Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13.
Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
89 274 283
89 270 722
3 561
Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach
90 000
90 000
0
18
rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych
1 895
2000
(w szt.)
700
90 000
90 000
0
6 400
6 400
0
29
Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów
0
1000
753
6 400
6 400
0
36 359
34 063
2 296
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji
750
5 448
5 448
0 Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do
13.1. W
Pomoc i integracja społeczna
44
53
53
życiowych
853
15 000
15 000
0 ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)
852
15 911
13 615
2 296
3 178 555
3 178 555
0
750
24 320
24 320
0 Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w stosunku
85
851
95 465
95 465
0
7,3
7,3
do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)
852
2 986 495
2 986 495
0
853
72 275
72 275
0
225 883
225 883
0
15
2195
2552
753
225 883
225 883
0
Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych
1 277 850
1 277 850
0
37
29482
31301
z budżetu państwa sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku,
Liczba świadczeniobiorców (w os.)
753
1 277 850
1 277 850
0
funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom
204 431
204 431
0
88
2191
2226
753
204 431
204 431
0
Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich
21 500
21 500
0 Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę
04
81,3
93,3
rodzin
obsługującą system świadczeń (w os.)
753
21 500
21 500
0
Zapewnienie środków dla uprawnionychdo korzystania ze
27 494
27 494
0 Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych
05
22
26,2
świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku
przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)
753
27 494
27 494
0
13.2.
Świadczenia społeczne
5 180
5 180
0
06
Liczba świadczeń (w os.)
21
28
753
5 180
5 180
0
6 757 662
6 757 662
0 Liczba uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-
29
752
72 430
72 430
0 rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w
161
166
753
6 685 232
6 685 232
0 os.)
Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze
Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i
świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych
3 454
3 454
0
44
rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku
0,60
0,62
750
3 454
3 454
0 produkcyjnym
14 725 559
14 725 559
0 Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z
Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób
72
88,32
85,81
753
14 725 529
14 725 529
0 ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników
853
30
30
0 (w os.)
Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w
Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz
2 996
2 996
0
zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów
13
liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających
13,53
19,40
przechodzących w stan spoczynku i ich rodzin
na 100 czynnych prokuratorów (w os.)
753
2 996
2 996
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
15 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7 787 261
7 787 261
0
42
Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)
192314
201900
753
7 787 261
7 787 261
0
Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze
świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów
45 219 315
45 219 315
0
zaopatrzenia społecznego
73
753
42 913 224
42 913 224
0 Procent wydatków FUS i FEP pokrytych z wpływów ze składek
61,0
69,1
853
2 306 091
2 306 091
0
164
164
0
44
Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)
167,2 tys.
136,9 tys.
750
164
164
0
29 874
29 874
0
Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnej
13.3.
Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
750
14 477
14 477
0
pomocy i opieki
Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i
54
851
12
12
0
46
65
innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)
853
14 385
14 385
0
921
1 000
1 000
0
9 807
9 807
0 Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do
63
750
2 007
2 007
0
942 zł
1 080 zł
ukończenia 24 roku życia
852
7 800
7 800
0
Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i
13.4. W
Wspieranie rodziny
9 652 420
9 652 420
0
opiekuńczej
Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w ramach
750
8 290
8 290
0
85
systemu wspierania rodziny w stosunku do ogólnej liczby
7,4
9,5
852
9 644 110
9 644 110
0 mieszkańców w województwie (w %)
853
20
20
0
Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów
8 920
8 920
0
29
ukierunkowanych na zwiększenie aktywności społecznej w
631000
620000
Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w
funkcjonowaniu państwa (w os.)
752
8 920
8 920
0
13.5.
Działalność pożytku publicznego
zakresie dialogu obywatelskiego
Odsetek podatników przekazujących 1% podatku
3 199
1 934
1 265
44
dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku
38
42
750
3 199
1 934
1 265 publicznego
14.
