Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
Kancelaria Prezydenta RP
01
Wskaźnik jakości planowania wydatków
100
100
42 000
42 000
0
dziedzictwa narodowego
Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa
Ministerstwo Kultury i
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
24
narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w
71920323
77582373
683 613
683 613
0
Dziedzictwa Narodowego
dziedzictwa narodowego
tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku
Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez
99
150
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
muzea
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
16 929
16 929
0
dziedzictwa narodowego
Liczba zgromadzonych muzealiów
252485
352720
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Liczba wspieranych muzeów
4
4
Ministerstwo Rolnictwa i
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania
32
5 875
5 875
0
Rozwoju Wsi
dziedzictwa narodowego
Liczba zakupionych publikacji
381200
383700
Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień
Ministerstwo Zdrowia
46
Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych
305 016
397 902
8 805
8 805
0
bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej
Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa
Wojewodowie
85
województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w
-
10,3%
81 381
81 381
0
narodowego
danym roku
Ministerstwo Kultury i
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
Frekwencja w muzeach państwowych i
24
97,35
105,31
330 958
330 958
0
Dziedzictwa Narodowego
udostępnianie zbiorów muzealnych
współprowadzonych w danym roku / 2009 rok (%)
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
9.2.1. Utrzymywanie muzeów
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Liczba zgromadzonych muzealiów
252485
352720
16 929
16 929
0
udostępnianie zbiorów muzealnych
Ministerstwo Rolnictwa i
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
32
Liczba wspieranych muzeów
4
4
1 540
1 540
0
Rozwoju Wsi
udostępnianie zbiorów muzealnych
Liczba obiektów polskich za granicą poddanych
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa kulturowego za
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania obiektów ruchomych i
24
pracom remontowo - konserwatorskim i
2
24
4 007
4 007
0
granicą
Dziedzictwa Narodowego
nieruchomych oraz kolekcji i zbiorów polskich za granicą
dokumentacyjno - inwentaryzacyjnym w danym roku
Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i
Kancelaria Prezydenta RP
01
Wskaźnik jakości planowania wydatków
100
100
42 000
42 000
0
nieruchomych
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych,
Liczba obiektów zabytkowych poddanych badaniom i
zabytków
24
149
539
115 562
115 562
0
Dziedzictwa Narodowego
nieruchomych i archeologicznych
pracom remontowo - konserwatorskim w danym roku
Wojewodowie
85
-
-
-
-
60 036
60 036
0
Liczba obiektów objętych wpisem do rejestru i objętych
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków poprzez
9.2.4. Dokumentowanie, rejestrowanie i
24
ewidencjami (w tym liczba obiektów o
73701
406274
19 250
19 250
0
Dziedzictwa Narodowego
rozbudowę ich rejestrów i ewidencję
ewidencjonowanie zabytków oraz dóbr kultury
zweryfikowanych wpisach do rejestrów i ewidencja)
Wojewodowie
85
-
-
-
-
21 345
21 345
0
Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego
Liczba zasobów archiwalnych oraz zbiorów
Ministerstwo Kultury i
24
dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie narodowego bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych poddanych
62376953
66380122
213 836
213 836
0
Dziedzictwa Narodowego
zasobu dziedzictwa kulturowego
konserwacji w danym roku (w szt.)
9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów
archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i
Ministerstwo Rolnictwa i
Utrzymanie, wzbogacanie i upowszchnianie zbiorów
32
Liczba zakupionych publikacji
381200
383700
4 335
4 335
0
audiowizulanych
Rozwoju Wsi
bibliotecznych
Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień
Ministerstwo Zdrowia
46
Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych
305 016
397 902
8 805
8 805
0
bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej
Strona 23 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych
Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych w państwowych i współprowadzonych samorzadowych
397
342
instytucji kultury
9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca
Ministerstwo Kultury i
24
569 200
569 200
0
kulturę polską w kraju i zagranicą
Dziedzictwa Narodowego
Liczba imprez kulturalnych organizowanych i
Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym
9780
9484
w kraju i za granicą
roku
Liczba osób uczestniczących w realizowanych
9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej,
Ministerstwo Kultury i
Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału
przedsięwzięciach kulturalnych w państwowych i
24
546
440
558 129
558 129
0
upowszechniającej i promującej kulturę polską
Dziedzictwa Narodowego
społeczeństwa w życiu kulturalnym
współprowadzonych samorządowych instytucjach
kultury / Liczba przedsięwzięć w danym roku
Ministerstwo Kultury i
Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie
9.3.2. Wspieranie kinematografii
24
Wsparcie kinematografii
688
718
11 071
11 071
0
Dziedzictwa Narodowego
kinematografii w danym roku
