Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
10 556
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
32
Instytut Ekonomiki
Program/Działanie:
Analiza i ocena konkurencyjności
Rolnictwa i Gospodarki
"Konkurencyjność polskiej gospodarki
polskiej gospodarki żywnościowej w
śywnościowej -
Liczba publikacji
[2010] 0
72
85
97
2011-2014
41 345
41 345
31 845
10 556
10 614
10 675
żywnościowej w warunkach globalizacji i warunkach globalizacji i integracji
Państwowy Instytut
integracji europejskiej"
europejskiej
Badawczy
w Warszawie
Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
7 720
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Podzadanie 21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
Poprawa stanu środowiska i zasobów
Program/Działanie:
naturalnych oraz bezpieczeństwa
32
"Standaryzacja i monitoring
technicznego i energetycznego w
Instytut
przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolnictwie i na obszarach wiejskich
Liczba raportów
Technologiczno-
rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych
[2010] 0
21
21
21
2011-2015
31 543
31 543
29 316
7 720
7 390
7 146
przez standaryzację i monitoring
etapowych
Przyrodniczy
na rzecz bezpieczeństwa i
przedsięwzięć środowiskowych,
w Falentach
zrównoważonego rozwoju rolnictwa i
techniki rolniczej i rozwiązań
obszarów wiejskich"
infrastrukturalnych
Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównowazonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
8 300
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności
Podzadanie 21.4.3. śywność regionalna, tradycyjna i systemy jakość żywności
32
Program/Działanie:
Instytut Uprawy
Wspieranie działań w zakresie
"Wspieranie działań w zakresie
Liczba publikacji w tym
Nawożenia
kształtowania środowiska rolniczego i
kształtowania środowiska rolniczego
z tzw. listy filadelfijskiej
2010 [0]
193
315
437
2011-2015
41 016
41 016
34 276
8 300
8 533
8 563
i Gleboznawstwa -
zrównoważonego rozwoju produkcji
i zrównoważonego rozwoju produkcji
(narastająco)
Państwowy Instytut
rolniczej w Polsce
rolniczej w Polsce"
Badawczy w Puławach
Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
5 400
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego
Stopień wykonania
62
Program/Działanie:
Aktywne prowadzenie przez Polskę
przygotowywanych
Morski Instytut Rybacki
"Wieloletni Program Zbierania Danych działań w zakresie Wspólnej Polityki
typów danych
[2011] 100 %
100 %
100 %
-
2007-2013
31 320
31 320
11 070
5 400
5 670
0
- Państwowy Instytut
Rybackich 2007-2013"
Rybackiej
biologicznych i
Badawczy w Gdyni
ekonomicznych (%)
11/15
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program budowy dróg krajowych 2011-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
3 000 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1. Budowa i przebudowa sieci dróg krajowych
Długość
32 372 551
23 188 793
9 183 758
0 3)
wybudowanych dróg
39
Program/Działanie:
Poprawa dostępności komunikacyjnej ekspresowych i
Generalna Dyrekcja Dróg
"Program budowy dróg krajowych 2011- Polski i połączenie z głównymi
[2008] 505
985
266,2
155,7
2011-2015
78 930 379
78 930 379
oraz z budżetu państwa
autostrad, długość
Krajowych i Autostrad
2015"
korytarzami transportowymi
przebudowanych dróg
9 300 000
3 000 000
3 100 000
3 200 000
krajowych (km)
Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
1 911 275
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
19.2. Transport kolejowy
19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową
10 488 031
4 055 686
6 432 345
0 4)
39
Program/Działanie:
Długość
PKP
"Wieloletni Program Inwestycji
Poprawa stanu bezpieczeństwa w
4)
przebudowanych linii
[2010] 282,2
413
505
2011-2013
19 229 003
19 229 003
oraz z budżetu państwa
Polskie Linie Kolejowe
Kolejowych do roku 2013 z perspektywą transporcie
kolejowych (km)
S.A.
do roku 2015"
5 317 633
1 911 275
3 406 358
0 4)
1) Nakłady do poniesienia w ramach Programu w latach 2012-2014
2) Program realizowany w ramach 44 części budżetowych
3) Na tym etapie prac nie są prezentowane środki na rok 2014 (w uchwale środki zostały zaplanowane do 2013 r.)
