Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2013

K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 411 533
1 373 163
38 370
750
1 970
266
1 704 Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego
46
52 163
53 524
803
1 366 454
1 366 454
0 sprawozdania GUS S-10 (w os.)
851
43 109
6 443
36 666
256
256
0 Stosunek liczby osób które otrzymały specjalizację do liczby
85
60,3
60,3
osób przystępujacych do egzaminu specjalistycznego (w %)
750
256
256
0
4.
Zarządzanie finansami państwa
133 834 656
97 903 491
35 931 165
Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących
3 558 601
3 416 326
142 275
19
dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty
94,7
94,7
należności budżetowych (w %)
750
3 558 601
3 416 326
142 275
Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i
4.1. W
Realizacja należności budżetu państwa
należności niepodatkowych
Wysokość kwoty zrealizowanych należności w stosunku do
21 980
21 980
0
85
kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych
57,2
58,2
i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)
750
21 980
21 980
0
Działania kontrolne realizowane przez służby
Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i
1 655 314
1 654 924
390 Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i
4.2.
19
2233,61
2397,45
skarbowe i celne
celnych przez podatników
celnych (w mln zł)
750
1 655 314
1 654 924
390
305 992
249 772
56 220
150
12 000
12 000
0
550
21 800
21 800
0 Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na
19
19,9
19,9
750
271 998
215 778
56 220 koniec roku (w %)
754
45
45
0
758
149
149
0
95 000
95 000
0
Opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja
81
Na etapie planowania budżetowego dla rezerw celowych i rezerwy ogólnej nie ma możliwości zdefiniowania
758
95 000
95 000
0
optymalnym nakładem środków
celów i mierników. Osiągnięte w wyniku wydatkowania środków rezultaty będą ujęte w Sprawozdaniu z
54 915 428
19 183 148
35 732 280 wykonania ustawy budżetowej.
83
758
54 915 428
19 183 148
35 732 280
17 775 269
17 775 269
0 Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie
4.3. W
Realizacja polityki finansowej państwa
84
100
100
i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)
758
17 775 269
17 775 269
0
42 082
42 082
0 Udział % ściągalności należności tj. stosunek wykonania
85
44,5
44,7
750
42 082
42 082
0 dochodów do przypisanych należności (w %)
11 385 700
11 385 700
0
78
53,5
< 60
757
11 385 700
11 385 700
0 Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec
roku (w %)
Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny
32 126 202
32 126 202
0
nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB
79
53,5
< 60
757
32 126 202
32 126 202
0
11 750 354
11 750 354
0
82
nie dotyczy
758
11 750 354
11 750 354
0
Wyrażona w % średnia ważona liczby zakończonych
postepowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego
Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z
w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych
Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
202 734
202 734
0
4.4.
regulacjami rynku finansowego / Zapewnienie ochrony interesów
70
postepowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz
98
93
ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
uczestników rynku finansowego
liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach
nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań
inspekcyjnych planowanych
758
202 734
202 734
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
5 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5.
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
183 817
183 817
0
1 309
1 309
0 Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w
46,8 (AMW),
53,3 (AMW),
29
stosunku do uzyskanych przychodów (w %)
72,1 (WAM)
64,0 (WAM)
710
1 309
1 309
0
27 007
27 007
0
750
23 901
23 901
0
36
Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji
13,06 mld
5 mld
758
6
6
0
Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę
5.1. W
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
struktury własnościowej
921
3 100
3 100
0
83 296
83 296
0
700
50 968
50 968
0 Wysokość osiągniętych dochodów w stosunku do kosztów
85
710
2 917
2 917
0
17,7
22,9
gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w %)
750
29 168
29 168
0
851
243
243
0
2 117
2 117
0
36
Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)
100
100
750
2 117
2 117
0
29 847
29 847
0
600
38
38
0
Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do
700
5 139
5 139
0
5.2. W
Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa
Liczba spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec
obywateli
710
480
480
0
85
Skarbu Państwa wszczętych z urzędu i na wniosek w stosunku
81,6
78,0
750
22 555
22 555
0 do liczby spraw zakończonych (w %)
801
70
70
0
851
1 555
1 555
0
925
10
10
0
31 489
31 489
0 Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw
przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii
74
99,97
99,00
750
31 487
31 487
0 Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych
prawomocnie (w %)
752
2
2
0
Zastępstwo procesowe oraz działalność
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań
5.3. W
opiniodawcza i legislacyjna
prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa
8 752
8 752
0 Liczna spraw zakończonych prawomocnie pomniejszona o
85
liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych w
86,8
91,5
700
3
3
0 stosunku do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)
750
8 749
8 749
0
6.
Polityka gospodarcza kraju
5 323 148
2 657 824
2 665 324
2 434 934
795 328
1 639 606
100
102 228
102 228
0
6.1.
