Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych
107 411
107 411
0
indywidualnych sprawach z zakresu administracji organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie
Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w
16.6.
publicznej należących do właściwości jst oraz
86
52 ~100
50 ~100
wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste
ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)
orzekanie w innych sprawach na zasadach
nieruchomości gruntowych
określonych w ustawach
730
0
0
0
750
107 411
107 411
0
440 048
113 438
326 610
Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie e-
27
720
27 327
19 536
7 791
44 tys.
230 tys.
PUAP w stosunku do roku ubiegłego
750
412 721
93 902
318 819
Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych
23 128
23 128
0
42
rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku
96
97
do roku poprzedniego (w %)
Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących
Informatyzacja działalności i budowa
750
23 128
23 128
0
16.7. W
zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa
społeczeństwa informacyjnego
32 637
15 882
16 755
informacyjnego
Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana
44
750
307
307
0
1
7
jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)
852
32 330
15 575
16 755
35 356
35 356
0
45
Liczba e-usług świadczonych przez MSZ (w szt.)
0
3
750
35 356
35 356
0
78 269
32 891
45 378 Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów
46
10
19
informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)
851
78 269
32 891
45 378
Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów
informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL
675
675
0 z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych
75
> 99
> 99
do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor
Polski" (w %)
750
675
675
0
1 468
1 083
385 Liczba usług zespolonej administracji rządowej udostępnionych
85
138
188
750
1 468
1 083
385 on-line w województwie (w szt.)
17.
Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
14 081 657
2 180 541
11 901 116
11 384
10 227
1 157
801
1 431
274
1 157 Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w
24
11
13
803
7 818
7 818
0 danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)
921
2 135
2 135
0
Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-
17.1.
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
204
204
0 Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych jednostek w
gospodarczej i przestrzennej
31
1
1
853
204
204
0 ramach RPO (w szt.)
11 595 621
1 116 391
10 479 230 Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do
34
150
980 240
58 820
921 420
42,97
73,97
wartości alokacji na poziomie regionów (w %)
758
10 615 381
1 057 571
9 557 810
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
20 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa
4 997
4 997
0
16
(ankieta, skala 1-4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena
b.d.
≥3,08
750
4 997
4 997
0 bardzo dobra)
464
464
0 Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM
21
96
100
(plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)
750
464
464
0
358 682
27 467
331 215
750
5 716
5 716
0 Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości
24
801
45 668
5 091
40 577
99,3
100
alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %)
803
51 187
12 021
39 166
921
256 111
4 639
251 472
497 036
87 948
409 088
Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów
27
150
199 167
33 108
166 059
77,11
87,06
zrealizowanych (w %)
750
297 869
54 840
243 029
11 095
11 095
0 Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji
30
750
2 972
2 972
0
68,70
91,85
Priorytetu III PO KL (w %)
801
8 123
8 123
0
Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
592 825
115 497
477 328 Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w
wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do
17.2. W
zarządzanie i wdrażanie programów
31
106
86
ramach NSRO 2007-2015
celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany
operacyjnych
150
363 595
61 548
302 047 rok przez MRR dla MPiPS (w %)
750
229 230
53 949
175 281
515 523
511 802
3 721
150
13 180
13 180
0 Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w
34
750
399 434
395 713
3 721
26,15
54,12
programach krajowych (w %)
852
2 136
2 136
0
853
100 773
100 773
0
164 305
164 305
0 Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM
39
600
105 005
105 005
0
96
100
(plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)
750
59 300
59 300
0
33 529
33 529
0
020
2 302
2 302
0 Certyfikacja w sektorze środowiska POIiŚ przypadająca na
41
0
1781
750
10 093
10 093
0 etatomiesiące zatrudnienia (w tys. zł)
900
21 134
21 134
0
6 052
640
5 412 Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów
43
89,47
68
750
6 052
640
5 412 zrealizowanych (w %)
10 084
10 084
0 Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy
46
750
5 447
5 447
0
100
100
technicznej (w %)
851
4 637
4 637
0
32 482
32 482
0 Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów EWT
85
≤ 57,02
≤ 88
w stosunku do wartości alokacji finansowej dla programów (w
750
32 482
32 482
0 %)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
21 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
32 590
7 596
24 994
750
3 756
3 679
77 Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości
24
801
445
45
400
100
15
alokacji MF EOG i NMF (w %)
803
445
45
400
921
27 944
3 827
24 117
115 941
7 271
108 670 Procent rozliczonych środków w stosunku do środków
27
7,42
42,47
zakontraktowanych (w %)
750
115 941
7 271
108 670
67 596
15 830
51 766 Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w
34
150
1 346
0
1 346
58,01
17,9
ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)
750
66 250
15 830
50 420
Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z
2 017
2 017
0
programów finansowanych z udziałem
udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw
Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej
17.3. W
41
750
820
820
0
niepodlegających zwrotowi środków
EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach
alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF
0
10
pomocowych
publicznych
900
1 197
1 197
0 EOG 2009-2014 (w %)
5 100
5 100
0 Procent rozliczonych środków w stosunku do środków
42
4,88
35,22
750
5 100
5 100
0 zakontraktowanych (w %)
342
342
0 Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych
45
10
13
zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne (w szt.)
