Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania
157 500
157 500
0
29
określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby
32,08
32,08
wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)
851
157 500
157 500
0
42 563
42 563
0 Stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych wynikających z
42
Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony
750
398
398
0 przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia
50
55
Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu
20.4. W
ochrony zdrowia
zdrowia
851
42 165
42 165
0 (w %)
622 335
510 043
112 292 Liczba zrealizowanych projektów i zadań inwestycyjnych w
46
750
244
0
244
99,50
100
stosunku do zaplanowanych (w %)
851
622 091
510 043
112 048
75
75
0
85
Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)
3
2
750
75
75
0
Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu
6 375
6 375
0
42
standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do liczby
b.d.
80
wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)
851
6 375
6 375
0
208 015
149 556
58 459
Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem
Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i
46
750
8 465
1 373
7 092
98,88
99,40
20.5. W
środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych
stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)
promocja zdrowia
851
199 550
148 183
51 367
do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej
780 203
780 203
0 Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i
85
promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców
56,7
54,3
750
720
720
0 województwa (w %)
851
779 483
779 483
0
21.
Polityka rolna i rybacka
18 436 001
6 484 226
11 951 775
Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości)
100 436
100 436
0
32
środków ochrony roślin w płodach rolnych, według danych z
1
<2,5
010
100 436
100 436
0 monitoringu (w %)
Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin
Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z
21.1. W
uprawnych
zasadami dobrej kultury rolnej
109 418
109 418
0 Liczba kontroli i badań laboratoryjnych w stosunku do liczby
85
010
109 366
109 366
0
92,5
118,2
obiektów potencjalnie poddanych kontroli (w %)
750
52
52
0
Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów
127 911
127 911
0 Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku
21.2.
Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w
32
do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras
24,64
21,00
produkcji zwierzęcej
010
127 911
127 911
0 mlecznych (w %)
Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do
53 256
53 256
0 krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji
32
34
25
eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w
010
53 256
53 256
0 %)
bydło 95,6
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia
bydło 91,0
21.3. W
125 913
125 913
0
owce 89,2
zdrowia publicznego
publicznego w kraju w zakresie weterynarii
33
Wskaźnik poziomu spójności danych (w%)
owce, kozy 96,0
kozy 99,0
świnie 62,0
010
125 913
125 913
0
świnie 59,0
366 949
366 949
0 Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do liczby
85
010
366 858
366 858
0
0,7
0,9
wszystkich wykonanych badań (w %)
750
91
91
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
25 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
64 012
64 012
0 Liczba próbek w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w
32
0,044
0,041
010
64 012
64 012
0 szt./ha)
Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i
1 150
1 150
0
33
upowszechnieniowych w stosunku do liczby odbiorców takich
0
120
usług w roku poprzednim (w %)
010
1 150
1 150
0
Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz
Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa
21.4. W
rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
i promocja jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych
Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj
tradycyjna i systemy jakości żywności
do spożycia przez ludzi
2 320
2 320
0
35
Dobrą śywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do
119
99,5
liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)
010
2 320
2 320
0
4 741
4 741
0 Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w
85
30
≤ 50
stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)
750
4 741
4 741
0
492 976
308 247
184 729
010
488 974
304 245
184 729 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do liczby
21.5. W
Wspieranie infrastruktury wsi
Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych
85
80,7
84,6
710
1 188
1 188
0 zaplanowanych przedsięwzięć (w %)
750
2 814
2 814
0
514 816
151 445
363 371 Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie
62
050
501 466
138 095
363 371 zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem
18,2
19,5
(w %)
750
13 350
13 350
0
Wspieranie rybactwa śródlądowego i
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego
21.6. W
rybołówstwa morskiego
sektora rybackiego
28 991
28 991
0
Liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu na
85
111,1
92,3
050
28 307
28 307
0 jednego strażnika Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)
750
684
684
0
207 936
207 936
0 Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do
32
010
158 704
158 704
0
28
42
Wspieranie gospodarstw rolnych
powierzchni gruntów ornych (w %)
750
49 232
49 232
0
14 715 475
4 082 725
10 632 750 Liczba zawartych umów i wydanych decyzji - w danym roku (w
33
847.521
903.118
010
14 715 475
4 082 725
10 632 750 szt.)
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy
21.7. W
krajowej
720 772
400 822
319 950 Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych
35
010
483
483
0
301919
286307
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego
mechanizmów (w szt.)
sektora rolnego
500
720 289
400 339
319 950
798 929
347 954
450 975 Powierzchnia gruntów rolnych, na których obniżono koszty
85
010
795 022
344 047
450 975 gospodarowania w stosunku do ogółu gruntów rolnych w
61,3
≥ 62,1
750
3 907
3 907
0 województwie (w %)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
26 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22.
Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
3 616 000
3 486 139
129 861
16 126
16 126
0
07
751
16 126
16 126
0
6 656
6 656
0
17
750
6 656
6 656
0
6 252
6 252
0
18
710
1 170
1 170
0
750
5 082
5 082
0
2 395
2 395
0
20
750
2 395
2 395
0
1 351
1 351
0
21
750
1 351
1 351
0
554
554
0
22
710
265
265
0
750
289
289
0
12 309
12 309
0
24
750
12 309
12 309
0
10 064
10 064
0
25
750
9 366
9 366
0
926
698
698
0
4 333
4 333
0
26
750
4 333
4 333
0
4 081
4 081
0
27
Koordynacja merytoryczna działałności,
750
4 081
4 081
0
22.1. W
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
planowania strategicznego i operacyjnego
12 392
12 392
0
28
730
1 443
1 443
0
750
10 949
10 949
0
126 566
126 566
0
29
750
79 609
79 609
0
752
46 957
46 957
0
11 908
11 908
0
30
750
11 908
11 908
0
10 066
10 066
0
750
6 163
6 163
0
31
752
31
31
0
921
3 872
3 872
0
50 350
50 350
0
32
010
2 540
2 540
0
750
47 810
47 810
0
131 656
131 656
0
33
010
121 505
121 505
0
750
10 151
10 151
0
321
321
0
34
750
321
321
0
7 918
7 918
0
35
010
2 244
2 244
0
750
5 674
5 674
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
27 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5 424
5 424
0
62
750
5 414
5 414
0
050
10
10
0
11 349
11 349
0
36
750
11 349
11 349
0
179 509
52 046
127 463
37
750
25 379
19 449
5 930
755
154 130
32 597
121 533
1 421
1 230
191
38
750
1 421
1 230
191
15 691
15 691
0
39
750
15 691
15 691
0
913
913
0
40
630
1
1
0
750
912
912
0
9 350
9 350
0
41
750
9 350
9 350
0
17 294
17 294
0
42
750
14 194
14 194
0
754
3 100
3 100
0
1 148
1 148
0
43
750
1 148
1 148
0
3 411
3 411
0
44
750
3 362
3 362
0
752
49
49
0
49 875
49 875
0
45
750
49 875
49 875
0
45 004
45 004
0
46
750
34 886
34 886
0
851
10 118
10 118
0
4 579
4 579
0
50
750
4 579
4 579
0
6 012
6 012
0
53
750
6 012
6 012
0
3 952
3 952
0
60
750
3 952
3 952
0
443
443
0
63
750
443
443
0
1 253
1 253
0
65
750
1 253
1 253
0
1 667
1 667
0
68
750
1 667
1 667
0
1 755
1 755
0
71
750
1 755
1 755
0
1 210
1 210
0
75
750
1 210
1 210
0
10 127
10 127
0
76
600
10 127
10 127
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
28 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
67 076
67 076
0
85
750
61 207
61 207
0
758
5 869
5 869
0
23 235
23 235
0
88
755
23 235
23 235
0
20 002
20 002
0
07
751
20 002
20 002
0
2 034
2 034
0
17
750
2 034
2 034
0
5 654
5 654
0
18
710
3 420
3 420
0
750
2 234
2 234
0
87 015
87 015
0
20
750
87 015
87 015
0
2 210
2 210
0
21
750
2 210
2 210
0
67
67
0
22
750
67
67
0
8 052
8 052
0
24
750
7 960
7 960
0
921
92
92
0
2 636
2 636
0
25
750
2 606
2 606
0
926
30
30
0
3 426
3 426
0
26
750
3 426
3 426
0
22.2.W
Obsługa administracyjna
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
346
346
0
27
750
346
346
0
11 126
11 126
0
28
730
1 991
1 991
0
750
9 135
9 135
0
73 429
73 429
0
750
39 729
39 729
0
29
752
28 200
28 200
0
921
5 500
5 500
0
4 687
4 687
0
30
750
4 673
4 673
0
801
14
14
0
14 571
14 571
0
31
150
3 537
3 537
0
750
11 034
11 034
0
6 064
6 064
0
32
010
5
5
0
750
6 059
6 059
0
118 550
118 550
0
33
010
116 988
116 988
0
750
1 562
1 562
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
29 z 33