Rynek pracy
1 404 296
1 170 808
233 488
Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji
14 524
14 524
0
29
zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby
30
75
752
14 524
14 524
0 wojskowej (w %)
239 450
41 582
197 868
31
750
6 970
6 970
0
Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie
853
232 480
34 612
197 868
14.1. W
Zmniejszanie bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)
12,4
13,0
bezrobociu
782 521
746 901
35 620
44
750
1 541
1 541
0
853
780 980
745 360
35 620
14 102
14 102
0
85
750
14 092
14 092
0 Liczba wydanych zezwoleń na 100 tys. ludności (w szt.)
54,8
57,2
853
10
10
0
Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu
Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do
303 698
303 698
0
12
stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy lub
59,4
60
zgodności z przepisami prawa pracy
Budowa nowoczesnych stosunków pracy i
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (w %)
751
303 698
303 698
0
14.2.
warunków pracy
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy / Ochrona roszczeń
29 716
29 716
0 Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu
31
29 714
39 334
pracowniczych
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)
750
29 716
29 716
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
16 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19 313
19 313
0 Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi
31
263
263
utrzymywana jest współpraca (w szt)
750
19 313
19 313
0
Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i
Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w
14.3. W
partnerstwa społecznego
rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych
Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych
972
972
0
85
przez Wojewodów w stosunku do ogólnej liczby inicjatyw
47,9
53,5
społeczno-gospodarczych (w %)
750
972
972
0
15.
Polityka zagraniczna
1 066 047
1 065 996
51
22 997
22 997
0
22
710
1 096
1 096
0
18
19
750
21 901
21 901
0 Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie
14 718
14 718
0 ochrony środowiska (w szt.)
41
750
14 268
14 268
0
28
28
900
450
450
0
35
35
0
18
1
1
750
35
35
0
820
820
0
21
Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których
5
5
750
820
820
0 MTBiGM opłaca składki (w szt.)
Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków
Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i
1 791
1 791
0
15.1.
rozwoju
odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej
39
600
41
41
0
6
7
750
1 750
1 750
0
19 792
19 792
0 Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec
30
750
743
743
0
100
100
organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)
801
19 049
19 049
0
7 000
7 000
0
37
Odsetek składek uregulowanych w terminie (w%)
b.d.
100
755
7 000
7 000
0
700 948
700 948
0 Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (Prezydent,
45
53
71
750
700 948
700 948
0 Premier, Minister SZ), (w szt.)
13 388
13 388
0 Liczba sankcji za niewywiązywanie się z zobowiązań członka
46
0
0
851
13 388
13 388
0 organizacji międzynarodowej (w szt.)
Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego
29 123
29 123
0 Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w
15.2.
Zapewnianie bezpieczeństwa państwa
45
42
42
państwa
750
29 123
29 123
0 NATO/UE (w tym ESDZ), (w os.)
84 100
84 049
51 Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich
45
750
81 058
81 007
51
526647
530000
(w szt.)
853
3 042
3 042
0
Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych
15.3.
Ochrona interesów obywateli RP za granicą
interesów RP i jej obywateli za granicą
Liczba umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej
80
80
0
46
w stosunku do liczby spraw wszczętych przeciwko Polsce (w
0,2
0,4
%)
851
80
80
0
7 192
7 192
0 Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach
38
750
211
211
0
7200
7300
programu Erasmus (w os.)
Umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji
803
6 981
6 981
0
15.4.
Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO
109 379
109 379
0
45
750
98 883
98 883
0 Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych ( w %)
98
100
921
10 496
10 496
0
19 691
19 691
0
45
Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)
100
100
750
19 691
19 691
0
Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we
Wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do
15.5.
współpracy rozwojowej i międzynarodowej
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i
Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych
20
20
0
pomocy humanitarnej
przestrzegania praw człowieka na świecie
46
pomocy rozwojowej w ramach priorytetu "Zdrowie" w relacji do
100
100
851
20
20
0 wniosków złożonych (w %)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
17 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 902
1 902
0 Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w
31
9
12
750
1 902
1 902
0 obszarze praca
1 466
1 466
0 Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w
44
5
12
750
1 466
1 466
0 obszarze zabezpieczenie społeczne
79
79
0 Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w
63
2
6
750
79
79
0 obszarze rodzina
7 982
7 982
0 Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec
30
750
862
862
0
Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na
100
100
15.6.
Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej
instytucji UE (w %)
forum międzynarodowym
801
7 120
7 120
0
5 011
5 011
0 Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa
42
24
24
750
5 011
5 011
0 międzynarodowego (w szt.)
18 118
18 118
0
45
Stopień realizacji "Założeń polskiej polityki zagranicznej" (w %)
75
75
750
18 118
18 118
0
Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach
415
415
0
46
dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich
1
3
851
415
415
0 agendach (w os.)
16.
Sprawy obywatelskie
1 711 917
1 255 103
456 814
3 710
3 710
0 Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM
16
99,37
≥80
rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)
750
3 710
3 710
0
88 814
24 846
63 968
17
380/ 1726
400/ 1726
750
88 814
24 846
63 968
90
90
0
26
380/1726
400/ 1726
Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w
750
90
90
0 zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby
5 217
1 499
3 718 wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)
16.1. W
Obsługa administracyjna obywatela
Poprawa obsługi administracyjnej obywatela w danym roku
27
380/1726
400/ 1726
750
5 217
1 499
3 718
45
45
0
43
380/ 1726
400/ 1726
750
45
45
0
238 818
238 818
0 Czas personalizacji, wydawania dokumentów tożsamości (w
42
8
7
750
238 818
238 818
0 dniach)
346 255
346 255
0
750
343 650
343 650
0 Liczba skarg uznanych za zasadne w stosunku do liczby skarg
85
25,0
17,2
758
2 555
2 555
0 ogółem (w %)
852
50
50
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
18 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
871
871
0 Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania
30
oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej
9
10
750
86
86
0 liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)
801
785
785
0
19 108
19 108
0
750
4 280
4 280
0 Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i
rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i
43
801
974
974
0
5,1
5,3
Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie
etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych
Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości
803
325
325
0
16.2. W
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i
mniejszości (w %)
narodowych i etnicznych
etnicznych
921
13 529
13 529
0
905
905
0 Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika
63
80,1
81,3
750
905
905
0 zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64) (w %)
1 015
1 015
0 Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
85
finansowanych z budżetu wojewody w stosunku do wszystkich
42,8
≥ 60
750
987
987
inicjatyw tego typu w województwie (w %)
801
28
28
0
Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym
38 784
38 784
0
29
roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w
100
100
roku poprzednim (w %)
752
38 784
38 784
0
95 994
95 994
0
Utrzymanie stosunków między Państwem a
Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania
Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy
16.3. W
43
750
1 620
1 620
0
Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
wolności sumienia i wyznania
państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku
b.d.
98
758
94 374
94 374
0 do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)
Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków
1 061
1 061
0
85
między Państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi (w
1 957
2 474
750
1 061
1 061
0 szt.)
Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr
863
863
0
16
przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla
99,5
≥ 98
750
863
863
0 użytkowników (w %)
1 022
1 022
0
750
248
248
0 Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych
30
1100
1750
801
74
74
0 wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)
854
700
700
0
Wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji
16.4.
Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
546
546
0
i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie
Liczba stypendystów pochodzenia polskiego studiujących w
38
325
290
803
546
546
0 krajach swojego zamieszkania (w os.)
67 264
67 264
0
750
29 167
29 167
0
Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament
801
12 935
12 935
0
45
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na poziomie dobry
b.d.
75
853
1 500
1 500
0 i bardzo dobry (w %)
854
1 914
1 914
0
921
21 748
21 748
0
42 818
42 818
0 Średnia wykonania wszystkich działań w okresie
08
100
100
751
42 818
42 818
0 sprawozdawczym (w %)
17 805
17 805
0 Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych
10
196
240
751
17 805
17 805
0 osobowych (w szt.)
Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i
Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw
16.5.
10 394
10 394
0
Praw Pacjenta
człowieka i obywatela
Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w
14
b.d.
75
751
10 394
10 394
0 stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)
11 526
11 526
0 Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku w stosunku do
66
liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w
36228
35 000/40 000
750
11 526
11 526
0 danym roku (w szt.)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
19 z 33