4) Program sporządzony do 2013 r.
11/16
Załącznik nr 12
PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN NA POCZĄTEK ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
140 143
194 693
Należności
139 262
39 700
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
0
Zobowiązania
13 706
22 000
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
w tym: pozostałe, z tego:
0
0
- wymagalne
0
0
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
258 718
213 665
1
Przychody z prowadzonej działalności
248 382
210 917
2
Dotacje z budżetu państwa
1 501
1 508
2.1
- podmiotowa
0
0
2.2
- przedmiotowa
0
0
2.3
- celowa
1 501
1 508
2.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na współfinansowanie
0
0
2.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na współfinansowanie
0
0
2.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
3
Pozostałe przychody
8 835
1 240
III
KOSZTY OGÓŁEM
143 937
131 766
1
Koszty funkcjonowania
83 068
79 581
1.1
- Amortyzacja
10 758
10 859
1.2
- Materiały i energia
2 037
2 003
1.3
- Usługi obce
5 032
4 530
1.3.1
- remonty
484
349
1.3.2
- pozostałe
4 548
4 181
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
26 863
24 105
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
6 393
3 094
1.4.2
- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
20 470
21 011
1.4.3
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
0
0
1.5
- Wynagrodzenia
28 026
27 231
1.5.1
- osobowe
26 644
25 885
1.5.2
- pozostałe
1 382
1 346
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 363
5 244
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 189
4 093
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
674
654
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
28
27
1.6.4
- świadczenia socjalne
472
470
1.6.5
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
0
0
1.6.6
- inne
0
0
1.7
- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
0
0
1.8
- Pozostałe
4 989
5 609
12/1
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część A cd)
Przewidywane
Plan
wykonanie
na
Lp.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
2
Koszty realizacji zadań ustawowych
45 246
38 840
w tym na: ewidencję, utrzymanie i zagospodarowanie przejętego z MON i MSWiA mienia
45 246
38 840
2.1
z tego realizowane przez inne podmioty
0
0
3
Pozostałe koszty
15 623
13 345
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
+ 114 781
+ 81 899
V
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
108 700
77 362
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
27 900
17 080
2
Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:
80 800
60 282
Odpis na inwestycje sił zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
78 754
58 274
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez
niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2 046
2 008
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 6 081
+ 4 537
VII
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
6 964
2 838
VIII
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM
0
0
1
Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych
0
0
do sektora finansów publicznych
IX
PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
0
0
1
Wpłata do budżetu państwa
0
0
2
Pozostałość nadwyżki środków
0
0
X
STAN NA KONIEC ROKU:
w tym:
Środki pieniężne
194 693
210 000
Należności
39 700
30 000
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
0
0
w tym: od jednostek sektora finansów publicznych
0
0
Zobowiązania
22 000
24 000
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
0
0
w tym: pozostałe, z tego:
0
0
- wymagalne
0
0
Część B
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
I
STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU
11 599
29 795
II
DOCHODY
258 500
213 262
1
Dotacje ogółem, z tego
1 501
1 508
1.1
- podmiotowa
0
0
1.2
- przedmiotowa
0
0
1.3
- celowa,
1 501
1 508
1.4
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na współfinansowanie
0
0
1.5
- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE),
0
0
w tym na wspólfinansowanie
0
0
1.6
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
0
2
Środki otrzymane z Unii Europejskiej
0
0
3
Pozostałe dochody
256 999
211 754
12/2
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Część B cd)
Przewidywane
Plan
Lp.
wykonanie
na 2012 r.
Wyszczególnienie
w 2011 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
III
WYDATKI
240 304
198 024
1
Wydatki na funkcjonowanie Agencji, w tym:
72 310
68 722
1.1
- materiały i energia
2 037
2 003
1.2
- usługi obce
5 032
4 530
1.3
- podatki i opłaty
26 863
24 105
1.4
- wynagrodzenia
28 026
27 231
1.5
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5 363
5 244
1.6
- pozostałe
4 989
5 609
2
Wydatki majątkowe
6 964
2 838
3
Środki przyznane innym podmiotom
0
0
4
- Pozostałe wydatki
161 030
126 464
IV
STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (I+II-III)
29 795
45 033
12/3