Ministerstwo Kultury i
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery
Liczba nowych, zmodernizowanych i wyposażonych
24
106
156
265 397
265 397
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury
obiektów
Wskaźnik procentowy realizacji inwestycjij dotyczący
1,20%
18,00%
budowy Muzeum Wojska Polskiego
9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
Zapewnienie odpowiednich warunków dla
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do
15 000
15 000
0
Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący
prowadzenia działalności kulturalnej
adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum
26,50%
81%
Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskiego
Ministerstwo Kultury i
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery
24
Powierzchnia budowanych obiektów w m2
0
17364
158 320
158 320
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury
9.4.1. Budowa obiektów
Zapewnienie odpowiednich warunków dla
Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia
1,20%
18,00%
10 000
10 000
0
budowy Muzeum Wojska Polskiego
działalności kulturalnej
Ministerstwo Kultury i
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery
24
Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów
100
150
107 077
107 077
0
Dziedzictwa Narodowego
kultury
9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów
Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum
26,50%
81%
5 000
5 000
0
kultury
Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA
6 468 287
5 156 841
1 311 446
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac
28
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych
19,8%
27,0%
3 539 466
3 518 139
21 327
Wyższego
naukowych publikowanych w Polsce (%)
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego
Liczba opublikowanych opracowań naukowych w
oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania
35
34
okresie sprawozdawczym
10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa
prawa
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
19 384
19 384
0
infrastruktury nauki polskiej
Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych
Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie
5600
5700
i prokuratorskich
sprawozdawczym
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Liczba indeksowanych prac z z Polski do liczby prac
67
Podniesienie poziomu wyników badań naukowych
19,8%
27%
22 389
22 389
0
Wyższego
naukowych publikowanych w Polsce (%)
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac
28
Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych
19,8%
27,0%
2 985 373
2 964 046
21 327
Wyższego
naukowych publikowanych w Polsce (%)
Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych
Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz oraz liczba
10.1.1. Wspieranie badań naukowych
i prokuratorskich oraz doskonalenie instytucji prawa
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
opublikowanych opracowań naukowych w okresie
5635
5734
19 384
19 384
0
materialnego i procesowego, wyznaczanie pożądanych
sprawozdawczym
kierunków stosowania prawa
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac
67
Wspieranie rozwoju poznawczych badań naukowych
19,8%
27%
22 389
22 389
0
Wyższego
naukowych publikowanych w Polsce (%)
Rozwój infrastruktury badawczej oraz zwiększenie
10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
28
dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury
Zużycie aparatury naukowo-badawczej
77,5%
76,5%
554 093
554 093
0
polskiej
Wyższego
badawczej
Strona 24 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach
30,9%
35,0%
na B+R ogółem
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami
28
Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w
2 742 942
1 452 823
1 290 119
Wyższego
praktycznymi
Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie 33 EPO (2009), 39 54 EPO 45 UPSTO
Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki
UPSTO
Północnej (UPSTO)
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym
zastosowaniom
Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą
technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby
100%
100%
30 712
30 712
0
zakończonych badań naukowych
Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich
Ministerstwo Zdrowia
46
protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca
Liczba wytworzonych prototypów protez serca
1
1
1 750
1 750
0
jako element finalny
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora
Liczba wspartych projektów dotyczących badań
28
1272
1160
2 158 515
1 368 396
790 119
Wyższego
gospodarczego
stosowanych i prac rozwojowych
Wskaźnik procentowy opracowanych demontratorów
Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby
100%
100%
30 712
30 712
0
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac
obronności państwa
zakończonych badań naukowych
rozwojowych
Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich
Ministerstwo Zdrowia
46
protez serca z całkowicie implantowalną protezą serca
Liczba wytworzonych prototypów protez serca
1
1
1 750
1 750
0
jako element finalny
10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
28
Poprawa stanu infrastruktury badawczej
Zużycie aparatury naukowo-badawczej
77,5%
76,5%
584 427
84 427
500 000
praktycznym zastosowaniom
Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w
Liczba osób biorących udział w wydarzeniach
28
550 tys.
680 tys.