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
20
150
2 069 372
548 376
1 520 996 PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)
61
66
500
140 699
44 669
96 030
750
122 635
100 055
22 580
1 520 845
559 604
961 241
100
418 308
418 308
0
150
778 712
27 471
751 241 Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia
20
94,4
> 85
500
106 154
106 154
0 krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)
750
3 999
3 999
0
6.2. W
Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych
900
213 672
3 672
210 000
Stosunek ponoszonych przez elektroenergetyczne i gazowe
6 416
6 416
0 przedsiębiorstwa sieciowe (operatorów systemów przesyłowych
50
b.d.
1,65
i największych operatorów systemów dystrybucyjnych)
nakładów inwestycyjnych do ponoszonej amortyzacji
750
6 416
6 416
0
205
205
0 Liczba uzgodnień w stosunku do liczby przedsiębiorców
85
65,7
≥ 80
750
205
205
0 zobowiązanych do uzgodnienia (w %)
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
6 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18 817
12 719
6 098 Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci
26
600
10 836
4 898
5 938
14,9
17,8
Internet (w %)
750
7 981
7 821
160
Wspieranie rozwoju i regulacja rynku
Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla
43 789
40 209
3 580 Odsetek gospodarstw domowych z określoną przepływnością
6.3. W
76
65
80
telekomunikacyjnego i pocztowego
społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania
600
43 789
40 209
3 580 (w %)
5
5
0 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały
85
0
5
dostęp do szerokopasmowego internetu w danym roku (w szt.)
750
5
5
0
63 578
12 899
50 679 Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys.
34
0
3900
150
63 578
12 899
50 679 osób)
44 496
44 496
0 Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających
40
630
42 723
42 723
0
Utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych
13,3
13,5
6.4. W
Wsparcie i promocja turystyki
do Polski w danym roku (w mln os.)
odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie
750
1 773
1 773
0
Liczba osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i
1 430
1 430
0
85
przewodników turystycznych, w stosunku do wszystkich
79,8
78,8
złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)
750
1 430
1 430
0
Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów
Liczba wykonanych czynności z dziedziny metrologii,
w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz
Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii,
127 602
127 602
0 probiernictwa i kas rejestrujących w stosunku do średniej z
6.5.
ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie
64
85
85
probiernictwa i kas rejestrujących
wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i
bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz
kas rejestrujących za ostatnie trzy lata (w %)
zapewnienie ochrony interesów fiskalnych państwa
750
127 602
127 602
0
Liczba samochodów ciężarowych,kolejowych wagonów
towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami
237 546
237 048
498
19
skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów
12,51
12,74
Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności
ciężarowych,kolejowych wagonów towarowych i kontenerów
6.6.
praw własności intelektualnej
przemysłowej
przemieszczających się przez granicę (w %)
750
237 546
237 048
498
51 377
49 284
2 093 Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w
61
176 003
193 405
szt.)
750
51 377
49 284
2 093
Stosunek liczby opublikowanych dokumentów normalizacyjnych
Organizacja i promocja działalności
Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej
23 642
23 642
0
6.7.
65
do liczby dokumentów do publikacji, zaplanowanych w
100
85
normalizacyjnej
zgodnie z potrzebami kraju
Programie Prac Normalizacyjnych (w %).
750
23 642
23 642
0
Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw
energetycznych wytwarzających energię elektryczną w
Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez
odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej
aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku /
19 958
19 958
0 koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych
6.8.
Nadzór nad rynkiem energii
50
b.d.
0,885
Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku
wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej
energii i paliw ciekłych
kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej
koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych
wytwarzających energię elektryczną (w %)
750
19 958
19 958
0
Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników,
Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz
38 827
38 827
0 Liczba roboczodniówek kontrolnych / liczby pracowników
6.9.
optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie
60
0,12
0,12
zakładami wykonującymi roboty geologiczne
zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem
uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko
750
38 827
38 827
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
7 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 832
1 832
0 Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są
40
630
1 700
1 700
0 wprowadzone do obiegu publicznego w stosunku do wszystkich
100
100
750
132
132
0 przeprowadzonych badań (w %)
612
612
0 Liczba opublikowanych opracowań wyników badań
46
3
3
851
612
612
0 statystycznych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)
6.10.
Statystyka publiczna
Zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju
225
225
0 Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej
50
0,56
0,62
750
225
225
0 w budżecie URE (w %)
388 379
386 850
1 529
150
8 318
8 318
0 Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z
58
100
100
720
177 326
177 326
0 programem badań statystycznych (w %)
750
202 735
201 206
1 529
146 274
146 274
0 Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15mSv do liczby
Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i
Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
6.11.
68
150
309
309
0 pracowników kategorii A zawodowo narażonych na
5,39
8
ochroną radiologiczną
kraju
750
145 965
145 965
0 promieniowanie jonizujące (w ‰)
Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń
13 700
13 700
0
35
pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości
86
90
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)
010
13 700
13 700
0
Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa
UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk
37 050
37 050
0 ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe
53
71
75
interesy konsumentów. Miernik dotyczy spraw, w których
Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie
wniesiono odwołania (w %). Miernik dotyczy spraw, w których
6.12. W
Ochrona konkurencji i konsumentów
warunków dla funkcjonowania konkurencji
Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji.
