Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych
13 505
13 505
0
46
w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby
100
105
921
13 505
13 505
0 zaplanowanych (w %)
94 421
94 421
0
Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu i bieżącemu
710
8 424
8 424
0
85
utrzymaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych
57,8
55,5
750
3 716
3 716
0 potrzeb w danym roku (w %)
921
82 281
82 281
0
565 179
565 179
0 Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych
24
zorganizowanych przez państwowe i współprowadzone
1790
1872
750
11 589
11 589
0
Działalność artystyczna, upowszechniająca i
9.2.
Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych
samorządowe instytucje kultury (w szt.)
921
553 590
553 590
0
promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
93 799
93 799
0 Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i
29
5675
5965
752
93 799
93 799
0 współorganizowanych w Polsce przez MON (w szt.)
297 844
297 844
0 Liczba obiektów: 1) nowych, 2) modernizowanych, 3)
24
1) 0, 2) 63, 3) 95
1) 3, 2) 194, 3) 176
921
297 844
297 844
0 wyposażonych - w danym roku (w szt.)
9.3.
Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury
Średni wskaźnik realizacji prowadzonych inwestycji w
16 950
16 950
0
29
infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku
6
19
921
16 950
16 950
0 (w %)
10.
Nauka polska
6 610 448
5 211 712
1 398 736
3 516 093
3 516 093
0
730
3 499 056
3 499 056
0
28
1,124
1,126
750
9 037
9 037
0 Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą
Prowadzenie badań naukowych oraz
921
8 000
8 000
0 SCOPUS (w %)
10.1.
upowszechnianie, promocja i popiularyzacja
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych
81 129
81 129
0
nauki
67
1,124
1,126
730
81 129
81 129
0
16 224
16 224
0 Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie
37
5670
5700
755
16 224
16 224
0 sprawozdawczym (w szt.)
2 906 320
1 507 584
1 398 736 Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w
Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie
45 EPO 57 USPTO
50 EPO 62 USPTO
28
Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
1989 UPRP
2200 UPRP
730
2 744 008
1 349 759
1 394 249 (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez
Wzmocnienie badań naukowych służących
10.2.
Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi
750
5 290
803
4 487 polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)
praktycznym zastosowaniom
752
157 022
157 022
0
90 682
90 682
0 Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod
29
752
78 398
78 398
0 badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań
75
100
naukowych (w %)
851
12 284
12 284
0
11.
Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
23 599 829
23 599 829
0
22 024 867
22 024 867
0
700
897 054
897 054
0
Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP /
Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ
Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił
11.1.
Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu
29
750
60 972
60 972
0
informacja niejawna
informacja niejawna
RP
(relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)
wojskowego
752
20 904 023
20 904 023
0
851
162 818
162 818
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
10 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
291 008
291 008
0 Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ
29
1
1
752
291 008
291 008
0 nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)
Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa
11.2.
Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze
oraz zdolność bojową SZ
Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do
144 176
144 176
0
59
zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartośc
1
1
754
144 176
144 176
0 logiczna: tak-1/nie-0)
958 019
958 019
0 Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich
Realizacja zobowiązań sojuszniczych i
stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych
międzynarodowych oraz uczestnictwo w
Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia
11.3.
29
750
48 666
48 666
0 i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza
2,56
1,64
działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji
obronności RP
granicami państwa), które zostały przydzielone Siłom Zbrojnym
międzynarodowej
752
909 350
909 350
0 RP do obsadzenia (w %)
851
3
3
0
467
467
0
18
100
100
750
463
463
0
752
4
4
0
183
183
0
19
100
100
752
183
183
0
708
708
0
750
309
309
0
21
83,33
100
752
399
399
0
2 506
2 506
0
22
710
370
370
0
100
100
752
2 136
2 136
0
118
118
0
24
750
4
4
0
100
100
752
114
114
0
85
85
0
25
750
73
73
0
100
100
Gotowość struktur administracyjno-
Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez
Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie
11.4. W
gospodarczych kraju do obrony państwa
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
752
12
12
0 Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
1 018
1 018
0
26
0
100
752
1 018
1 018
0
204
204
0
28
750
184
184
0
100
100
752
20
20
0
65
65
0
30
750
61
61
0
100
100
752
4
4
0
99
99
0
32
100
100
752
99
99
0
17
17
0
33
100
100
752
17
17
0
30
30
0
35
100
100
752
30
30
0
92
92
0
34
n.d.
100
752
92
92
0
11
11
0
62
100
100
752
11
11
0
603
603
0
36
100
100
752
603
603
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
11 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
90
90
0
38
750
65
65
0
100
100
752
25
25
0
19 669
19 669
0
39
750
667
667
0
76,47
100
752
19 002
19 002
0
10
10
0
40
100
100
752
10
10
0
958
958
0
41
750
364
364
0
82
100
752
594
594
0
30
30
0
42
100
100
752
30
30
0
1 285
1 285
0
45
100
100
752
1 285
1 285
0
3 245
3 245
0
46
100
100
752
3 245
3 245
0
20
20
0
58
100
100
752
20
20
0
3
3
0
64
100
100
752
3
3
0
15
15
0
70
100
100
752
15
15
0
7
7
0
75
b.d.
100
752
7
7
0
305
305
0
76
75
92
600
254
254
0
752
51
51
0
35 360
35 360
0
750
29 486
29 486
0
752
5 662
5 662
0
85
0~100
10~100
754
27
27
853
185
185
0
3
3
0
54
100
100
752
3
3
0
Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %)
1
1
0
61
100
100
752
1
1
0
4
4
0 Stosunek liczby zrealizowanych szkoleń pracowników w
65
100
100
752
4
4
0 zakresie obronności do liczby zaplanowanych szkoleń
10
10
0 Odsetek liczby przeszkolonych osób do liczby osób
16
b.d.