52 904
52 904
0
Wyższego
rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym
promujących naukę
10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Zwiększenie zainteresowania nauką i dziedzictwem
67
Liczba wydarzeń promujących naukę
0
3180
58 740
58 740
0
Wyższego
narodowym poprzez upowszechnianie i promocję
10.3.1. Wspieranie działalności Polskiej Akademii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Liczba członków PAN oraz przedstawicieli nauki
67
Umożliwienie integracji uczonych całego kraju
4068
3628
24 832
24 832
0
Nauk
Wyższego
uczestniczących w gremiach Akademii
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Liczba zadań wydawniczych dofinansowanych w
28
Popularyzacja wiedzy o nauce
797
850
52 904
52 904
0
Wyższego
danym roku
10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz
wzbogacanie kultury narodowej
Gromadzenie, opracowanie i zabezpieczanie zasobów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Liczba woluminów znajdujących się w zasobach
67
bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja
1308769
1361643
33 908
33 908
0
Wyższego
bibliotecznych
przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki
FUNKCJA 11. BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC
22 326 678
22 326 678
0
Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)*
-
-
12 193 185
12 193 185
0
zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem
11.1. Utrzymanie zdolności obronnych
Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania
Liczba poborowych podlegających kwalifikacji
Wojewodowie
85
województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa
-
7524
586
586
0
wojskowej
państwa i wojny
Poziom gotowości Wojsk Lądowych do działań
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
-
-
2 829 960
2 829 960
0
11.1.1. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk
(miernik opisowy)*
Lądowych
Wojewodowie
85
-
-
-
-
586
586
0
11.1.2. Utrzymanie zdolności operacyjnych Sił
Poziom gotowości Sił Powietrznych do działań (miernik
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
-
-
1 421 359
1 421 359
0
Powietrznych
opisowy)*
11.1.3. Utrzymanie zdolności operacyjnych Marynarki
Poziom gotowości Marynarki Wojennej do działań
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Utrzymywanie gotowości do podjęcia działań
-
-
644 820
644 820
0
Wojennej
(miernik opisowy)*
11.1.4. Utrzymanie zdolności operacyjnych Wojsk
Poziom gotowości Wojsk Specjalnych do działań
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Utrzymanie gotowości do podjęcia działań
-
-
298 987
298 987
0
Specjalnych
(miernik opisowy)*
11.1.5. Utrzymanie zdolności operacyjnych
Stopień zdolności do realizacji zadań (miernik
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Utrzymanie gotowości do podjęcia działań
-
-
206 364
206 364
0
śandarmerii Wojskowej
opisowy)*
Strona 25 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.1.6. Zabezpieczenie dowodzenia Siłami Zbrojnymi
Utrzymanie skutecznego, szybkiego i bezpiecznego
Poziom gotowości systemu dowodzenia do realizacji
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
-
-
439 831
439 831
0
RP
systemu dowodzenia
zadań (miernik opisowy)*
11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności
Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu
Ukompletowanie w UiSW oraz środki bojowe i
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
-
-
5 364 545
5 364 545
0
operacyjnych Sił Zbrojnych
zaopatrzenia wojsk
materiałowe (miernik opisowy)*
11.1.8. Zabezpieczenie medyczne zdolności
Utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu
Poziom gotowości systemu medycznego do realizacij
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
-
-
161 475
161 475
0
operacyjnych Sił Zbrojnych
zabepieczenia medycznego wojsk
zadań (miernik opisowy)*
Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom
Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień
11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
99,60%
99,60%
825 844
825 844
0
zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania
do liczby oczekujących
Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Osiągnięcie pożądanych zdolności obronnych
przyjęcie oceny
przyjęcie oceny
8 493 191
8 493 191
0
Programu rozwoju SZ
11.2. Rozwój zdolności obronnych
Ministerstwo Finansów
78
-
-
-
-
118 770
118 770
0
Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Osiągnięcie zdolności operacyjnych przez Siły Zbrojne
1
1,003
8 235 019
8 235 019
0
poziomu z roku poprzedniego
11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach
programów operacyjnych i poza nimi
Ministerstwo Finansów
78
-
-
-
-
118 770
118 770
0
Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych
11.2.2. Programy NATO i UE
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO i UE
100%
100%
258 172
258 172
0
programów NATO i UE
Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo
Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW
przyjęcie
przyjęcie
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
273 893
273 893
0
państwa oraz zdolność bojową SZ RP
przez organ nadrzędny
sprawozdań
sprawozdań
11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza
Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do
Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo
Agencja Wywiadu
59
zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa
tak
tak
148 664
148 664
0
państwa oraz zdolność bojową SZ RP
(tak/nie)
Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w
Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez
przyjęcie
przyjęcie
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
120 053
120 053
0
bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojowa SZ RP
organ nadrzędny
sprawozdania
sprawozdania
11.3.1. Wsparcie wywiadowcze
Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do
Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo
Agencja Wywiadu
59
zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa
tak
tak
148 664
148 664
0
państwa.