750
37 050
37 050
0
10 765
10 765
0 Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie
76
60
65
600
10 765
10 765
0 interwencji lub skargi (w %)
90 844
90 844
0
010
26 216
26 216
0 Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów, w
85
39,1
35,6
500
64 612
64 612
0 stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)
750
16
16
0
7.
Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
2 063 886
1 953 131
110 755
1 535 502
1 535 502
0
700
1 528 846
1 528 846
0 Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi
18
190 000
8 900
710
1 000
1 000
0 programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)
Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku
7.1.
Wspieranie budownictwa
własnościowym oraz na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa
750
5 656
5 656
0
stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych
9 063
9 063
0 Stopień rzeczowego zaspokojenia potrzeb remontowych,
42
100
100
inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w %)
754
9 063
9 063
0
10 857
10 857
0 Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z
zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki
18
95
91
nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań
700
1 756
1 756
0
Kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne
interpretacyjncych w danym roku (w %)
Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka
750
9 101
9 101
0
7.2. W
organów administracji publicznej i innych uczestników rynku
nieruchomościami
nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami
42 221
42 221
0
Średni czas wydania roztrzygnięcia w zakresie
700
2 193
2 193
0
85
zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
61,0
58,8
710
390
390
0 nieruchomościami (w dniach)
750
39 638
39 638
0
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
8 z 33
K
Miernik
o
z
d
Planowane wydatki na 2013 rok
a

d
k
a
w tys zł
l
Dział
Wartość
a
n
s
Część
Kwota ogółem
io
y
Nazwa funkcji / zadania
Cel/-e
klasyfikacji
w
fi
budżetowa
(7+8)
Nazwa
k
e
budżetowej*
a
Budżet środków
j
c
Budżet państwa
Bazowa
2013 r.
ji
europejskich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
164 576
53 821
110 755
17
70
80
Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych
710
164 576
53 821
110 755 dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów
2 000
2 000
0 tematycznych (w %)
Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej
33
70
80
7.3. W
Geodezja i kartografia
010
2 000
2 000
0
informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)
80 180
80 180
0
Liczba decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy
010
160
160
0
85
administracyjne w stosunku do ogółu zaskarżonych decyzji (w
13,5
13,7
710
53 895
53 895
0 %)
750
26 125
26 125
0
Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego
10 950
10 950
0
18
Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby
b.d.
95
złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)
Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i
710
10 950
10 950
0
7.4. W
Nadzór budowlany
użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do
208 537
208 537
0
obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych
Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby
700
7
7
0
85
rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w
13,6
12,4
710
197 213
197 213
0 %)
750
11 317
11 317
0
8.
Kultura fizyczna
250 058
250 058
0
23 822
23 822
0
Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla
Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w
8.1.
Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa
25
750
1 244
1 244
0
b.d.
104
wszystkich
stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)
926
22 578
22 578
0
141 633
141 633
0 Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w
Poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie
igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i
8.2.
Wspieranie sportu wyczynowego
międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz
25
453/95
460/100
750
1 244
1 244
0 ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed
głuchych
926
140 389
140 389
0 wydarzeniem (w %)
4 673
4 673
0 Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i
8.3.
Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
Zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej
25
750
1 170
1 170
0
889
200/1050
przebudowanych w danym roku oraz narastająco ( w szt.)
926
3 503
3 503
0
79 930
79 930
0
Wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w
Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury
Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań
8.4.
zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych
25
750
1 975
1 975
0
0
100
fizycznej
zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)
resortu na lata 2012-2020
926
77 955
77 955
0
9.
Kultura i dziedzictwo narodowe
1 854 233
1 854 233
0
Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-
42 000
42 000
0 konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów
01
108,7
100
zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim
w roku poprzednim (w %)
921
42 000
42 000
0
704 328
704 328
0 Frekwencja w państwowych i współprowadzonych
24
750
4 403
4 403
0 samorządowych instytucjach kultury na 1000 osób w danym
363,30
313,50
roku (w os.)
921
699 925
699 925
0
Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i
9.1. W
Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej
tożsamości narodowej w kraju i za granicą
19 163
19 163
0 Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach
29
finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby
95
116
752
2 230
2 230
0 takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)
921
16 933
16 933
0
5 716
5 716
0 Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek i pozostałych
32
5
5
921
5 716
5 716
0 (w szt.)
1 328
1 328
0 Liczba wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu
45
8400
8000
750
1 328
1 328
0 Spraw Międzynarodowych
*Działy klasyfikacji budżetowej zostały zaprezentowane na końcu tabeli, i są zgodne z Rozp.MF z 14.06.2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
9 z 33