750
342
342
0
5 600
5 600
0 Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy
46
100
100
750
5 600
5 600
0 technicznej (w %)
18 188
9 653
8 535
150
133
133
0 Liczba ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie
85
≤ 100
≤ 250
750
10 452
9 520
932 projektów w stosunku do projektów zrealizowanych (w %)
852
7 603
0
7 603
18.
Sprawiedliwość
9 347 488
9 316 668
30 820
6 077 193
6 077 193
0 Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw
15
755
6 025 616
6 025 616
0
99,8
99,0
rozpatrywanych przez sądy I instancji (w %)
801
51 577
51 577
0
Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez
22 418
22 418
0
18.1.
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu
29
sądów wojskowych (wskaźnik opanowania wpływu spraw) (w
110,4
100
sądy powszechne i wojskowe
755
22 418
22 418
0 %)
4 297
4 297
0 Wskaźnik opanowania wpływu głównych kategorii spraw
37
750
4 073
4 073
0
99,8
99,0
rozpatrywanych przez sądy I instancji (w %)
755
224
224
0
Średni czas trwania postępowania przed sądami
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez
Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie
368 997
368 997
0 administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez
18.2.
05
około 6 m-cy
około 6 m-cy
sądownictwo administracyjne
obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu
sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w
751
368 997
368 997
0 miesiącach)
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości
77 794
77 794
0
04
Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)
270
270
orzecznictwa
751
77 794
77 794
0
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez
18.3.
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu
Sąd Najwyższy oraz działalność KRS
sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach
11 600
11 600
0 Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu
52
114
112
sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach
sędziowskiego (w dniach)
administracyjnych i w sądach wojskowych
751
11 600
11 600
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
22 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2 495 186
2 469 356
25 830
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i
Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami
18.4.
tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia
37
47,80
46,00
tymczasowego aresztowania
755
2 478 069
2 452 239
25 830 resocjalizacyjnymi (w %)
wolności oraz resocjalizację osadzonych
801
17 117
17 117
0
228 153
223 163
4 990
Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i
750
466
466
0 Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę
18.5.
wśród nieletnich i stworzenie warunków do
37
58,6
57
schronisk dla nieletnich
755
107 141
102 201
4 940 przestępstwa (w %)
powrotu nieletnich do normalnego życia
801
120 546
120 496
50
Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych
Zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w
przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały
obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu
61 850
61 850
0
9
7
zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał
Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu
administracji rządowej sprawiedliwość
18.6.
37
Sprawiedliwości UE w danym okresie
gospodarczego
755
42 142
42 142
0
Zwiększenie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez
Liczba adwokatów i radców prawnych przypadających na 100
87,3
110,2
adwokatów i radców prawnych
750
19 708
19 708
0 tys. obywateli
19.
Infrastruktura transportowa
14 431 413
7 968 816
6 462 597
Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu
drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym
4 172 022
3 017 255
1 154 767
oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego
Długość (w km): 1) wybudowanych dróg ekspresowych i
1) 145,65 km,
1) 263,4 km,
39
autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych
2) 89,92 km
2) 21,9 km
600
4 165 924
3 011 157
1 154 767
19.1. W
Wspieranie transportu drogowego
750
6 098
6 098
0
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z
665 550
665 499
51
głównymi korytarzami transportowymi
Liczba kilometrów przebudowanych i wyremontowanych dróg w
85
ramach ``Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych`` -
n.d.