(tak/nie)
Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla
Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez
przyjęcie
przyjęcie
11.3.2. Ochrona kontrwywiadowcza
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
153 840
153 840
0
obronności państwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych RP
organ nadrzędny
sprawozdania
sprawozdania
Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW
w stosunku do poziomu ambicji narodowych
0,90
0,93
11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych
(``Strategia udziału SZ RP w operacjach poza
oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej
granicami kraju``)
895 868
895 868
0
międzynarodowej
Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich
8/391
11/391
stanowisk w strukturach NATO i UE
Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW
Wypełnianie zobowiązań sojuszniczych i uczestnictwo w
w stosunku do poziomu ambicji narodowych
11.4.1. Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
0,90
0,93
568 155
568 155
0
działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
(``Strategia udziału SZ RP w operacjach poza
granicami kraju``)
11.4.2. Międzynarodowa współpraca bilateralna i
Ocena realizacji ``Wytycznych do planowania
Wzmacnianie pozycji RP w organizacjach
współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
współpracy międzynarodowej w resorcie obrony
-
-
327 713
327 713
0
międzynarodowych i strukturach wielonarodowych
ramach NATO i UE
narodowej`` (miernik opisowy)*
Strona 26 z 88
Przewidywane wydatki w 2012 r.
Miernik
(w tys. zł)
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
Budżet Środków
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2012 r.
OGÓŁEM (9+10)
Budżet Państwa
Europejskich
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stopniowe osiąganie określonego wymogami poziomu
Kancelaria Prezesa Rady
Liczba przedłożonych sprawozdań z realizacji
16
organizacyjnego i technicznego systemu kierowania
1
1
23
23
0
Ministrów
założonych celów dla MON
bezpieczeństwem
Ministerstwo Transportu,
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Procent realizacji zadań rocznych określonych w
Budownictwa i Gospodarki
18
1/1 100%
1/1 100%
324
324
0
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
PPPO na lata 2009-2018 (w %)
Morskiej
Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy
Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych
Ministerstwo Gospodarki
20
100%
100%
88 497
88 497
0
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub
remontowych/ liczba wydanych decyzji)*100%
Ministerstwo Transportu,
Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Procent realizacji zadań rocznych określonych w
Budownictwa i Gospodarki
21
7/7 100%
6/6 100%
637
637
0
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
PPPO na lata 2009 - 2018 (w %)
Morskiej
Utrzymanie zdolności sttruktur administracyjno-
Ministerstwo Środowiska
22
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
16
16
2 533
2 533
0
gospodarczych kraju do realizacji zadań obronnych
Liczba zadań zrealizowanych / Liczba zadań
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w dziale
Ministerstwo Kultury i
zaplanowanych w programie PPO w dziale
24
administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa
100
100
112
112
0
Dziedzictwa Narodowego
administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
narodowego (%)
Stosunek pracowników przygotowanych do
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki
25
wykonywania zadań obronnych do wszystkich, którzy
85%
100%
77
77
0
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
powinni być przygotowani
Ministerstwo Administracji i
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Procent realizacji zadań rocznych określonych w
11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do
26
6/7 85,71%
7/7 100%
1 886
1 886
0
Cyfryzacji
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
PPPO na lata 2009-2018 (w %)
obrony państwa
Realizacja przedsięwzięć rzeczowo-finansowych
Procent realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
28
określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań
Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
20%
40%
15
15
0
Wyższego
Obronnych (PPPO) 2009-2018
(PPPO)
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Przyjęcie oceny pozamiiitarnych przygotowań
Ministerstwo Obrony Narodowej
29
przyjęcie oceny
przyjęcie oceny
28 170
28 170
0
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
obronnych RP
% wskaźnik liczby opracowanych i utrzymywanych w
Przygotowanie działu administracji rządowej oświata i
Ministerstwo Edukacji
aktualności planów operacyjnych w stosunku do
30
wychowanie do realizacji zadań na wypadek zagrożenia
100%
100%
133
133
0
Narodowej
wymaganych normatywnie w danym roku
bezpieczeństwa państwa i wojny
kalendarzowym
Ministerstwo Rolnictwa i
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań
32
100%
100%
140
140
0
Rozwoju Wsi
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
zaplanowanych
Ministerstwo Rolnictwa i
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Realizacja zadań zrealizowanych do liczby zadań
33
100%
100%
15
15
0
Rozwoju Wsi
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
zaplanowanych
Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań
Ministerstwo Rozwoju
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych w
34
zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych
100%
100%
259
259
0
Regionalnego
ramach cz.34: Rozwój regionalny
Przygotowań Obronnych (%)
Ministerstwo Rolnictwa i
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Realizacja liczby zadań realizowanych do liczby zadań
35
100%
100%
15
15
0
Rozwoju Wsi
organy administracji publicznej i przedsiębiorców
zaplanowanych
Utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez
Ministerstwo Sprawiedliwości
37
Liczba przeprowadzonych szkoleń
6
6
455
455
0
Ministerstwo Sprawiedliwości
Strona 27 z 88