Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne, Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rządowe Centrum Legislacji,
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i
3.1. W
Oświata i wychowanie
126,29
41,76
84,53
Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie,
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony
Narodowej, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Nauki
3.2. W
Szkolnictwo wyż sze
39,94
12,95
26,99
i Szkolnictwa Wyż szego, Wojewodowie, Akademia Morska w Gdyni;Akademia
Morska w Szczecinie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Funduszu
Promocji Kultury
4.
Zarządzanie finansami państwa
404,07
133,85
270,22
4.1. W
Realizacja należ ności budż etu państwa
Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
10,96
3,58
7,38
4.2.
Działania kontrolne realizowane przez służ by skarbowe i celne
Ministerstwo Finansów
5,13
1,66
3,47
4.3.W **
Realizacja polityki finansowej państwa
Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
387,33
128,40
258,93
Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i
4.4.
Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Ubezpieczonych
0,65
0,21
0,44
bankowym
2 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
5.
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
12,90
4,37
8,53
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Wojewodowie,
Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Fundusz
5.1. W
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
8,62
2,95
5,67
Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Skarbu Państwa, Agencja
Nieruchomości Rolnych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Ministerstwo Skarbu Państwa, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny,
5.2. W
Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa
4,15
1,38
2,77
Fundusz Reprywatyzacji,
5.3. W
Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa,Wojewodowie
0,13
0,04
0,09
6.
Polityka gospodarcza kraju
26,74
6,92
19,82
Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
6.1.
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Fundusz Kredytu
12,26
3,28
8,98
Technologicznego
Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Wojewodowie, Agencja
6.2. W
Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
10,31
2,20
8,11
Rezerw Materiałowych
Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
6.3. W
0,18
0,06
0,12
pocztowego
Wojewodowie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska
6.4. W
Wsparcie i promocja turystyki
0,36
0,17
0,19
Organizacja Turystyczna, Wojewodowie
Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas
6.5.
Główny Urząd Miar
0,39
0,13
0,26
rejestrujących
Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności
6.6.
Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Finansów
0,89
0,29
0,60
intelektualnej
6.7.
Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej
Polski Komitet Normalizacyjny
0,07
0,02
0,05
6.8.
Nadzór nad rynkiem energii
Urząd Regulacji Energetyki
0,06
0,02
0,04
Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami
6.9.
Wyż szy Urząd Górniczy
0,12
0,04
0,08
wykonującymi roboty geologiczne
Ministerstwo Zdrowia, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Sportu i
6.10.
Statystyka publiczna
1,17
0,39
0,78
Turystyki, Urząd Regulacji Energetyki
6.11.
Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
Państwowa Agencja Atomistyki
0,45
0,15
0,30
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji
6.12. W
Ochrona konkurencji i konsumentów
0,48
0,17
0,31
Elektronicznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie
3 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
7.
Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
6,77
2,08
4,69
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo
7.1.
Wspieranie budownictwa
5,34
1,54
3,80
Spraw Wewnętrznych
7.2. W
Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewodowie
0,13
0,05
0,08
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
Wojewodowie, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
7.3. W
Geodezja i kartografia
0,67
0,27
0,40
Kartograficznej, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
7.4. W
Nadzór budowlany
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewodowie
0,63
0,22
0,41
8.
Kultura fizyczna
2,84
0,88
1,96
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz
8.1.
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
0,31
0,09
0,22
Zajęć Sportowych dla Uczniów
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju
8.2.
Wspieranie sportu wyczynowego
1,33
0,41
0,92
Kultury Fizycznej
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju
8.3.
Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
1,09
0,30
0,79
Kultury Fizycznej
8.4.
Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej
Ministerstwo Sportu i Turystyki
0,11
0,08
0,03
9.
Kultura i dziedzictwo narodowe
6,48
2,17
4,31
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony
Narodowej, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i toż samości narodowej w kraju i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie,
9.1. W
2,80
0,93
1,87
za granicą
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Fundusz Promocji Kultury,
Centralna Biblioteka Rolnicza, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę
9.2.
Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Fundusz Promocji Kultury,
2,62
0,86
1,76
polską w kraju i zagranicą
Fundusz Promocji Twórczości
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony
9.3.
Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
1,06
0,38
0,68
Narodowej, Fundusz Promocji Kultury
10.
Nauka polska
22,28
7,26
15,02
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego,
Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i
10.1.
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, Narodowe Centrum Nauki, Polski
12,58
3,86
8,72
popularyzacja nauki
Instytut Spraw Międzynarodowych
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego,
Wzmocnienie badań naukowych służ ących praktycznym
10.2.
Główny Urząd Statystyczny, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Centrum
9,70
3,40
6,30
zastosowaniom
Badań i Edukacji Statystycznej GUS
4 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
11.
Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
76,83
24,17
52,66
Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Zakład
11.1.
Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Fundusz Modernizacji
71,05
22,46
48,59
Sił Zbrojnych
11.2.
Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze
Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu
1,39
0,44
0,95
Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz
Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
11.3.
uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji
3,81
1,08
2,73
Północnoatlantyckiego
międzynarodowej
Komisja Nadzoru Finansowego, Państwowa Agencja Atomistyki, Rządowe
Centrum Legislacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu
Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony
11.4. W
i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu
0,58
0,19
0,39
państwa
Państwa, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo
Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Urząd Patentowy RP, Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Główny Urząd Miar,
Ministerstwo Gospodarki, Polski Komitet Normalizacyjny, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż szego, Wojewodowie
12.
Środowisko
15,08
5,48
10,88
Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Babiogórski Park Narodowy,
Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Bieszczadzki Park
Narodowy, Parku Narodowy "Bory Tucholskie", Drawieński Park Narodowy,
Gorczański Park Narodowy, Park Narodowy "Góry Stołowe", Kampinoski Park
Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Narwiański
12.1. W
Kształtowanie bioróż norodności
Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Poleski
2,03
0,72
1,31
Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy,
Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy
"Ujście Warty" , Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy,
Woliński Park Narodowy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
12.2. W
Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu
1,98
0,70
1,28
Gospodarki Wodnej, Wojewodowie
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
12.3. W
Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
0,49
0,18
0,31
Gospodarki Wodnej, Wojewodowie
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
12.4. W
Gospodarka odpadami
3,42
1,02
2,40
Gospodarki Wodnej, Wojewodowie
5 z 11
z
k
a
la
Skonsolidowany plan wydatków w mld zł
d
s
a
K
y
n
f
o
Ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji / zadania
Główne jednostki realizujące zadanie*
w
a

(5+6)
c
2013 r.
2014-2015
e
j
j
i
1
2
3
4
5
6
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
12.5.W
Gospodarowanie zasobami wodnymi
2,23
1,20
1,03
Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie
Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagroż eniom
Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
12.6. W
1,20
0,44
0,76
środowiska
Gospodarki Wodnej, Wojewodowie
Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony
12.7. W
Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska
5,71
1,92
3,79
Środowiska i Gospodarki Wodnej
13.
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
742,93
236,10
506,83
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo
13.1. W
Pomoc i integracja społeczna
Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie,
11,40
4,29
7,11
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Generalna, Sąd Najwyż szy, Instytut
Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiem,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
13.2.
Świadczenia społeczne***
702,42
222,11
480,31
Społecznego, Trybunał Konstutucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz
Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur
Pomostowych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób
13.3.
Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
0,09
0,03
0,06
Represjonowanych
13.4. W
Wspieranie rodziny
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
28,99
9,66
19,33
13.5.
Działalność poż ytku publicznego
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
0,03
0,01
0,02
14.
Rynek pracy
49,67
15,75
33,92
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
14.1. W
Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
47,96
15,20
32,76
Fundusz Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz
14.2.
Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy
1,65
0,53
1,12
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa
14.3. W
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie
0,06
0,02
0,04
społecznego
15.
Polityka zagraniczna
3,25
1,07
2,18
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo
Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Sprawiedliwości,
15.1.
Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju
2,39
0,79
1,60
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Środowiska, Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych
15.2.
Zapewnianie bezpieczeństwa państwa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
0,09
0,03
0,06
6 z 11