4 150
Etap II, Bezpieczeństwo-Dostępność Rozwój
600
656 902
656 851
51
750
8 648
8 648
0
5 148 971
3 523 677
1 625 294
39
600
5 143 982
3 518 688
1 625 294 Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)
1096
3190
750
4 989
4 989
0
Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujacych na rynku
17 209
17 209
0
71
kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze
60
60
19.2. W
Transport kolejowy
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego
750
17 209
17 209
0 infrastruktury i pojazdów kolejowych (w %)
138
138
0 Wartość zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów
szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w
85
57,5
56,1
600
20
20
0 stosunku do ogólnej wartości zakupionych lub
zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)
750
118
118
0
835 196
665 692
169 504
600
758 158
588 654
169 504
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i
Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej
21
900
69 600
69 600
0
16785,75
38493
żeglugi śródlądowej
infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)
Wspieranie transportu morskiego i żeglugi
19.3.
750
5 630
5 630
0
śródlądowej
755
1 808
1 808
0
14 132
14 132
0 Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w
Poprawa bezpieczeństwa na śródladowych drogach wodnych
39
3635
3554
600
14 132
14 132
0 szt.)
402 716
65 214
337 502
Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do
Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury
Dynamika lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce (rok
19.4.
wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności
39
600
399 595
62 093
337 502
6,1
5,4
lotniczej
bieżący do roku ubiegłego (w %)
transportu lotniczego
750
3 121
3 121
0
Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w
3 175 479
0
3 175 479 Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu
19.5.
Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu
39
46,29
133,02
ogólnym przewozie osób i ładunków
szynowego i trolejbusowego (narastająco, w km)
600
3 175 479
0
3 175 479
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
23 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20.
Zdrowie
8 866 329
8 621 232
245 097
7 695
7 695
0 Liczba pozostałego personelu medycznego pracującego
29
752
22
22
0
84
84
bezpośrednio z pacjentem (w os.)
851
7 673
7 673
0
1 073
1 073
0
37
Liczba osób objętych ubezpieczenim zdrowotnym(w os.)
2047
1834
851
1 073
1 073
0
13 101
13 101
0 Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla
38
750
72
72
0 studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz
100
100
jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie
851
13 029
13 029
0
3 993
3 993
0
750
619
619
0 Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki
42
753
679
679
0 resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób
91
92
754
76
76
0 oczekujących (w %)
851
2 619
2 619
0
1 442 185
1 440 553
1 632 Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych
46
750
3 342
3 342
0
20.1. W
Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w
416
388,50
851
1 438 843
1 437 211
1 632 szt.)
1 780 979
1 780 979
0 Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez
72
753
1 761 234
1 761 234
0
1 472 tys.
1 431 tys.
członków rodziny) (w os.)
851
19 745
19 745
0
Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które
272 606
272 606
0
73
składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu
266,9
261,8
851
272 606
272 606
0 państwa (tys. osób)
1 424 557
1 424 557
0
600
49
49
0
750
24 825
24 825
0
758
40 666
40 666
0 Liczba mieszkańców województwa w stosunku do liczby
85
1 974,4
1 948,6
801
14
14
podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)
851
1 116 539
1 116 539
0
852
85 884
85 884
0
853
156 580
156 580
0
1 190
1 190
0 Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na
42
750
240
240
0
15
15
miejsce zdarzenia (w min.)
851
950
950
0
167 020
94 306
72 714 Procent powierzchni kraju objęty zasięgiem Śmigłowcowej
20.2. W
Ratownictwo medyczne
Zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych
46
92
92
Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)
851
167 020
94 306
72 714
1 847 911
1 847 911
0 Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na
85
750
6 525
6 525
0
15
15
miejsce zdarzenia (w min.)
851
1 841 386
1 841 386
0
Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów
62 861
62 861
0
46
leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w
92,12
98,04
Zapewnienie właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej
stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w %)
20.3. W
Polityka lekowa
jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów
851
62 861
62 861
0
medycznych i produktów biobójczych
Liczba skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych
24 092
24 092
0
85
oraz placówek odbioru pozaaptecznego do liczby placówek
4 520/14 016
4 433/15 634
851
24 092
24 092
0 podlegających kontroli (w szt.)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
24 z 33