Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Planowane koszty Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "BIELIK" w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
WartoŃć
WartoŃć
WartoŃć
Nazwa
WartoŃć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
30 378
33 204
34 840
Zapewnienie bezpieczeństwa
społecznego poprzez izolację osób
% zaludnienia w zakładach karnych
tymczasowo aresztowanych
99,3
99
98
99
i aresztach śledczych
i skazanych na karę pozbawienia
Wykonywanie kary pozbawienia wolnoŃci
18.4.
wolności
30 378
33 204
34 840
i tymczasowego aresztowania
Sprawna resocjalizacja wobec osób
Liczba skazanych objętych
skazanych na karę pozbawienia
systemem programowego
36412
36500
35000
35500
wolności
oddziaływania
Zapewnienie warunków do
Odsetek osadzonych
Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez resocjalizacji i readaptacji społecznej
18.4.3.
korzystających z możliwości
15,7
11,0
11,5
11,5
30 378
33 204
34 840
pracę
osób skazanych na karę pozbawienia
zatrudnienia
wolności
1 z 1
Planowane koszty Centrum Usług Logistycznych w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartońć
Wartońć
Wartońć
Nazwa
Wartońć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
76 807
85 558
101 968
Liczba postępowań wszczętych
ogółem (w tym przestępstw
Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli
Ochrona obywateli, utrzymanie porządku
drogowych) w bieżącym roku do
osiągnięcie
osiągnięcie
osiągnięcie
poprzez ograniczenie liczby
2.1.
publicznego oraz działania na rzecz poprawy
liczby postępowań wszczętych
100%
dynamiki
dynamiki
dynamiki
76 807
85 558
101 968
przestępstw (w tym przestępstw
bezpieczeństwa
ogółem (w tym przestępstw
<100%
<100%
<100%
drogowych)
drogowych), w analogicznym
okresie roku poprzedniego x100%
Liczba realizowanych działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa
powszechnego i porządku
Zapewnienie realizacji zadań mających publicznego:
[2011]
na celu poprawę bezpieczeństwa
1). Liczba szkoleń i spotkań
1). 40
1). 45
1). 51
1). 34
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
powszechnego
2). Liczba obsługiwanych statków
2). 40 000
2). 41 300
2). 42 600
2.1.5.
2). 39 000
76 807
85 558
101 968
powszechnego i porządku publicznego
i porządku publicznego oraz
powietrznych
3). 16 160
3). 18 070
3). 22 360
3). 2 384
zapobiegania przestępczości
3). Liczba napraw sprzętu
4). 350 000
4). 400 000
4). 470 000
4). 330 000
i aspołecznym zachowaniom
4). Liczba zakwaterowań
funkcjonariuszy oraz osób
poszkodowanych (osobodni)
1 z 1
Planowane koszty Centralnego Ośrodka Sportu w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
102 985
105 903
108 206
Zapewnienie optymalnych warunków
Stosunek zadowolonych osób
szkolenia sportowego dla realizacji
trenujących na obiektach
8.2.
Wspieranie sportu wyczynowego
0
40-45%
45-50%
50-55%
100 055
102 870
105 067
przedsięwziść związanych ze sportem sportowych COS do ogółu osób
wyczynowym
trenujących
Liczba polskich związków
Wykorzystanie infrastruktury sportowej
utrzymanie na wzrost o 2 % w wzrost o 2 % w
Wspieranie działań polskich związków sportowych i
sportowych i i innych organizacji
COS przez polskie związki sportowe i
poziomie
stosuku do
stosuku do
8.2.1.
innych organizacji funkcjonujacych w obszarze
funkcjonujacych w obszarze sportu
0
100 055
102 870
105 067
inne organizacje funkcjonujace w
wykonania w
roku
roku
sportu
korzystających w ciągu roku z
obszarze sportu
2011 r.
poprzedniego. poprzedniego.
obiektów sportowych COS
Poprawa jakości bazy materialno
Stopień wykorzystania środków na
8.3.
Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej
-technicznej dla potrzeb szkolenia
zadania inwestycyjne
0
100%
100%
100%
2 930
3 033
3 139
sportowego.
dofinansowane ze środków MSiT
Rozwój infrastruktury sportowej COS
mający na celu zwiększenie
Stosunek liczby pozytywnie
pozytywnego postrzegania przez
Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie
oceniających rozwój zaplecza
8.3.2.
polskie związki sportowe i inne
0
30%
33%
36%
2 930*
3 033
3 139
wyczynowym
sportowego COS do ogólnej liczby
organizacje funkcjonujace w obszarze trenujących.
sportu posiadanej przez COS bazy
sportowej.
* kwota ujęta w części A pkt II ppkt 2.4 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji budżetu państwa planu w układzie tradycyjnym
1 z 1
Planowane koszty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty (w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
Wartość
Wartość
Wartość
Nazwa
Wartość bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
326 399
266 915
226 905
Zapewnienie gotowości SZ do
Poziom gotowości SZ do działań
11.1.
Utrzymanie zdolności obronnych
podjęcia i realizacji zadań zgodnie z
opis
opis
opis
opis
6 899
6 915
6 905
(miernik opisowy)
operacyjnym przeznaczeniem
Utrzymanie sprawnego
Ukompletowanie w UiSW oraz
Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych
11.1.7.
i skutecznego systemu
środki bojowe i materiałowe
opis
opis
opis
opis
6 899
6 915
6 905
SZ
zaopatrzenia wojsk
(miernik opisowy)
Przyjęcie przez Radę Ministrów
Osiągnięcie pożądanych zdolności
przyjęcie
przyjęcie
przyjęcie
11.2.
Rozwój zdolności obronnych
oceny realizacji Programu rozwoju
przyjęcie oceny
319 500
260 000
220 000
obronnych
oceny
oceny
oceny
SZ
Osiągnięcie zdolności operacyjnych Wskaźnik realizacji zobowiązań
11.2.2. Programy NATO i UE
w ramach NATO
w ramach przyjetych programów
100%
100%
100%
100%
319 500
260 000
220 000
i UE
NATO i UE
1 z 1
Planowane koszty Centralnego Ośrodka Informatyki w układzie zadaniowym
Miernik
Koszty w tys. zł)
Lp.
Realizowane zadania/podzadania
Cel
WartoĘć
WartoĘć
WartoĘć
Nazwa
WartoĘć bazowa
2012 r.
2013 r.
2014 r.
w 2012 r.
w 2013 r.
w 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KOSZTY OGÓŁEM
37 265
37 495
37 745
Liczba godzin dostępnych pracy
Zwiększenie poziomu informatyzacji
Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa
systemu e-PUAP w ralacji do jego
16.8.
podmiotów realizujących zadania
95%
95%
95%
95%
37 265
37 495
37 745
informacyjnego
rzeczywistej wymaganej liczby
publiczne
godzin pracy
Liczba godzin dostępności systemu
Zwiększenie dostępności do systemu
CEPiK i PESEL w relacji do
16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych
95%
95%
95%
95%
37 265
37 495
37 745
CEPiK dla jego użytkowników
wymaganej liczby godziny pracy
systemu
1 z 1