100
zatrudnionych w KPRM planowanych do przeszkolenia (w %)
752
10
10
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
12 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy
84 456
84 456
0 produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o
20
100
100
utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych w
stosunku do liczby wydanych decyzji (w %)
752
84 456
84 456
0
29 650
29 650
0 Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji
29
100
100
752
29 650
29 650
0 gospodarki (w %)
344
344
0
37
Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt)
8
7
752
344
344
0
2
2
0 Odsetek przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób
53
150
100
zatrudnionych w UOKiK planowanych do przeszkolenia (w %)
752
2
2
0
37
37
0
56
Liczba osób przeszkolonych (w os.)
3
50
752
37
37
0
34
34
0 Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań
57
1
1
obronnych (wartość logiczna: tak-1/nie-0)
752
34
34
0
5
5
0 Udział kadry kierowniczej w corocznym szkoleniu obronnym,
68
80
80
752
5
5
0 wyrażony w %
10
10
0 Liczba przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób
72
93
95
zatrudnionych w KRUS planowanych do przeszkolenia (w %)
752
10
10
0
12.
Środowisko
3 469 303
740 214
2 729 089
219 558
138 421
81 137
020
61 680
4 825
56 855 Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań
41
służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i
3249980,98
3991831,26
750
4 379
4 379
0 krajobrazowych (w ha)
900
74 720
50 438
24 282
925
78 779
78 779
0
12.1. W
Kształtowanie bioróżnorodności
Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych
23 684
23 684
0
010
297
297
0
85
020
387
387
0 Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)
5114420,6
6340149,2
750
4 457
4 457
0
925
18 543
18 543
0
6 278
3 908
2 370
1) 861000 Mg,
redukcja o 3% dla poz.
Redukcja emisji dla 1) SO2, 2) NOX, 3) TSP (toksycznych
2) 819000 Mg,
1-3, poz. 4 redukcja o
41
750
3 908
3 908
0 środków przemysłowych) oraz 4) gazów cieplarnianych (w %)
3) 394000 Mg,
6%, do roku
4) 563443 Gg
poprzedniego
900
2 370
0
2 370
Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie
12.2. W
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza
zmianom klimatu
1 204
1 204
0
Liczba stref, w których zostały przekroczone poziomy norm
85
710
100
100
0 emisji zanieczyszczeń w stosunku do liczby stref ujetych w
71,8
70,5
programie/programach poprawy jakosci powietrza (w %)
750
246
246
0
900
858
858
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
13 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 746
4 746
0
Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną
41
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby
160/69
115/160
710
779
779
0 wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości
Gospodarka zasobami i strukturami
12.3. W
zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i
geologicznymi
wody podziemne wraz z ich ochroną
750
3 967
3 967
0
1 383
1 383
0 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których
przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych, w
85
40,7
44,8
710
348
348
0 stosunku do ogólnej liczby jednostek samorządu terytorialnego
w województwie (w %)
750
1 035
1 035
0
806 809
2 086
804 723
Masa składowanych odpadów w stosunku do masy
41
750
2 086
2 086
0
14
13
wytworzonych odpadów (w %)
900
804 723
0
804 723
12.4. W
Gospodarka odpadami
Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami
3 050
1 197
1 853
Liczba osób, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia
85
12,4
7,8
750
2 925
1 072
1 853 składowisk odpadów na 100 tys. ludności (w szt.)
900
125
125
0
568 886
341 549
227 337 Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu
22
710
567 033
339 696
227 337
10
70
zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)
750
1 853
1 853
0
50 000
0
50 000
12.5.W
Gospodarowanie zasobami wodnymi
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców
41
Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)
0
65557
900
50 000
0
50 000
1 292
1 292
0 Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania
85
57,7
≥ 57,7
zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)
750
1 292
1 292
0
87 641
64 571
23 070
1) 15,
1) 29,
Liczba zrealizowanych: 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów,
2) 5837,
2) 5959,
41
750
1 095
1 095
0 4) sprawozdań w zakresie ochrony stanu środowiska (w szt.)
3) 19940,
3) 21372,
4) 822
4) 788
900
86 546
63 476
23 070
Kontrola, monitoring środowiska i
Ochrona stanu środowiska poprzez działania kontrolne,
12.6. W
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska
131 878
131 261
617
Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy
710
100
100
0
85
i warunki korzystania ze środkowiska w stosunku do ogólnej
53,2
54,8
liczby skontrolowanych podmiotów (w %)
750
265
265
0
900
131 513
130 896
617
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby
Liczba oczyszczalni ścieków: 1) wybudowanych i 2)
671
671
0
1) 15
mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji
22
rozbudowanych i zmodernizowanych - w ramach Krajowego
b.d.
2) 69
sanitarnej
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)
710
671
671
0
1 562 095
24 113
1 537 982
Zintegrowane działania na rzecz ochrony
12.7. W
środowiska
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia
750
11 497
7 179
4 318 Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w
41
22500
150000
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego
danym roku (w os.)
801
497
497
0
900
1 550 101
16 437
1 533 664
128
128
0
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby
Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z
mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji
85
710
98
98
0
7757
≥ 7757
realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)
sanitarnej
900
30
30
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
14 z 33